【正文】 ：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。（二）隱患登記上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責任部室（工區(qū)）。安監(jiān)部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預(yù)控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。（三）隱患匯報現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）責任部門（隊組）指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。（二）隱患登記在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預(yù)控體系。由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議，專業(yè)部門負責對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。（三）隱患匯報《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）專業(yè)部門指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。（六）統(tǒng)計分析專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負責人、分管經(jīng)理。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。（二）隱患登記隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。（三）隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設(shè)專人錄入風險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達