【正文】 標 10%以內(nèi)加扣 5分，超 11%50%加扣 10分，超51%及以上加扣 20分年度： 12月平均 2060 扣 5分， 61100扣 10分， 101300扣 15分， 301以上扣 20分 12個月中出現(xiàn) 1個月超目標值扣 5分： 2個月超目標值扣 10分， 3個月及以上超目標值扣 20分問題單 月度：每個問題單扣分 10分年度：年度累計 3個扣 5分， 410個扣 10分， 11個及以上扣 20分退貨索賠 月度： 1個扣 20分年度：年度累計 1次扣 10分， 23次扣 20分， 4次及以上扣 40分QCC報告 月度： 1個扣 40分年度：年度累計 1個扣 20分， 2個扣 30分， 3個及以上扣 40分特殊控制 月度： 1個扣 50分年度：年度累計 1個扣 20分， 2個及以上扣 50分送樣合格率 月度未送樣不扣分 ,8595%扣 10分， 85%以下扣 20分 過程質(zhì)量能力 月度： EP=92扣 3分， EP=8791扣 6分， EP=8586扣 10分， EP=8384扣 15分， EP=82，扣 20分， EP82扣 30分；同時審核得分低 于前次審核結果當月再扣 10分，降級第 1到 4月加扣 10分 /月， 510月加扣 15分 /月， 10個月以上加扣 30分 /月年度： EP≥93 ，復審沒有提高，扣 1分， EP=92扣 2分， EP=8791%扣 4分， EP=8586%扣 8分， EP=8384%K扣 15分， EP=82，扣 20分， EP82扣 40分；根據(jù)質(zhì)量能力提升協(xié)議要求，第一未達到目標加扣 5分，第二次未達到目標加扣 20分，第三次未 達到目標加扣 40分AUDIT抱怨 月度：單車 C類缺陷 :月平均 1020分，扣 10分，月平均 2140，扣 20分，月平均 41分以上，扣 30分，單車 B類抱怨 1個扣 10分， 2 個扣 30分， 3個及以上 B類抱怨扣 40分。年度：年度單車 C類平均 1020分，扣 10分，單車 C類平均 21以上，扣 20分，累計 812個 B抱怨扣 20分， 12個以上 B抱怨扣 40分*總分 200分每月初統(tǒng)計上月業(yè)績，書面通知供應商總經(jīng)理31張永鋒 供應商質(zhì)量管理 四、 QCC報告及特殊控制說明 QCC報告涉及范圍： 供應商采取短期或長期措施后仍無法遏制同一質(zhì)量問題重復發(fā)生 對上海大眾造成重大影響或損失： 1）主生產(chǎn)線停線超過 10分鐘；輔助線停線超過 30分鐘 2) 造成批量返工，返工工時超過 10小時 一個月內(nèi)單車 AUDIT扣 B類缺陷 2個及以上 PPM連續(xù)兩個月超目標值 售后重大質(zhì)量抱怨 特殊控制 供貨零件存在安全性、重大功能性質(zhì)量缺陷 擅自過程變更（材料、供方、生產(chǎn)場地、工藝、檢驗標準等） 導致上海大眾停止發(fā)車或停止報交 過程能力定級為 C級 售后重大質(zhì)量抱怨 ,且存在批量供貨風險 32張永鋒 供應商質(zhì)量管理 供應商優(yōu)勝劣汰 C 3 在確定期限內(nèi)無法達到 A 33張永鋒 過程管理 過程管理基礎34張永鋒 過程模式 / 控制小組K U N D EF O R D E R U N G K U N D E質(zhì)量管理系統(tǒng)－不斷改進Z U F R I E D E N H E I T 領導負責測量，分析改進器械管理產(chǎn)品、（服務）工作實施 產(chǎn)品 /工作進出客戶 要求滿意度過程管理 35張永鋒 質(zhì)量管理（ QM） 作用過程 ? 目的港船長(負責 )潮流船主行線 (設定 )偏差(實際 )糾正過程管理 36張永鋒 過程界定 分段 交接點Start 1. PS 2. PS 3. PS n. PS1. PS 2. PS 3. PS n. PS倉庫供貨商Start 1. PS 2. PS 3. PS n. PS輔助性生產(chǎn)(如 . 壓鑄和預裝配）輔助性生產(chǎn) (如 沖壓和卷邊 )倉庫 用戶需要審核的過程到貨 出貨預制材料 / 外購件 過程步驟用戶服務用戶滿意度交接點向內(nèi) 交接點向外交接點向外例子 : 批量生產(chǎn)Quelle VDA 過程管理37張永鋒 ?6M“影響值影響值 干擾值 控制值 ?6 M“作為影響值，既可以以控制值名義，也可以以干擾值名義出現(xiàn) 過程人參與領域 方法材料機器 管理結果過程管理38張永鋒 ? 