【正文】 0 投資計(jì)劃與資金籌措 ........................................................... 70 經(jīng)營收入及稅金 ................................................................... 70 成本估算 .............................................................................. 71 財(cái)務(wù)分析 .............................................................................. 72 綜合評(píng)價(jià) .............................................................................. 72 1 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾處理 項(xiàng)目 研究范圍 根據(jù)現(xiàn) 行有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì) 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾收集和處理工程的建設(shè)規(guī)模、場址選擇、處理方案、工程技術(shù)措施、投資效益等進(jìn)行綜合分析和研究。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 總用地面積 k ㎡ 合 207 畝 2 2 日均填埋垃圾量 t/d 125 日處理能力為Ⅳ級(jí) 3 總庫容 萬 m3 165 建設(shè)規(guī)模為Ⅳ級(jí) 4 服務(wù)年限 年 30 5 總用電量 Kwh/a 46 104 6 總耗油量 T/a 77 包括外部運(yùn)輸 7 滲濾液處理規(guī)模 m3/d 300 8 總勞動(dòng)定員 人 40 包括收集外部運(yùn)輸 5 人 9 項(xiàng)目總投資 萬元 10 垃圾場單位投資 元 / m3 不含垃圾收集系統(tǒng) 11 年總成本費(fèi)用 萬元 /a 年平均 12 垃圾場單位處理成本費(fèi)用 元 /噸 13 建設(shè)總工期 年 2 14 平均投資利潤率 % 15 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 全部投資回收期 年 (含 建設(shè)期 ) 研究的結(jié)論和建議 1) 本項(xiàng)目的建設(shè)，既可完善 888 縣環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，又能提高城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，對(duì)改善城市居民生活、工作環(huán)境，提升旅游城市品位，增強(qiáng)城市綜合競爭力具有十分重要的意義。環(huán)境效益和社會(huì)效益明顯，其建設(shè)是十分必要的。 2)按照城市生活垃圾填埋場的選址原則，經(jīng)過現(xiàn)場勘察和多方案比較，本項(xiàng)目選址在 888 縣 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 規(guī)劃區(qū)外西南郊的利福塔3 鎮(zhèn)赤溪村大田家灣，符合國家城市生活垃圾填埋場選址要求。 3) 根據(jù)對(duì)該 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾量的預(yù)測，在滿足城市未來發(fā)展要求的前提下，確定本垃圾 填埋場的建設(shè)規(guī)模為日均填埋垃圾 125t（年均 萬 t）。累計(jì)總量 140 萬 m3，規(guī)劃總占地面積 (合 207 畝 )，設(shè)計(jì)總庫容為 165 萬 m3，使用年限為 30年，能滿足 888 縣項(xiàng)目區(qū) 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃要求。 4) 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬元，其中：工程費(fèi)用 萬元，垃圾填埋場單位投資 元 /m3。其它費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)用 萬元，建設(shè)期利息 萬元。資金來源為建設(shè)單位自籌 萬元，申請(qǐng)日元貸款 2709 萬元，地方發(fā)財(cái)政配套 300 萬元，國內(nèi)銀 行貸款 800 萬元。 5) 經(jīng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)測算，垃圾單位處理平均成本費(fèi)用為 元 /噸，項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用 萬元，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，全部投資回收期為 年，項(xiàng)目貸款償還期 年，項(xiàng)目具備貸款償還能力。 6) 鑒于城市生活垃圾處理工程是一項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，應(yīng)予大力支持。建議盡快批準(zhǔn)該項(xiàng)目立項(xiàng)，以便于本項(xiàng)目建成后盡快受益。 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 城市可持續(xù)發(fā)展的需要 長期以來，由于受經(jīng)濟(jì)等多方面的限制， 888 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾一直是運(yùn)往城郊的簡易垃圾場 進(jìn)行簡單的填埋處理。但由于該4 垃圾填埋場在建設(shè)和管理過程中基本上未采取環(huán)保措施 (如防滲、分層壓實(shí)、覆土、填埋導(dǎo)氣管、處理滲濾液等 )，導(dǎo)致生活垃圾對(duì)周圍環(huán)境二次污染，嚴(yán)重危害人民身體健康，故必須盡快封場。 隨著該縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市規(guī)模迅速擴(kuò)大，人口數(shù)量急劇增長，產(chǎn)生的生活垃圾越來越多，垃圾成分也越來越復(fù)雜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前城區(qū)日均清運(yùn)垃圾量達(dá) 70 多噸。這樣，新的城市生活垃圾處理場如不及時(shí)建設(shè)，數(shù)年后縣城區(qū)及市鎮(zhèn)的生活垃圾將無處可填，這將會(huì)嚴(yán)重影響城市衛(wèi)生，惡化城市環(huán)境，制約城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此，選址建設(shè)新的垃圾處理場 ，已迫在眉捷。 改善城市環(huán)境，完善城市總體功能 根據(jù)該縣總體規(guī)劃，到 2020 年縣城及附近鎮(zhèn)區(qū)將發(fā)展成為 10 萬人，進(jìn)而發(fā)展成為約 16 萬人的 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 區(qū)。鑒于 888 縣一直沒有完善的 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾無害化處理場， 南寬坪鎮(zhèn)下坪村生活垃圾處理達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)，其產(chǎn)生的廢水、廢氣得不到妥善處理，嚴(yán)重影響生活環(huán)境，損害人民身體健康。隨著城市現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，人們對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量要求越來越高，為適應(yīng)人們對(duì)城市生活環(huán)境高質(zhì)量的要求，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、高速的發(fā)展，保證人們正常的生產(chǎn)、生活秩序，保障社會(huì)穩(wěn)定 ，要徹底改變生活垃圾處理的落后狀況，消除垃圾污染對(duì)城市環(huán)境的威脅，必須盡快建設(shè)符合城市生活垃圾無害化處理標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化垃圾處理場。 有利于城市垃圾規(guī)模化經(jīng)營和社會(huì)化服務(wù) 長期以來，由于 888 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 生活垃圾簡易填埋場庫容量5 很小，不能適應(yīng)城市生活垃圾日益增多的現(xiàn)狀。既加大了城市垃圾處理費(fèi)用，又增加了城市生活垃圾污染點(diǎn)，激化城鄉(xiāng)居民矛盾，令受污染市民、村民怨聲載道，強(qiáng)烈要求政府興建無害化的垃圾處理場，使城市生活垃圾處理規(guī)?；?jīng)營，社會(huì)化服務(wù)。新的衛(wèi)生填埋場的建設(shè)將盡快地滿足這一要求。 3 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 概況 縣區(qū)基本情況 歷史沿革和行政區(qū)劃 888 縣 位于 888 省的 8888，北緯 290176。1739。~290176。2839。 行政隸屬 888 市。 8888m2人口密度 122 人。 西漢時(shí)就已置縣，三國時(shí)屬天門郡，西晉置臨澧縣，唐時(shí)為慈利縣地。至元明才設(shè) 888。據(jù)載“以地產(chǎn)桑名其地”。清時(shí)屬永順府。6 1949 年解放后屬永順專區(qū)。 1957 年改屬湘西土家族苗族自治州。 1988年屬大庸市， 1994 年屬 888 市。 自然條件 （ 1）水文與氣象 888 縣是澧水的發(fā)源地，河流屬澧水水系。澧水上游的北 、中、南源及酉水向南流貫全境；婁水源于湖北省，流經(jīng)縣區(qū)的東北部。 由中亞熱帶山地濕潤氣候的東南風(fēng)攜帶大量水份沿澧水河谷深入縣境，產(chǎn)生大量降水而形成逕流。年逕流量達(dá) 億 m3,地表水水源十分豐富。 本縣地層中灰?guī)r占有一定比例，地表水下滲后形成豐富的地下水水源。 本縣氣象條件既有中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候的特點(diǎn)，又有一定的非地帶性地域差獨(dú)特氣候景觀。四季分明，熱量充足，雨量充沛，嚴(yán)寒期短。年降雨量 14002300mm，平均為 1500mm，是本省的三大暴雨中心之一。 全年平均氣溫為 ℃ ，無霜期 260280 天，全年日照平均為1284 小時(shí)。 縣城常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸睎|。 (2)地形、地貌和地質(zhì) 888 縣地處湘西山地，境內(nèi)多以山地為主的地貌結(jié)構(gòu)，山多地少，峰巒重疊，溝壑深切，溪澗交錯(cuò)。主要山脈約 40 條，林立山峰約 1萬余座。 7 西北與鄂西山地連成一片，主要有八大公山、天平山等，海拔在1000m 以上，最高的斗蓬山為 1890m。 南部為孤山與群丘相間，西北高東南低，海拔在 3001000m 之間。 888 縣區(qū)內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，包括有震旦系、寒武系、奧陶系、志留系、二迭系、白堊系和第四系等古生、中生和新生界的多種巖系，砂巖與灰 巖幾乎覆蓋了全縣境。 山脈河流均呈東北 — 西南走向，在南部地區(qū)灰?guī)r暴露甚廣，溶洞、天窗遍布，是國內(nèi)有名的洞穴探險(xiǎn)基地。