5市國家稅務(wù)局經(jīng)驗(yàn)材料-文庫吧
2025-08-24 02:06 本頁面
【正文】 動(dòng)員會(huì)，層層搞好思想發(fā)動(dòng)，分層次開展學(xué)教活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)全體國稅干部職工自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)和主動(dòng)參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的積極性、自覺性。 二、定崗定責(zé)，為職能界定繪就 “ 高清圖像 ” “ 明確權(quán)責(zé)分配、正確行使職權(quán) ” 是內(nèi)控的核心思想。部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的關(guān)鍵在于權(quán)力和責(zé)任的明確，其建設(shè)成效如何，最終要看權(quán)力與責(zé)任是否匹配。我局按照以事定崗、以崗定責(zé)、崗責(zé)統(tǒng)一的原則，結(jié)合綜合征管軟件和市局機(jī)構(gòu)改革方案，對(duì)崗責(zé)體系進(jìn)行重新設(shè)置。崗責(zé)體系再造后，全市國稅系統(tǒng)共制定工作崗位 992 個(gè)，細(xì)化部門職責(zé) 1639 項(xiàng)。全面推行全員崗位目標(biāo)責(zé)任制，按照合理高效、相互制約、以事定崗、依法定責(zé)、權(quán)責(zé)相當(dāng)?shù)脑瓌t，通過對(duì)崗位職責(zé)的規(guī)范和完善，明確各崗位在處理有關(guān) 業(yè)務(wù)時(shí)所具有的權(quán)力和責(zé)任，做到機(jī)構(gòu)、崗位、人員有機(jī)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī)結(jié)合，形成完備的權(quán)責(zé)體系，為職能界定繪就了 “ 高清圖像 ” 。 三、排查風(fēng)險(xiǎn)，為全體員工找準(zhǔn) “ 險(xiǎn)灘暗礁 ” 崗責(zé)體系確定后，市局機(jī)關(guān)各科室和基層局圍繞崗責(zé)全面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫《崗位風(fēng)險(xiǎn)自查工作表》。通過全局上下反復(fù)磋商和修改，確定風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)共 200類 510項(xiàng)，完善防范措施 257條， 第 3 頁 共 6 頁 優(yōu)化工作流程 243 個(gè)，建立流程圖 224 個(gè)。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，篩選歸納出 7 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，作為系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)防控。分別是固定資 產(chǎn)管理和基本建設(shè)項(xiàng)目管理 2 個(gè)行政管理類風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和一般納稅人管理、農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票管理、出口退（免）稅管理
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