辦公室信息安全自查整改情況-文庫(kù)吧
2024-11-04 02:02 本頁(yè)面
【正文】 置于專用保險(xiǎn)箱保管，辦公室章由辦公室負(fù)責(zé)人保管。在我行員工提出總行行章及董事長(zhǎng)印鑒的用章需求時(shí)，辦公室均要求其認(rèn)真填寫《xxx銀行印章使用登記簿》，并由行領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方加蓋公章。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦公室在管理公章過(guò)程中未能完全按照《xxx銀行印章管理辦法》，主要存在問(wèn)題有，一是公章管理人員沒(méi)有要求用章申請(qǐng)人填寫《xxx銀行用章審批表》；二是總行行章的審批權(quán)限沒(méi)有嚴(yán)格按照《印章管理辦法》執(zhí)行；審批行領(lǐng)導(dǎo)外出、急需用印時(shí)，均僅有本人電話請(qǐng)示行領(lǐng)導(dǎo)，未做到由辦公室主任電話請(qǐng)示。針對(duì)以上問(wèn)題，辦公室將采取以下措施進(jìn)行整改：一是組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《xxx銀行印章管理辦法》，熟悉并掌握印章管理流程，對(duì)我部門保管的印章的管理流程進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)。二是通過(guò)郵件將《xxx銀行用章審批表》發(fā)送至全行員工郵箱，并將總行行章的使用要求及審批流程詳細(xì)列出，并嚴(yán)格按照審批流程使用印章。（二）重要空白憑證的發(fā)放方面辦公室根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證需求及使用情況統(tǒng)一定制，重要空白憑證的入庫(kù)和保管均由雙人負(fù)責(zé)，一人保管鑰匙，一人持有存放的保險(xiǎn)箱密碼，各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用時(shí)需填寫空白憑證領(lǐng)用單，加蓋支行印及支行長(zhǎng)印鑒，提交至辦公室后，由辦公室發(fā)放至營(yíng)業(yè)部F級(jí)清算員處，由其統(tǒng)一放置在運(yùn)鈔車上分送至各支行網(wǎng)點(diǎn)。各個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格遵照制度執(zhí)行，嚴(yán)密把控各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但目前辦公室正式員工配備較少，仍存在實(shí)習(xí)生和員工共同負(fù)責(zé)重空發(fā)放事宜，這在今后將隨著人員的進(jìn)一步充實(shí)得到解決。（三）會(huì)計(jì)檔案管理方面辦公室直接管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，次月初均對(duì)上月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂并入柜，由財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)保管。目前各支行的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案在移交至公司統(tǒng)一的檔案室的過(guò)程中，做到雙人簽字交接，但沒(méi)有做到定期上交，針對(duì)這一問(wèn)題，辦公室將和各支行進(jìn)行溝通，針對(duì)各支行的具體情況，設(shè)定業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的上交間隔期限。二、員工行為的風(fēng)險(xiǎn)排查經(jīng)調(diào)查，辦公室員工均沒(méi)有參與民間高利貸活動(dòng)或?yàn)樗颂峁?dān)保；沒(méi)有從事高風(fēng)險(xiǎn)投資、經(jīng)商辦企業(yè)或未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職；在涉及到與本單位利益問(wèn)題時(shí)，均能主動(dòng)匯報(bào)和提請(qǐng)工作回避；沒(méi)有涉及商業(yè)賄賂及不正當(dāng)交易；不存在挪用本單位資金的行為，沒(méi)有涉黃、涉賭、涉毒或涉及訴訟的行為；沒(méi)有直接或間接參與非法集資，以及利用銀行員工身份，協(xié)助進(jìn)行民間非法集資及充當(dāng)資金掮客等情形。辦公室各崗位員工均嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，謹(jǐn)遵公司管理規(guī)定及
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