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正文內(nèi)容

審計專員個人工作總結(jié)及擴展資料-文庫吧

2025-09-29 10:17 本頁面


【正文】 地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,在本年度完成了以下工作:主要工作內(nèi)容:一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:對學(xué)校的各項收入進行了審核,內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計,學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費。對學(xué)校收費情況進行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學(xué)校收費合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項工作。審計工作中的措施嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題。全面審計,突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。完善了制度,嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計工作做得更好。審計專員個人工作總結(jié) 篇4今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:一、完成主要工作預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。通過審計,嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。今年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的`系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核二、主要工作體會在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困
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