【正文】 .................. 68 估算依據(jù)及說明 ............................................................................... 68 總投資估算 ....................................................................................... 68 資金籌措 ........................................................................................... 69 資金運用計劃 ................................................................................... 69 投資指標 ........................................................................................... 69 第十四章 財務評價 .................................................................................... 74 ................................................................................................... 74 建設期生產(chǎn)計劃建議 ........................................................................ 75 利潤 ................................................................................................... 75 財務現(xiàn)金流量分析 ........................................................................... 76 項目償還能力分析 ........................................................................... 76 .................................................................................... 77 經(jīng)濟評價結論 ................................................................................... 77 第十五章 項目風險分析 ............................................................................ 87 附件： 國家發(fā)改委立項批文 項目環(huán)保意見 銀行貸款承諾 企業(yè)自籌資金證明 公司營業(yè)執(zhí)照 XXX 科技廳國際科技合作項目鑒定驗收意見 發(fā)明專利公開說明書 產(chǎn)品粒徑、成分測試報告 壓敏電阻性能測試報告 土地使用證明 1 供電證明 1 敏感元器件與傳感器行業(yè)“十五”發(fā)展綱要 1 廠址區(qū)域位置圖 1 廠區(qū)平面布置示意 圖 1 第一章 總 論 、主辦單位、企業(yè)性質及法人 項目名稱：高性能壓敏電阻納米復合瓷料 主辦單位： XXX 科技有限公司 企業(yè)性質：有限責任公司 企業(yè)法人代表： 注冊地址： 電 話： 傳 真： 項目建設地點： XXX科技有限公司 XX分公司 可研編制單位： XXX設計院 電 話： 傳 真： 項目建設性質：新建 國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改辦高技 [2021]579號文件 — 《 關于 開展 2021 年高技術產(chǎn)業(yè)化新材料專項項目可行性研究的通知》。 《電壓敏納米復合瓷料高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書》 2021年 12 月。 《 國 家高技術產(chǎn)業(yè)化新材料專項 可行性研究報告編寫提綱 》。 中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》。 2 建設單位提供的基礎資料及國家現(xiàn)行的其它行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設計標準 。 