北部地區(qū)區(qū)別為紅色砂巖和頁巖。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 888 屬經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)， 2021 年國民生產(chǎn)總值僅為 億元，是國家重點(diǎn)支援的貧困縣。作為全縣政治經(jīng)濟(jì)與文化中心的縣城所在地澧源鎮(zhèn)，轄有 9 個(gè)居委會(huì)， 3 個(gè)村委會(huì)，城區(qū)規(guī)劃面積為 ，總?cè)丝? 萬人。 （ 1）工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 全縣農(nóng)業(yè)耕地約 21 千公頃，主要以水稻、玉米和薯類為主。經(jīng)濟(jì)作物以藥材和木瓜為主，是全國主要的藥材基地之一。 全縣 工業(yè)產(chǎn)品有煤炭、水泥、碳銨等。在縣城已形成電力、食品加工、旅游服務(wù)及農(nóng)貿(mào)等綜合 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 經(jīng)濟(jì)。市政、通信、交通等公用設(shè)施等有一定的規(guī)模。 （ 2）公用設(shè)施 888 縣地處湘西北山區(qū)，原有交通條件閉塞。近年來，隨著社會(huì)8 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，交通條件大有改善。目前已有張（家界）――桑（植）、桑（植）――永（順）、桑（植）――龍（山）、桑（植）――慈（利）等公路。張（家界）――桑（植）和桑（植）――永（順）公路為省道。 縣城中市政主要道路已基本規(guī)劃形成，其中主干道文明路――和平路已初具規(guī)模。 水路交通以澧水為主，可航行小噸 位船只。 電力設(shè)施已有 6000kw 火電廠一座。擬搬遷出城區(qū)另行擴(kuò)建，以滿足縣城之需。 縣城已有 1 萬 t/日和 2 萬 t/日供水廠各一座，水源取自澧水上游，計(jì)劃 2 萬 t/日水廠擴(kuò)建成 5 萬 t/日規(guī)模。 相對(duì)于供水設(shè)施，污水處理與收集設(shè)施發(fā)展還比較落后，沿江尚未設(shè)截污管，全部污水僅經(jīng)化糞池簡單處理即排入河流，環(huán)境污染嚴(yán)重?，F(xiàn)已完成可行性研究，擬對(duì)污水污染進(jìn)行處理。 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 環(huán)境衛(wèi)生及垃圾處理現(xiàn)狀 888 縣城目前城區(qū)約 18 萬 m2，日產(chǎn)生活垃圾約 70 余噸。有 58名人員負(fù)責(zé)城區(qū)的清掃保潔工作。 臨街設(shè)有 180 余個(gè)垃 圾收集桶，用 5 臺(tái)車輛運(yùn)送。垃圾堆放場地為高價(jià)租用，采用坑埋式，無防滲設(shè)施和滲液處理設(shè)施，十分落后。 現(xiàn)有簡易垃圾堆放場，即將裝滿，垃圾出路已十分緊張，影響城市管理與市民健康，亟待覓址建設(shè)衛(wèi)生填埋場。 目前已成立 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 建設(shè)有限公司，積極尋找投資渠道，9 開展垃圾無害化處置工程的建設(shè)工作。 4 建設(shè)規(guī)模 人口增長預(yù)測 據(jù) 888 縣 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 人口資料，今后規(guī)劃的人口增長情況列于表 41。 10 表 41 本項(xiàng)目區(qū)人口增長預(yù)測表 序號(hào) 年 度 人口（萬） 序號(hào) 年度 人口（萬） 1 2021 19 2028 2 2021 20 2029 3 2021 21 2030 4 2021 22 2031 5 2021 23 2032 6 2021 24 2033 7 2021 25 2034 8 2017 26 2035 11 9 2018 27 2036 10 2019 28 2037 11 2020 9 29 2038 12 2021 30 2039 13 2022 2040 14 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 人均日生活垃圾量 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人口的增加，城市化進(jìn)程的加快和 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 規(guī)模的擴(kuò)大，生活垃圾總量將會(huì)不斷增長。此間，人口增長是其正向影響的因素；燃料 結(jié)構(gòu)變化 (用煤氣 )、生活習(xí)慣與消費(fèi)水平的改變則可能是負(fù)影響的因素?？紤]到 888 縣也將逐步發(fā)展供氣和集中供熱，居民凈菜供應(yīng)率也會(huì)提高，從而降低廚房垃圾量，建筑垃圾量也將禁止混入生活垃圾等多方面的因素，人均日生活垃圾量則會(huì)逐年下降。比照國內(nèi)省內(nèi)類似 南寬坪鎮(zhèn)下坪村 的生活垃圾量情況，以 2021年人均日垃圾量為 ?d 為基數(shù)，到 2039 年 人均日垃圾量 減至?d 以下。 12 年垃圾量和年累積垃圾量預(yù)測 以各年人口預(yù)測數(shù)乘以各年人均日垃圾量，可得各年日垃圾量，從而計(jì)算出各年垃圾量和年累積垃圾量 。 所得預(yù)測值列于表 42 中。 表 42 各年垃圾量和各年累積垃圾量預(yù)測表 年份 年垃圾量 (萬t/a) 累計(jì)垃圾量(萬 t) 年份 年垃圾量 (萬t/a) 累計(jì)垃圾量(萬 t) 2021 2025 2021 2026 2021 2027 2021 2028 2021 2029 2021 2030 13 2021 2031 2017 2032 2018 2033 2019 2034 2020 2035 2021 2036 2022