【正文】 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及組織保障措施 .......................... 64 1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................................... 64 2. 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 ................................................ 64 3. 項(xiàng)目實(shí)施交付后生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) ...................................... 65 第十 三章：人員編制及成本分析 ................................. 67 1. 人員編制 ........................................................ 67 2. 處理成本分析 .................................................... 67 第十四章：投資估算與資金籌措 ................................. 70 1. 項(xiàng)目基本情況 .................................................... 70 2. 編制依據(jù) ........................................................ 70 3. 工程建設(shè)其它費(fèi)用的確定 .......................................... 71 4．投資估算 ........................................................ 72 工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 4 5．投資比例構(gòu)成 .................................................... 72 6．資金籌措 ........................................................ 72 第十五章：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................... 79 1. 主要依據(jù) ........................................................ 79 2. 評(píng)價(jià)范圍 ........................................................ 79 3. 總成本費(fèi)用測(cè)算 .................................................. 80 4. 收入資金來源測(cè)算 ................................................ 80 5. 稅金利潤(rùn)估算 .................................................... 81 6. 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ................................................ 81 7. 敏感性分析 ...................................................... 81 8. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................... 82 第十六章：國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ....................................... 83 1. 分析方法及依據(jù) .................................................. 83 2. 評(píng)價(jià)采用的基本參數(shù) .............................................. 83 3. 效益分析年限 .................................................... 83 4. 社會(huì)效益分析 .................................................... 83 5. 國民經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................................ 84 6. 項(xiàng)目間接效益 .................................................... 85 7. 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用與效益流量分析 .......................................... 85 8. 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................ 85 第十七章： 結(jié)論及其建議 ...................................... 86 1. 簡(jiǎn)要結(jié)論 ........................................................ 86 2. 建議 ............................................................ 86 附圖： 附圖一： 《涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站區(qū)域位置圖》 附圖二 ： 《涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程總平面布置圖》 工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 1 工程概況及主要研究結(jié)論 一、工程名稱： 涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程 二、工程地點(diǎn)： 云陽鎮(zhèn)東南角南丁村，關(guān)中環(huán)線路北 （污水處理廠西側(cè)） 三、主管單位： 涇陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 四、實(shí)施單位： 涇陽縣云陽鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程籌建處 五 、編制單位： 陜 西 長(zhǎng) 風(fēng) 投 資 咨 詢 有 限 公 司 卓遠(yuǎn)天成（北京）環(huán)境工程技術(shù)有限公司 六 、 建設(shè)規(guī)模及分類： 根據(jù)建標(biāo) 11720xx《生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》： 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)規(guī)模為： 近期（ 20xx～ 20xx） 50t/d，類別： V 類； 遠(yuǎn)期（ 20xx～ 2020） 100t/d，類別： IV類； 七、項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)及前期工作概況 【 項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu) 】 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目管理原則，涇陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府已成立了“涇陽縣云陽鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站籌建處”，承擔(dān)城鎮(zhèn)生活垃圾處理工程建設(shè)任務(wù)，具有獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)和完善的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行全面管理，負(fù)責(zé)本工程 項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目建設(shè)順利建成投入運(yùn)營。 【項(xiàng)目前期工作概況】： 目前“云陽鎮(zhèn)人民政府”對(duì)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程已進(jìn)行了規(guī)劃選址、土地、供水、供電，地形測(cè)繪及初勘等前期等工作，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。 