【正文】 之中，成梯形狀分布，地理優(yōu)勢非常有利于茶葉加工，茶園由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊按綠色食品、有機茶標準規(guī)范種植。 茶廠占地 3 萬余平米，建有 4條綠茶生產(chǎn)線和一條手工名茶生產(chǎn)線，有年加工能力 4000 噸茶葉精制車間生產(chǎn)線，有獨立的茶葉專用倉庫一棟計 1800 平 米，有獨立的茶葉包裝車間二層共 800 平米。 輔助生產(chǎn)設(shè)施和職工生活區(qū)用圍墻與生產(chǎn)區(qū)完全隔離。相距 100米至 300 米。 農(nóng)場負責茶葉生產(chǎn)大氣、灌溉水、土壤、植被、病蟲草害預(yù)測、生態(tài)生物防治、茶葉采摘、運輸、加工、檢測、包裝、銷售、質(zhì)量反饋等組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理等工作。 茶園生產(chǎn)有嚴格的肥料、農(nóng)藥施用記錄和農(nóng)事記錄。茶葉加工、檢測、包裝、入庫、出庫、原輔材料選用建有規(guī)范的生產(chǎn)記錄和日報、月報表，建有專門的茶葉生產(chǎn)評審、檔案室，并將生產(chǎn)記錄定期整理歸檔。 農(nóng)場各生產(chǎn)隊均被有線電視和程控電話覆蓋，交通通信條件較好 ， 農(nóng)場已具備建設(shè)茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。 11 第三章 項目建設(shè)內(nèi)容 一、單位生產(chǎn)管理基本情況 農(nóng)場成立了無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專門領(lǐng)導(dǎo)小組。實行場長負責制，下設(shè)辦公室、綜合經(jīng)營部、茶園部、茶葉加工部質(zhì)檢部、財務(wù)部。機構(gòu)、各部門主要職責如下： 場長 負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級的 無公害農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī) 。 負責 組織無公害農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)計劃的制定 ， 質(zhì)量方針、目標的制訂 ， 批準和實施；負責建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；委派經(jīng)過培訓的人員；負責任 免 各部 負責人， 批準、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進 行宣 傳和 貫 徹 ，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負責；負責特殊合同的評審和批準 ； 負責對職工考核和審批。 主管 副場長： 協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行 使 場長的職責。 辦公室 負責組織編制 農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量手冊、程序文件和其它的管理和 產(chǎn)中 控制 文件 ；負責質(zhì)量記錄 及產(chǎn)中 控制 ， 處理 各項記錄和 歸檔保管；負責組織實施員工的 再 教育、培訓、考核、認定管理工作；負責質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審 12 核。 負責 產(chǎn)品質(zhì)量 日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長協(xié)調(diào)和管理。 綜合經(jīng)營部 負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針；負責常規(guī)合 同的審批和特殊合同的組織評審；負責 無公害農(nóng)產(chǎn)品 售后服務(wù)及有機茶市場管理工作 ； 負責生產(chǎn)資料采購工作，保證茶 葉 生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。 茶園部 負責 茶葉 基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn) 標準 的制定和實施 ；負責生產(chǎn) 隊在 生產(chǎn)過程 中與 各部門的協(xié)調(diào)； 青葉 標識 、質(zhì)量可追溯性 及生產(chǎn) 過程 運行 的質(zhì)量控制；負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針 和規(guī)章制度的落實 。 茶 葉 加工部 負責茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量 標準 的實施 ； 負責車間 規(guī)章制度 文件的制定實施。組織各生產(chǎn)車間 在 實施過程 質(zhì)量 控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參 與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正 及 預(yù)防措施；負責搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責設(shè)備使用、維護 與 管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)； 檢查、監(jiān)督生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制 ；負責 相關(guān)質(zhì)量控制點的 糾正和 質(zhì)量 預(yù)防措施的制訂和實施 。 13 質(zhì)檢部 負責 對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對 茶廠 生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批次檢測，負責生產(chǎn)全過程的質(zhì)量安全追蹤 監(jiān)控，負責對各種衡量器具的檢查和校準，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。 參與 客戶 意見 分析及時向客 戶 發(fā)放質(zhì)檢報告。負 責生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 財務(wù)部門 負責農(nóng)場財務(wù)工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 二、 2021年項目建設(shè)內(nèi)容 本項目于 2021年一年建成并投入使用。 （一）制度建設(shè) 《質(zhì)量方針、目標及管理職責》 一、農(nóng)場質(zhì)量方針 農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質(zhì)量方針是保護茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài)平衡，進行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質(zhì)量安全，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進茶葉生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。 二、農(nóng)場質(zhì)量目標 1．根據(jù) GB/ 和茶葉生產(chǎn) 4個行業(yè)標準要求，建立和實施農(nóng)場質(zhì)量體系，并落實有效措施，使質(zhì)量 14 體系不斷完善，從而保證茶葉質(zhì)量安全，市場抽檢合格率達到 100%。 2．農(nóng)場生產(chǎn)的“東峰”牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項質(zhì)量技術(shù)指標都能達到農(nóng)場企業(yè)標準要求，使顧客滿意率達到 95%以上。 3．農(nóng)場不斷提高全體職工有機農(nóng)業(yè)知識和科學、文化素質(zhì)，保證農(nóng)場質(zhì)量安全體系有效運行。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)。 三、組織管理 與質(zhì)量有關(guān)的組織機構(gòu)圖。 