XXX設計院簽訂的關于編制《高性能壓敏電阻納米 復合瓷料高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程項目可行性研究報告》合同，合同編號： 本可行性研究報告的內(nèi)容 和深度按照中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》及 其它有關編制要求進行，研究范圍包括項目的必要性與意義、市場需求預測與建設規(guī)模、建設條件與廠址、項目的技術成熟性 、 工程技術方案、環(huán)境保護、 企業(yè)組織與勞動定員、項目實施進度建議、投資估算及資金籌措等，并對項目實施后的經(jīng)濟效益和社會效益進行 了 科學評價。 ?信息產(chǎn)業(yè)‘十五’計劃綱要?中新型敏感元器件的重要 內(nèi) 容。它是目前電子電路中用于吸收電磁浪涌脈沖的主要技術手段，近期還 沒有其它技術能夠替代它，是信息產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的?保護神?。納米復合瓷料是高性能壓敏電阻換代的核心技術，其 產(chǎn)業(yè)化意義重大。 前期 開展 了扎實有效的 研究工作。 采用 XXX 科技有限公司擁有自主知識產(chǎn)權的《氧化鋅壓敏陶瓷納米復合粉體及其制備方法》發(fā)明專利技術， 50L 反應釜中試工藝裝置已運行一年，產(chǎn)品各項技術指標穩(wěn)定，為項目的工業(yè)化工程設計提供了可靠的技術保證。 3 、汽車產(chǎn)業(yè)、移動通訊、電力、鐵路以及各種電子、電器工業(yè) 等電子 元器件產(chǎn)業(yè) 的 復蘇及 逢勃發(fā)展 ，高性能壓敏電阻瓷料產(chǎn)品市場前景非常廣闊。據(jù)專家預測，到 2021年，全球市場增長率將保持在 10%以上，總用量將達 13萬噸。 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本著新產(chǎn)品進入市場按 循序漸進、從小到大的謹慎原則， 本 項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 500 噸壓敏電阻納米復合瓷料，產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)試行標準，標準號為 QB/FM2。 本項目產(chǎn)品方案根據(jù)市場用量，為年產(chǎn)避雷器用納米復合瓷料 400 噸；通用圓片式器件用納米復合瓷料 90 噸；疊層片式器件用納米復合瓷料 10 噸。 生產(chǎn)方法 采用氨法共沉淀工藝生產(chǎn)氧化鋅 納米復合瓷料。該方法生產(chǎn)的壓敏電阻表現(xiàn)出了優(yōu)異的性能，有著很好的性能價格比。另外， 產(chǎn)品 生產(chǎn)設備國內(nèi)全部可以生產(chǎn)，所需原材料國內(nèi)全部可以供應。 廠址 選址分 XX公司 XX分公司方案和 XX高新區(qū)方案，可研選址在 XXX科 技有限公司 XX 納米材料基地建設，主要理 由是，有預留土地使用 ， 無須新征用地 ， 減少 了投資， 符合國家 現(xiàn)階段 嚴格控制 產(chǎn)業(yè) 投資規(guī)模的要求。 XXX科技有限公司 XX分公司 位于 XXXXX縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地處 XX市 北端 ，距 10 209國道 公里，侯西鐵路 XX 站 1公里，交通條件便利。 本項目在項目單位 原廠區(qū)預留發(fā)展土地進行建設，場區(qū)地勢平坦，屬大陸性季節(jié)風氣候，年最高氣溫 ℃，最低氣溫 ℃，平均氣溫 13℃。年平均降水量 ，全年主導風向為西北風。 4 根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》， 該 地區(qū)抗震設防烈度為 7 度，設計基本地震加速度值為 。設計時，按 《建筑抗震設計規(guī)范》進行抗震設防。 主要原材料、燃料及動力供應 本項目所用原材料主要有間接氧化鋅、配方金屬鹽等， 全部原材料均由 國內(nèi) 提供。 本工程實施后， 新增 電力 裝機容量 645kW， 需 增加 630kVA 的變壓器一臺。供電由 XX 縣供電 局供給。 廠區(qū)供水水源為深井水，出水量 50t/h， 原 廠區(qū)已建有一座 500m3蓄水池 及配套設備，可以滿足項目用水要求。 本項目實施后，日用水量為 96 m3，排放量約 57m3， 包括 生產(chǎn)廢水和生活污水， 生產(chǎn)污水中含有少量重金屬鹽，可以達到國家排放標準，生活 污水經(jīng) 化糞池 處 理 后 ， 排入 XX 縣城市下水管網(wǎng) 。 本 項目生產(chǎn)過程所需熱能全部由電力供給 ， 生活采暖用熱能由 原有鍋爐房供 給， 可滿足 項目采暖 需要。 環(huán)境保護 本項目生產(chǎn)過程采用本公 司專利技術，工藝技術先進，無大的污染物排放，屬清潔型生產(chǎn)，不會對 環(huán)境造成大的污染， 符合環(huán)保要求。 