八、主要建設(shè)內(nèi)容及工藝 在城區(qū)居民聚居區(qū)和商業(yè)區(qū)按 200m 間距配備垃圾桶，共 150 個(gè)。 設(shè)小型垃圾收集站 2 座，每座收集站收集能力為 25t/d，總收集工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 2 能力為 50t/d。 設(shè)壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 1座，總轉(zhuǎn)運(yùn)能力 50t/d，配備垃圾收集車3 輛， 20m3集裝箱式拉臂運(yùn)輸車 2輛（ 1用 1備）； 建設(shè)規(guī)模分 類： V 類； 垃圾壓縮站工藝采用： 垃圾收集站 → 垃圾受料 坑 → 箱體內(nèi)垃圾壓滿 → 壓縮頭平移脫離壓滿的垃圾箱體 → 車廂可卸式垃圾車裝載箱體 →運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)處理 ； 九、總體布置 在鎮(zhèn)區(qū) 南大街 與中心大街建設(shè)垃圾收集站 2 座，單座建筑面積為。 在 鎮(zhèn)東南角南丁村，關(guān)中環(huán)線路北 （污水處理廠西側(cè)） 建設(shè)壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站一座，總用地面積 m2（ ），其中： 建、構(gòu)筑物占地面積： ； 道路及硬化場(chǎng)地面積： ； 綠化占地面積： ； 根據(jù) 功能及性質(zhì)，進(jìn)站主大門開向朝 南 ，接 關(guān)中環(huán)線 主干道，寬。 設(shè)置地磅和門衛(wèi)房，建筑面積 ，出口處右側(cè)設(shè)動(dòng)態(tài)稱量地磅，用于進(jìn)場(chǎng)垃圾計(jì)量稱重，最大稱重量 20t。 壓縮車間建筑面積 ，單層，框架結(jié)構(gòu)，層高 、 。 設(shè)計(jì)在一層平面設(shè)置了 一 套垃圾壓縮機(jī)，一套供料裝置、一套橫移位裝置、一套油壓系統(tǒng)、配電室等，并設(shè)前部倒車平臺(tái)和一套接料貯倉。 在 辦公樓 一層平面設(shè)置了中央控制室、除塵除臭間等相關(guān)的輔助設(shè)施功能間。 廠區(qū) 東 南角設(shè)置了滲濾液收集池，鋼筋砼結(jié)構(gòu)，占地面積，容積 30m3，定期采用運(yùn)輸槽車送往 涇陽縣 垃圾填埋場(chǎng)滲濾工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 3 液處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放。 十、主要技術(shù)指標(biāo) 垃圾收集運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)段劃分 轉(zhuǎn)運(yùn)站按一班制運(yùn)行，年工作制 365d，日工作制 8h，工作時(shí)段為 ～ 、 ～ ，總運(yùn)轉(zhuǎn)量 50t/d； 轉(zhuǎn)運(yùn)站收集轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間計(jì)劃見表 — 1： （表 — 1） 收集及運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間計(jì)劃表 收集運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 轉(zhuǎn)運(yùn)站名稱 ～ ～ 合 計(jì) 城西區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 25 噸 25噸 50 噸 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工期： 8個(gè)月 ， 20xx年 2月竣工驗(yàn)收； 可研審批： 20xx年 7月； 初步、施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)： 20xx年 7月～ 20xx年 9月； 施工期： 20xx年 10月～ 20xx年 1月； 驗(yàn)收及審計(jì)： 20xx年 2月； 工作制及勞動(dòng)定員 1）、工作制： 365d/a， 8h/d。 2）、勞動(dòng)定員：編制 12 人（不包括垃圾收集及保潔人員），其中：管理 1 人，生產(chǎn)人員為 3人 ，司機(jī) 5人，服務(wù)人員 3人 。 主要技術(shù)指標(biāo) 轉(zhuǎn)運(yùn)站主要技術(shù)指標(biāo)見表 — 2： （表 — 2） 壓縮式 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站主 要技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 主要項(xiàng)目 主要技術(shù)指標(biāo) 備 注 1 規(guī)模（垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)能力） 50t/d 1座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 2 垃圾種類 城市生活垃圾 3 原生垃圾容重 ～ 4 垃圾壓縮率 ～ 倍 5 壓縮方式 橫式壓縮 6 集裝箱規(guī)格 約 20m3 根據(jù)處理規(guī)模確定 7 運(yùn)輸車輛 集裝箱運(yùn)輸車 共設(shè) 2 輛 8 轉(zhuǎn)運(yùn)站總用占地面積 畝 9 生產(chǎn)勞動(dòng)定員 12人 不含一次清運(yùn)作業(yè)人員 10 工作制 365d/a、 8h/d 一班制 工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 4 十一 、投資估算及資金籌措 1．投資估算 本項(xiàng)目估算投資： ， 其中： 建設(shè)投資： 第一部分工程費(fèi)用： 第二部分工程建設(shè)其它費(fèi)用： 第三部分預(yù)備費(fèi)： 鋪底流動(dòng)資金： 2. 資金籌措 云陽鎮(zhèn) 生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程總投資為： 萬元；資金來源及籌措為： 申請(qǐng)國家 環(huán)保專項(xiàng) 資金： ，占總投資： %； 地方政府自籌資金： ，占總投資： %； 十二、綜合效益分析及結(jié)論 1. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)工程性質(zhì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，主要 經(jīng)濟(jì) 技術(shù)指標(biāo)見表 — 3： （ 表 — 3） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)表 序 號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 單位 合 計(jì) 1 項(xiàng)目總投資 （ 含全部流動(dòng)資金 ） 萬元 2 建設(shè)投資 （ 含鋪底流動(dòng)資金 ） 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 4 靜態(tài)投資回收期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 5 總投資收益率 % 6 投資利稅率 % 7 權(quán)益投資凈利潤(rùn)率 % 8 國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % 9 國民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬元 工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 5 單位投資及處理成本測(cè)算 單位投資及成本見表 — 4： （表 — 4） 單位投資及處理成本匯總表 序號(hào) 名稱及內(nèi)容 指 標(biāo) 1 單 位 投資（元 / t） 2 年總成本 （萬元） 平均處理成本（元 /t） 3 年經(jīng)營成本 （萬元） 平均處理成本（元 /t） 工程名稱：涇陽縣云陽鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 工程 工 程 號(hào)： ZYTC11/0619LJ 6 第一章：總 論 1. 編制依據(jù) 1）、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議通過 1995年 10月 30 日 ； 2）、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》（ 1986年 3月） ； 3）、《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》（ 1996 年 31 號(hào)文） ； 4）、《 涇陽縣云陽鎮(zhèn) 總體規(guī)劃》（ 20xx～ 2020）； 5）、《陜西省渭河流域 水污染防治條例》（ 1998年 8 月 22 日陜西省第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議通