【正文】 圍內(nèi)的閱批件問題點：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進行批復，但有時環(huán)節(jié)過多，常常不能滿足文件的時限要求。訪談反饋： “ 一件事，如果涉及到部門，非要部長簽字，就算這件事很小，和他一點關(guān)系也沒有，但是只要他不在，那就沒有人去做 ” 。 “ 交叉是主要問題，一件事情一定就是一個為主一個為輔，輔的就根本不用操心，但卻必須就要走這個流程。 ”問卷反饋： %的被調(diào)查總部員工認為集團總部的文件會簽制度效率很低問題點：在某些部門里領(lǐng)導職責的不明確使得流程不得不增加了 “部門保密員 ”這一環(huán)節(jié)。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導出差情況下能及時找到相關(guān)負責人閱批文件。訪談反饋：有時候部門領(lǐng)導出差了，可能在網(wǎng)上說明一下由誰來負責，有時候也可能沒說，而且有時候事情重大了在家的誰也不敢做決定，設(shè)置保密員就能夠及時找到相關(guān)的負責人或幾個負責人閱批。（說明：此處實際執(zhí)行中是以設(shè)置一個或多個部門領(lǐng)導同時閱批或順序閱批，并直至所有部門領(lǐng)導閱批完后才能轉(zhuǎn)到集團領(lǐng)導閱批的流程，在此采用簡化方式表述。）26/5/2023PAGE 16ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團公司部門發(fā)文流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進行）本部門擬稿人 本部門領(lǐng)導 本部門保密員各部門保密員 打字室需會簽的部門領(lǐng)導起草審核通過？是否設(shè)置會簽部門核稿同意？登記后傳送批示意見提交是否辦公廳機要編號同意簽發(fā)打印清樣問題點：在某些部門里，領(lǐng)導職責的不明確使得流程不得不增加了 “部門保密員 ”這一環(huán)節(jié)。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導出差等不在公司情況下能及時找到相關(guān)負責人閱批文件。訪談反饋：有時候部門領(lǐng)導出差了，可能在網(wǎng)上說明一下由誰來負責，有時候也可能沒說，而且有時候事情重大了，在家的誰也不敢做決定，設(shè)置保密員就能夠及時找到相關(guān)的負責人或幾個負責人閱批。（說明：此處可以設(shè)置多個領(lǐng)導同時會簽或順序會簽。直至所有領(lǐng)導會簽完后才能設(shè)置集團領(lǐng)導批示。）問題點：以往機關(guān)習慣性的做法，導致在此處增加流程環(huán)節(jié)。此處本可以實現(xiàn)由計算機自動生成編號，無須增加流程環(huán)節(jié)，但由于某些部門可能會出現(xiàn)已經(jīng)預留文件編號給某個起草中但未完成批示的文件，則在習慣性做法的沿襲下不得不增加專人進行編號等環(huán)節(jié)問題點：對于什么是 “文件 ”界定不明，延續(xù)機關(guān)的老做法，效率低下；什么都要批示，領(lǐng)導工作陷于日常事務(wù)中。 2023年閱批件、集團發(fā)文、部門發(fā)文以及收文共約有上千份，如果某部門領(lǐng)導要對這些文件全部進行批示，則平均每月需要批示 80份左右的 “正式 ”文件。訪談反饋： “到底什么是文件？什么該發(fā)文批的什么是不用發(fā)文批的，也沒個明確的說法，現(xiàn)在我們執(zhí)行的文件流程還是國家機關(guān)時候的 “文件 ”做法，現(xiàn)在是企業(yè)了，這樣效率太低。 ” “機關(guān)作風比較濃，官氣比較重。如文件周轉(zhuǎn)時間太長，一個星期接著一個星期壓著。發(fā)文的政策太死，還是按政府那種程序來辦，還有的一個部門，只要一票就可以否定你的想法、建議。 ” “幾乎很多事情都要往上報。部長管這個項目那就報到他就行了，他是負責的嘛，但我們不這樣，凡事都得報到總經(jīng)理去，耽誤時間，也給領(lǐng)導增加負擔。而且高層也分管的不一樣，又要協(xié)調(diào)。 ”26/5/2023PAGE 17ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團公司收文流程圖收文登記人 批示集團領(lǐng)導 傳閱集團領(lǐng)導 辦理部門領(lǐng)導各部門保密員傳閱集團領(lǐng)導秘書批示集團領(lǐng)導秘書 辦理人員傳閱部門領(lǐng)導收文登記需批示？需領(lǐng)導傳閱？需部門傳閱？傳送出具意見獲知是否傳送出具意見獲知否是需辦理？登記并傳送填寫意見是否批示辦理是填寫辦理結(jié)果接收信息文文否問題點：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進行批復， 但有時環(huán)節(jié) 過多 ， 常常不能滿足文件的時限要求。訪談反饋： “ 我寫的閱批件要領(lǐng)導認可，在上面注明請 部會簽，可以同時到各部，也可以一家一家傳。幾家的意見互相之間都要知道。只要有一家拖就會拖延。流程要配合規(guī)章制度。 ”“ 什么時候崗位職責明確了，什么時候文件流程就清楚了 ”問卷反饋： %的被調(diào)查總部員工認為集團總部的文件會簽制度效率很低問題點：在某些部門里，領(lǐng)導職責不明確使得流程不得不增加了 “部門保密員 ”這一環(huán)節(jié)。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保部門領(lǐng)導不在公司情況下能及時找到相關(guān)負責人閱批文件。訪談反饋：有時候部門領(lǐng)導出差了，可能在網(wǎng)上說明一下由誰來負責，有時候也可能沒說，而且有時候事情重大了 ,在家的誰也不敢做決定，設(shè)置保密員就能夠及時找到相關(guān)的負責人或幾個負責人閱批26/5/2023PAGE 18ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團公司新聞宣傳活動 流程企事業(yè)單位/總部部門辦公廳政研新聞辦 /思想政治工作部宣傳部相關(guān)部門 辦公廳保密保衛(wèi)處提出動議市場和對外合作部集團公司領(lǐng)導上報 /通報同意？擬定方案保密審查審查審查批準？組織實施是否涉及外事？是否否 是協(xié)商 /討論配合實施辦公廳 /思想政治工作部領(lǐng)導同意？接收后上報否同意？否是是問題點：宣傳工作上 “對內(nèi)、對外 ”難有清晰界定，導致工作協(xié)調(diào)量大。在 “集團整體形象宣傳”的職責上，對外宣傳由辦公廳負責，對內(nèi)宣傳由宣傳部負責，但實際宣傳活動中“對內(nèi) ”、 “對外 ”交錯，難有清晰界定，導致工作中協(xié)調(diào)量大，甚至一方有時要承擔對內(nèi)對外的全部工作，未完全按照職責所界定的內(nèi)容執(zhí)行。問題點：在具體實施配合中，由于 “對內(nèi) ”“對外 ”之分，多數(shù)宣傳工作都需要宣傳部與政研新聞辦的配合，為主的一方承擔責任，當配合的一方出現(xiàn)拖延現(xiàn)象時，責任方?jīng)]有制度規(guī)定或被賦予權(quán)力進行同級之間的強制性要求，只能通過部門領(lǐng)導協(xié)商解決，導致辦事效率低下，同時造成領(lǐng)導將精力集中于日?，嵤?6/5/2023PAGE 19ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團內(nèi)部雜志經(jīng)費管理流程是思想和政治工作部宣傳部思想和政治工作部財務(wù)審計部年度雜志經(jīng)費預算雜志社同意？審核通過？辦公廳政研新聞辦 辦公廳領(lǐng)導收到發(fā)票是列入年度預算否經(jīng)費借款申請 審核后簽字否匯款審核后簽字審核后簽字以新聞辦財務(wù)專用本重新寫借款申請收款并郵寄發(fā)票確認簽字確認簽字以新聞辦財務(wù)專用本填寫報銷申請報銷入帳審核確認問題點：流程中存在不必要的環(huán)節(jié)。