程序文件(模板)050216采購控制程序-文庫吧
2025-06-23 18:50 本頁面
【正文】 采購及供方控制程序 XXQP74001 實(shí)施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 12 頁 a) 體系認(rèn)證證書； b) 本公司對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d) 供方的自然情況，即產(chǎn)品質(zhì)量、安全衛(wèi)生、價格、交貨情況和后續(xù)服務(wù)等； e) 供方的生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、技術(shù)能力和遵守法律、法規(guī)情況； f) 提供該產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。 首次供應(yīng) A 類和 B 類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試 用，測試和試用合格才能供貨。 a) 新供方根據(jù)采購部產(chǎn)品質(zhì)量要求提供少量樣品； b) 需質(zhì)檢部測試的樣品，由質(zhì)檢部測試，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告并填寫《供方評 價記錄表》，反饋給采購部； 如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； c) 樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方供貨，交生產(chǎn)部試用，并由生產(chǎn)部出具相應(yīng) 試用后的驗(yàn)證報告，填寫《供方評價記錄表》，反饋給采購部； d) 不需質(zhì)檢部測試的樣品，由生產(chǎn)部試用，并由生產(chǎn)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報 告，填寫《供方評價記錄表》，反饋給采購部； 試用不合格則取消其供貨資格； e) 樣品驗(yàn)證、批量試用均合格的供方，可 列入《合格供方名錄》； f) 如果在非合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商處采購，須經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 輔助物資不需驗(yàn)證和供方評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施 報告》，如 兩次 發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施 報告》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可 向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 長期歷史往來供方的評價 質(zhì)量及 HACCP 管理體系建立前已經(jīng)有長期業(yè)務(wù)往來的供方，無論其是屬于哪一類供方，經(jīng)參與評價的相關(guān)部門在 《供方評價記錄表》做出 相應(yīng) 評價，只要評價符合 合格要求，并由管理者代表批準(zhǔn)后直接列人《合格供方名錄》。 XX 食品有限公司 采購及供方控制程序 XXQP74001 實(shí)施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 12 頁 對合格供方的跟蹤控制 a) 應(yīng)部保存合格供方的調(diào)查、評價，采購產(chǎn)品驗(yàn)證等資料，以保持對合格供方供貨質(zhì)量的連續(xù)性控制； b) 根據(jù)以建立并保存的合格供方檔案資料，作為每年對合格供方重新認(rèn)定的依據(jù)； c) 采購部 每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服 務(wù)等）占 20%。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批
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