場長、主管副場長 辦公室 財務(wù)室 綜合經(jīng)銷部 茶園生產(chǎn)部 茶葉加工部 質(zhì)檢部 15 各部門質(zhì)量職能分解表 序號 職能部門 相互關(guān)系 要素名稱 場 長 主 管 副 場 長 辦 公 室 綜 合 經(jīng) 營 部 財 務(wù) 部 茶 園 生 產(chǎn) 部 茶 葉 加 工 部 質(zhì) 檢 部 1 管理職責 ● ○ ○ 2 質(zhì)量體系 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 合同評審 ● 4 文件和資料控制 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 5 采購控制 ○ ○ ● ○ 6 顧客提供產(chǎn)品的控制 ○ 7 產(chǎn)品標識和可追溯性 ○ ○ ● ○ 8 過程控制 ○ ○ ● ○ 9 檢驗、測量和試驗控制 ○ ○ ○ ● ○ ● 10 不合格品的控制 ○ ● ○ ● 11 糾正和預(yù)防措施 ○ ● ○ ○ 12 搬運、貯存控制 ○ ○ ● ○ 13 質(zhì)量記錄的控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ 14 內(nèi)部質(zhì)量審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ 15 培訓 ● ○ ○ ○ 16 服務(wù) ○ ○ ○ ● 17 統(tǒng)計 ○ ○ ● ○ ○ 供參考：●歸口管理 ○分管責任 不發(fā)生 四、職責與權(quán)限 ㈠場長 負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。 負責農(nóng)場組織生產(chǎn)計劃的制定，質(zhì)量方針、目標的制訂，批準和實施；負責建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；包括委派經(jīng)過培訓的人員；負責任命各部門建立質(zhì)量體系，批準、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進行 16 宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負責；負責特殊合同的評審和批準；負責對職工考核和審批。 ㈡主管副場長： 協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責。 ㈢辦公室（及主任） 授權(quán)下負責組織編制質(zhì)量手冊、 程序文件和其它的管理和控制文件；負責質(zhì)量記錄的控制和質(zhì)量記錄的歸檔保管和處理；負責組織實施職工的教育、培訓、考核、認定管理工作；負責質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核。 負責內(nèi)部日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長內(nèi)部協(xié)調(diào)和管理。 綜合經(jīng)營部（及經(jīng)理） 負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針；負責常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負責售后服務(wù)及茶葉市場管理工作；負責生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。 ㈣茶園部（及經(jīng)理） 負責茶葉基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn)計劃的制定和實施；負責生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程 中與各部門的協(xié)調(diào)；有機青葉標識和可追溯性及生產(chǎn)過程運行的質(zhì)量控制；負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實。 ㈤茶葉加工部（經(jīng)理） 17 負責茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量方針的實施；負責車間規(guī)章制度文件的制定、審批及實施。組織各生產(chǎn)車間實施過程控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施；負責搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責設(shè)備使用、維護指導(dǎo)及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進行相關(guān)過程的控制；負 責相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實施； ㈥質(zhì)檢部（及主任） 主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批次檢測，負責生產(chǎn)過程全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負責對各種衡量器具的檢查和校準，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。參與客戶抱怨分析及時向客房發(fā)放質(zhì)檢報告。負責生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 ㈦財務(wù)部門（及主任） 負責農(nóng)場財務(wù)工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 《記錄管理制度》 一、目的 為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的 及時性、真實性、規(guī)范性和可追溯性進行檢查，必須對記錄的標識、收集、編目、 18 查閱、歸檔、保管和處理進行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。 二、范圍 適用于本 農(nóng)場 茶葉生產(chǎn)質(zhì)量活動和生產(chǎn)運行的相關(guān)記錄管理。 三、職責 各職能部門負責過程的記載。 辦公室負責記錄的收集、標識、編目、歸檔和保管。 內(nèi)部檢查員負責對記錄的檢查 四、質(zhì)量記載要求 茶葉質(zhì)量活動的各部門，要有專門質(zhì)量過程記錄員進行記載。記錄必須及時、完整、真實、詳細、規(guī)范、具體、有可追溯性，內(nèi)容必須滿足茶葉生產(chǎn)質(zhì)量要求和可追溯 要求。 五、記錄格式 茶葉田間記錄格式（附表） 茶葉加工過程的記錄格式（附表） 茶葉生產(chǎn)營銷活動的記錄格式（附表） 其他活動的記錄（附表） 六、保管和管理 各部門每年把記錄進行編目，由負責人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。茶葉生產(chǎn)活動記錄要有專柜保存、專人保管，便于存取和檢閱，凡有查閱 19 和借閱的要有登記手續(xù)，以防丟失。 《內(nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度》 一、目的 為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運行，定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審核，并指派內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運行進行定期和不定期檢查，確保質(zhì) 量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。 二、范圍 本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全運作體系內(nèi)部檢查和審核。 三、職責 職能部門負責人負責茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運作的審核及年度計劃的審批。 場長委派內(nèi)部檢查員負責對質(zhì)量安全執(zhí)行情況的檢查，并配合和協(xié)助茶葉認證機構(gòu)開展認證檢查工作。 各部門負責對內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項進行糾正。 四、內(nèi)審和檢查程序 內(nèi)部審核 由職能部門負責人召集相關(guān)人員對年度計劃的可行性進行討論，并確定管理體系和措施與有機農(nóng)業(yè)法規(guī)的符合性。提出修改意見進行修改審批后加以實施。在生產(chǎn)過程中職能部門負責根據(jù)計劃執(zhí)行 情況進行計劃實施情況和檢查， 20 提出修改方案報批后加以實施。 內(nèi)部檢查 在生產(chǎn)過程中由內(nèi)部檢查員進行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。 定期檢查為例行檢查，由檢查員制定檢查計劃，提出檢查程序，編寫相關(guān)檢查表，通過對受檢部進行檢查，書寫檢查報告，提出不合格項，經(jīng)職能部門