1) 我必須知道，在質(zhì)量，成本，進度及 /或數(shù)量，經(jīng)過諸方面對我將提出什麼樣的要求? 2) 我必須制訂自己的過程 (至少要了解 )? 3) 我必須要能確定（測定），我是否能滿足要求? 4) 我必須知道，過程的特殊風險在哪里，以及該風險所可能帶來的后果? 5) 我必須在我能施加影響的框架內(nèi)，實施糾偏，準備糾正措施以及確定這些措施的有效性。1)調(diào)整 過程2)3)4)5)管理小組在系統(tǒng)中共同起作用控制小組是企業(yè)管理的基本單元過程管理39張永鋒 一些業(yè)務過程舉例Quelle: VW KDO市場化過程生產(chǎn)和采購過程 戰(zhàn)略方向 支持過程產(chǎn)品產(chǎn)生過程過程管理40張永鋒 大眾（ VW） 的過程場景管理過程市場化過程產(chǎn)品產(chǎn)生過程 產(chǎn)品生產(chǎn)過程說明 :Quelle: KDOG（ 戰(zhàn)略方向，產(chǎn)品管理） 管理系統(tǒng) (質(zhì)量，環(huán)境，安全 ) LogistikVerkauf 采購客戶服務 檢驗和糾正措施 市場化 (市場 , 經(jīng)營 , 銷售 , 產(chǎn)品安全 人員 , 數(shù)據(jù)提取和評定 , 經(jīng)濟效益 , 改進過程備品被奸2. 產(chǎn)品的產(chǎn)生 3. 生產(chǎn)和采購4. 市場化過程管理41張永鋒 過程和責任? 對過程和責任的影響– 只有對過程能產(chǎn)生影響的人，才能對過程負責– 對于不能直接施加影響的上一級過程，在了解上一級過程的目標偏差中有獲取信息的責任Regelstrecke (Proze223。)ReglerIch habe Verantwortung f252。r einen Prozess in dem Ma223。e,in dem ich Einfluss auf ihn nehmen kann !我將對我能施加影響的過程負責！過程管理42張永鋒 過程的分析和改進 1，后置，上置，下置？ 有沒有平行的過程或過程步驟？2. 客戶是誰 ?3. 客戶的要求是什麼 ?4. 過程是怎樣定義的 ?5. 有什麼樣的工藝結果 ?6. 過程結果與客戶要求相一致否 ?7. 過程是否作為控制小組編排 ?8. 過程的改進如何 ?過程管理43張永鋒 過程管理44張永鋒 InProcess Controls 過程中的控制 　　Yellow黃色Mistake Proofing防錯Rose玫瑰紅 Special Work Instructions特殊作業(yè)指導書　Red紅色 Reject拒收 Plum深紫色 WIP過程中的工作　 　 　 　 　 　 　 　Process Control Confirmation過程控制確認 　　Sea Green海綠色Training Status/ Requirements培訓情況 /要求Light Green淺綠色 Process Check Sheets過程檢查清單　Lavender淡紫色Gage/Test Eqpt量檢具 /測量設備Light Orange淺桔黃Boundary Samples臨界樣件　 　 　 　 　 　 　 　Change Controls控制更改 　　Pale Blue淡藍色First Off/ Last Off首件 /末件Pale Blue淡藍色Change Over Check Sheet換刀和檢查清單過程管理45張永鋒 舉例 : 檢驗計劃 劃分檢驗計劃檢驗規(guī)范 檢驗流程計劃 檢驗說明什麼 何處 怎樣檢驗特征 檢驗程序 檢驗順序 檢驗范圍 檢驗間隔質(zhì)量 數(shù)量 檢驗類型 檢驗手段 檢驗方法 100 %檢驗 抽檢 時間 數(shù)量過程管理46張永鋒 過程考察 (實物產(chǎn)品 )人員 /培訓 工裝設備 /設施運輸 零部件裝卸 庫存 包裝故障分析 糾正措施 連續(xù)改進 KVP用戶服務 / 用戶滿意度產(chǎn)品 /過程設計 供貨廠預裝過程(M6 生產(chǎn) )過程管理47張永鋒 FORMWLQ FORMELQ概述48張永鋒 VOLKSWAGEN EXCELLENCE “ 大眾卓越 ” 圖釋成熟的產(chǎn)品（方案質(zhì)量） 穩(wěn)定的過程（重復準確性）優(yōu)質(zhì)的顧客服務（服務質(zhì)量）以過程為導向質(zhì)量方法能力顧客熱情大眾卓越“大眾卓越 ”的三個主攻方向大眾卓越戰(zhàn)略期望我們的供應商也能實現(xiàn)卓越經(jīng)營Business Excellence該戰(zhàn)略的 目標是顧客滿意度和顧客熱情，供應商是最重要的因素之一供應商技術審計供應商自審 （自我評價）FORMWLQ49張永鋒 第 5版的修訂著眼于德國汽車工業(yè)聯(lián)合會（VDA）范圍內(nèi)的制造商和供應商之間達成的 質(zhì)量戰(zhàn)略 ：即， 汽車工業(yè)的供應商必須證明其質(zhì)量管理體系符合 ISO/TS16949或 ，并能實現(xiàn) VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大眾卓越）的理念 。大眾汽車集團與供應商之間的質(zhì)量戰(zhàn)略新的定義FORMWLQ50張永鋒 外購件質(zhì)量管理協(xié)議構架供應商評價為了持續(xù)改進質(zhì)量、服務、價格、 物流、環(huán)境 和創(chuàng)新FormelQNeuteileIntegral新零件的質(zhì)量開發(fā)計劃2日生產(chǎn)驗收“QPN”FormelQF228。higkeit供應商質(zhì)量能力評審準則FormelQFormel Qkonkret大眾汽車集團與供應商之間的質(zhì)量管理協(xié)議結果ABC由此得出年度表彰上層協(xié)議作為合同的一部分評價系統(tǒng)和各支持過程FORMWLQ51張永鋒 提高供貨廠的素質(zhì)與持續(xù)改進供應商質(zhì)量規(guī)劃 批量生產(chǎn)前大眾集團與供應商需開展的工作 批量生產(chǎn)時的質(zhì)量保證措施 原則上供應商對提供的外購件的質(zhì)量負責，同時作為供應商對所有二次供應商的要求準則。FormelQ質(zhì)量能力手冊是對 Formel Qkonkret的補充。外購件質(zhì)量管理協(xié)議 Formel Qkonkret主要內(nèi)容FORMWLQ52張永鋒 供應商評價 質(zhì)量能力評審 是供應商評價的一部分，質(zhì)量績效的評價可以通過所提供的產(chǎn)品 /服務度量出，同時也反映出質(zhì)量管理體系和過程的有效性。質(zhì)量能力和質(zhì)量績效肯定的評價是訂單的前提 審核的結果反映出供應商針對 單個產(chǎn)品組的質(zhì)量能力，它表明了質(zhì)量管理體系的狀況，表明了其在實踐中的有效性如何，同時它也驗證了供應商針對大眾集團產(chǎn)品的各個過程的運轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術條件相一致。首次納入質(zhì)量能力評價體系FORMWLQ53張永鋒 B2B平臺FORMWLQ54張永鋒 55張永鋒 FORMWLQFORMELQ第五版主要內(nèi)容56張永鋒 FORMWLQ過程審核時機57張永鋒 定級符合率EGES / ED / EP [%] 定級說明 規(guī)定 /要求A ≥92 具備質(zhì)量能力 顧客對開發(fā) /批量生產(chǎn)的要求絕大部分得到滿足 沒有嚴重的弱項 供應商要制訂糾正措施 /持續(xù)改進 B 82～ 91 有條件的質(zhì)量能力 限期制訂整改計劃，在可接受的期間內(nèi)完 成 糾正措施 復審 C 0～ 81 不具備質(zhì)量能力 沒有外購件訂單制定立即整改措施 不簽訂新零件合同 供應商要落實整改和投資計劃 必要時復審 FORMWLQ定級標準58張永鋒 降級標準由 A級降至 B級的理由，即使符合率大于等于 92%：216。 不具備符合 VDA ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認證。216。 質(zhì)量管理體系或過程審核中的一個或多個評價要素的符合率低于 75% 。216。 關于體系審核 /過程審核 /D/TLD存檔責任件的文件管理的一個或多