【正文】 萬 KWH。 運輸車輛用油直接由當地加油站加注，年用油量約 30 噸，能得到充分保證。 項目實施進度安排 本項目建設期為 1 年，即從 2021 年年初開始實施，至年底完成全部建設任務并驗收。 表 54：年度實施計劃表 年份 項目 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作階段 ★ ★ ★ 初步設計階段 ★ ★ 土建工程 ★ ★ ★ 設備購置及安裝 ★ ★ ★ 技術培訓 ★ ★ 試運行 ★ ★ 寺石料場建設項目 第 11 頁 項目總結驗收 ★ 第六章 節(jié)能、消防與安全 節(jié)能 依據 《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《國家節(jié)能技術大綱》。 工業(yè)與民用建筑節(jié)能標準。 《關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [2021]2787 號）等相關法規(guī)文件。 節(jié)能措施 本項目在建設與生產經營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮： 宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗； 所有設備選用節(jié)能型產品； 為提高功率因數，在配電室低壓側應集中進行無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗； 加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失； 設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度； 建筑工程嚴格貫徹執(zhí)行有關建筑節(jié)能標準的規(guī)定。磚混結構采用承重空心磚，外墻傳熱系 數不超過 ；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數不超過 ；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金 或 塑 鋼 門 窗 ， 并 控 制 開 窗 面 積 。寺石料場建設項目 第 12 頁 消防 設計依據 《中華人民共和國消防法》； 寺石料場建設項目 第 13 頁 《 安徽省 消防安全管理辦法》； 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ2021）； 設計中的消防措施 本工程火災危險性類別為丙 Ⅱ 類，防火設防等級為二級。 總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。 根據需要，建筑物設置消火栓，采石 廠 、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消 防安全管理。并設置相應等室內消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。 建筑內的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動力用電分開設置。 安全 施工安全 遵照《 中華人民共和國安全生產法 》等規(guī)定，提高安全生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安 全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下： 一、各用電設施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設備、線路對人的傷害。 二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。 三、加強施工現(xiàn)場內安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。 項目運行期安全管理 建立并完善安全生產責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向寺石料場建設項目 第 14 頁 職工提供必要的勞動防護用具。 各種車輛和設備以及崗位操作人員必須取得相應資格證書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。 項目生產過程中嚴格執(zhí)行 相關法規(guī)的有關規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產教育和培訓。 在采石 場區(qū) 設置網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員采石區(qū)， 發(fā)全 危及安全的事件。 第七章 環(huán)境影響評價 依據 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國固體污染防治法》； 《污水綜合排放標準》 GB89781996； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890； 《大氣污染物綜合排放標準》 GB162971966 等。 環(huán)境影響 采石過程中造成采石點附近 空氣 渾濁； 采石、運輸、裝車、堆石石等過程產生噪聲會對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響； 干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染； 石場廢水濁度較高，不經沉淀直接回流河道會造成附近水域寺石料場建設項目 第 15 頁 濁度增高，污染水質。 環(huán)境保護和治理措施 限制采石范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不準采石； 規(guī)范采石行為， 碎 石不準 亂 棄，不得侵占 綠 地； 挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理；加強管理， 防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。 儲石場平面布置合理規(guī)劃，石 料 的臨時堆放場設置要合理，及時妥善的綜合利用； 石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需經處理達標后用于綠化。 石場、運輸路線容易產生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產生揚塵。 采石 器械 、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，采取加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。 評價 根據《石料場建設項目環(huán)境影響報告表》，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調查分析 以及擬建項目建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結論： 項目采石范圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的，項目建設過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大。 綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。 寺石料場建設項目 第 16 頁 第八章 項目組織與管理 管理措施 生產經營管理 項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規(guī)范，保證項目正常運行，長期發(fā)揮效益。 主要措施：企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確 。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同發(fā)展。 財務管理 項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關財經律和項目計劃使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ?。 在資金運行中要按照有關財務會計制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。 營銷管理 建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，準確了解產銷信息，及時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩(wěn)定的客服關系，建立良好的企業(yè)聲譽。 技術培訓 在項目建設的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行設備寺石料場建設項目 第 17 頁 操作及維護技術等方面的培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，達到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術和安全生產知識等方面培訓，提高職工的技術水平和安全生產意識，以保證項目順利進行。 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算依據 設備及材料價格依據 主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。 材料價格依據黃 山 地區(qū) 2021 年市場價格估算。 結合本工程實際情況估列。 投資估算 總投資 項目估算總投資 500 萬元，其中：建設投資 400 萬元，占總投資的 80%；流動資金 20 萬元， 其他費用 80 萬 。 建設投資 項目 建設投資 500 萬元， 其中： 工程費用 400 萬元；工程建設其他費用 10 萬元；預備費 90 萬元。 工程費用 （ 1）建筑工程費 10 萬元。 （ 2） 項目購置設備，估算投資 390 萬元。 寺石料場建設項目 第 18 頁 流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法計算。經測算，正常年份流動資金總額為 10 萬元 。 資金來源 企業(yè)自籌資金 500 萬元。 資金使用和管理 項目資金必須按照項目建設進度計劃完全投入。項目單位自籌資金嚴格按照有關財經紀律和企業(yè)財務制度及項目計劃予以管理和使用。 第十章 財務評價 財務評價依據 項目財務評價采用國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財務制度等規(guī)定的原則與方法進行。 項目產出物價格根據其目標市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據， 并根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。 固定資產凈殘值率取 5%，設備按 10 年進行折舊，房屋按 20 年進行折舊；維修費按 固定資產原值 的 3%計；無形資產（采石經營權按）、其他資產分別按 5年進行攤銷；其他管理費用按工資總額的 10%計；其他營業(yè)費用按銷售收入的 5%計。 寺石料場建設項目 第 19 頁 項目按 11 年計算（含建設期 1 年）。 貼現(xiàn)率 12%。 福利費：按工資總額的 14%計算 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達產年產量 5 萬立方米，年新增收入 萬元。其中： 細石 3 萬 立方米 51 元 /立方米 =153 萬元； 混合石 萬 立方米 39 元 /立方米 = 萬元； 石 料 萬 立方米 48 元 /立方米 = 萬元； 碎石 萬 立方米 70 元 /立方米 = 萬元； 其他 收入 （ 運輸 等） 12 萬元。 各年銷售情況詳見附表 61。 總成本及經營成本估算 項目達產期第七年經營成本為 萬元，總成本為 萬元。其中：固定成本 萬元，可變成本 萬元。 外購燃料及動力費用 萬元，其中燃料費 萬元，水電費 萬元。 年修理 費為 萬元。 其他管理費用及 營業(yè) 費用等 萬元。 年折舊費 萬元。 詳見附表 4 總成本費用估算表。 寺石料場建設項目 第 20 頁 經測算，項目達產第七年利潤總額為 萬元，凈利潤為