勞動定員與勞動力來源 本項目勞動定員為 34 人，其中：工人 24 人，技術人員 5 人，管理人員 5 人 。 本項目所需生產(chǎn)工人實行招聘制，主要招聘有類似生產(chǎn)操作經(jīng)驗的下崗職工和技術工人。技術人員、管理人員實行聘用制，聘用具有大專以上文化程度的專業(yè)技術人員。 5056萬元，其中申請銀行貸款 2600萬元，企業(yè)自 5 籌 1556萬元，申請國家扶持資金 600萬元，地方配套 300萬元。投資回收期 ，內(nèi)部收益率 %，投資利潤率 %，投資利稅率 %，經(jīng)濟效益顯著。 總 之，本項目是國家 高新技術 產(chǎn) 業(yè)政策重點支持發(fā)展的產(chǎn)品，經(jīng)濟效益好，技術成熟，市場廣闊，切實可行。 本項目主要技術經(jīng)濟指標 見表 11。 表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 (高性能壓敏電阻納米復合瓷料 ) t/a 500 2 產(chǎn)品方案 避雷器閥片復合瓷料 t/a 400 通用型引腳式壓敏電阻器復合瓷料 t/a 90 疊層貼片式壓敏電阻器復合瓷料 t/a 10 3 總投資 萬元 5056 固定資產(chǎn)投資 萬元 4471 其中：基本預備費 萬元 投資方向調節(jié)稅 萬元 0 建設期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 585 4 勞動定員 人 34 其中 :工人 人 24 續(xù)表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 工程技術人員 人 5 6 管理人員及其它人員 人 5 5 投資指標 百元 銷售收入占用總投資 元 百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資 元 百元銷售收入占用流動資金 元 39 6 全年生產(chǎn)天數(shù) d 250 7 主要原材料、物料 消耗定額（噸產(chǎn)品） 間接法氧化鋅 kg 1020 碳銨 kg 1100 氨水 kg 400 配方金屬鹽 kg 165 濾紙 張 15 去離子水 m3 10 循環(huán)水 m3 2 電 kWh 5460 粘接劑 kg 5 分散劑 kg 2 包裝桶 個 50 8 運輸量 t/a 1906 其中：運入量 t/a 1378 運出量 t/a 528 9 年總成本 萬元 2816 10 年銷售收入 萬元 5000 11 年利稅 萬元 2699 12 年利潤 萬元 2130 13 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 a 147 14 工人實物勞動生產(chǎn)率 t/人 a 15 借款償還期 a 含建設期 1a 16 投資回收期 a 17 投資利稅率 % 18 投資利潤率 % 19 財務內(nèi)部收益率 % 7 第二章 項目的意義、必要性和技術發(fā)展趨勢 本項目生產(chǎn)的電壓敏納米復合瓷料，是生產(chǎn)通用型壓敏電阻、高低壓避雷器閥片、表面貼裝型壓敏電阻的一種新型電子功能陶瓷材料。壓敏電阻器（英文名稱 Varistor）是由 Varoble Resistor 兩個字合并而來，是一種具有瞬態(tài)電壓抑制功能的電子元件?？梢詫?IC及其它電路進行保護，防止因靜電放電、浪涌及其它瞬態(tài)電流（如雷擊）而造成的損壞，是電 子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的?保護神?。納米復合瓷料和目前國內(nèi)外在生產(chǎn)中使用的微米混合瓷料相比，具有成本基本一致，但非線性系數(shù)、壓敏電壓梯度、能量密度、通流能力高近一倍的顯著優(yōu)勢。用這種超細陶瓷材料做成的電子器件，涉及國民經(jīng)濟所有用電行業(yè)，廣泛應用于集成電路、電子設備、網(wǎng)絡的過電壓保護 和 國防領域的核電磁脈沖防護。 敏感電子元器件是國家 信息產(chǎn)業(yè) ?十五?規(guī)劃的重點發(fā)展領域，電壓敏感器件則是其最重要的方面 之一 ，占到所有敏感器件產(chǎn)量的 50%。壓敏電阻器件雖小，但在國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)中卻發(fā)揮著十分重要的 作用 ，是目前電子電路中用于吸收電磁浪涌脈沖的主要技術手段，近期還 沒有其它技術能夠替代它。沒有它，可以說整個電子工業(yè)將無法正常運行。在壓敏電阻的生產(chǎn)中，瓷料是技術的核心，而納米復合瓷料又是壓敏瓷料的發(fā)展方向，是壓敏電阻技術換代的核心技術，是 21 世紀國際高技術競爭的重要領域。它的產(chǎn)業(yè)化，將使我國壓敏電阻技術從目前落后于世界水平一躍達到世界 8