雜志經(jīng)費的預算及管理由業(yè)務(wù)專管部門負責、經(jīng)費審批由財務(wù)部負責即可實現(xiàn)經(jīng)費的控制；但在集團總部，目前雜志業(yè)務(wù)由宣傳部負責，經(jīng)費由財務(wù)部門審批，而預算和管理卻在辦公廳，人為的增加了流程環(huán)節(jié)，導致經(jīng)費審批流程被復雜化26/5/2023PAGE 20ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告總部員工培訓流程人力資源部科技教育處 各部門 集團領(lǐng)導征求培訓意見人力資源部領(lǐng)導提出個人或部門培訓需求匯總、篩選、分類、確定培訓內(nèi)容編制培訓計劃市場和對外合作部境外培訓？同意？ 同意？是否否否下發(fā)到各部門 是是組織實施培訓參加培訓境外培訓？ 是否協(xié)助進行培訓評估 /總結(jié) 審閱歸檔部門專業(yè)培訓？ 實施培訓問題點：培訓需求分析環(huán)節(jié)薄弱，導致培訓效果不太好問題點：在實施國外培訓合作上，科技教育處與市場和對外合作部在職責界定上存有交叉，可能引起培訓重復，導致資源浪費。訪談反饋： 對外合作部在和國外一些大公司合作做培訓，人力資源部不知道，只有他們忙不過來了，才想到要人力資源部去幫忙。的培訓，在項目開展的時候或進行交流的時候會組織培訓，因為市場部是外事歸口的，人力資源部是負責培訓歸口的 ，到底誰做，在這上是有點界定不清楚是否26/5/2023PAGE 21ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告問題點：一般員工的直接上級 處長 /副處長對員工的評價意見不能客觀的反映到最終考核結(jié)果中，導致處級對一般員工的控制被削弱。訪談反饋： “現(xiàn)在的處長不能約束處員，只能慢慢樹立威信才能讓處員聽你的。他不聽你的你也沒辦法，你沒有考核權(quán) ”總部人員年度考核流程各部門處長 /副處長各部門一般員 工 集團主管領(lǐng)導人力資源部下發(fā)年度考核通知及年度考核登記表自我工作總結(jié) 自我工作總結(jié) 各部門部長述職報告出具評價意見 研究決定后出具考核意見 簽字確認簽字確認 研究決定后出具考核 意見簽字確認 匯總后上報考核結(jié)果 歸 檔問題點：考核結(jié)果只分稱職和不稱職，且不稱職的比例相當小，不利于區(qū)分員工優(yōu)劣，也不利于人員優(yōu)勝劣汰問題點：考核結(jié)果普遍存在沒有 明確指出被考核人的成績與不足的情況 ，導致員工不知道從哪里提高自己各部門副部長述職報告 出具評價意見 簽字確認問題點：考核結(jié)果沒有很好的和員工激勵、發(fā)展等相結(jié)合；并造成人力資源管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，如在 選拔員工時，對員工的業(yè)績 /優(yōu)點并不是了如指掌考核表反饋： 勝任本職崗位，工作盡職盡責，基本 …… 希望言傳身教完成了全年繁重的科研生產(chǎn)任務(wù)，抓緊對年輕干部的培養(yǎng)?？己藢ο笠庖姡焊兄x領(lǐng)導鼓勵26/5/2023PAGE 22ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告總部員工月 /季度考核流程各崗位 處室領(lǐng)導 辦公廳擬定工作計劃部門領(lǐng)導問題點：自己報計劃，部長根據(jù)該計劃考核，在某種程度上顯示考核沒有標準匯總處、室月工作計劃形成 “部門內(nèi)部月工作計劃表 ”執(zhí)行計劃 月底考核計劃 完成情況匯總，形成季度計劃完成情況報告遞交報告考核訪談反饋： “8月份可以完成，我報10月份完成 ”； “計劃應(yīng)從上至下分解，不應(yīng)從下往上 ”； “想得多，提的多、干的就多，犯錯誤機會也多 ”26/5/2023PAGE 23ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團總部崗位聘任流程人力資源部 聯(lián)合考核組部門領(lǐng)導提名人力資源部部長辦公會處室領(lǐng)導提名集團公司主管領(lǐng)導部門領(lǐng)導正職資料整理與機關(guān)黨委組成聯(lián)合考核組征求群眾意見 研究確定推薦人選同意？下達聘任通知是否問題點：人力資源部招聘制度不健全，仍然停留在選拔黨政領(lǐng)導干部的方式上，導致人才難以進入。訪談記錄： “人事管理，不是科學的人事管理，選拔黨政領(lǐng)導干部的作風，沒有實行招聘、競爭上崗、獵頭尋找人才等科學的方法。 ”“去年還有人通過關(guān)系往我這插人，人力部沒有招聘制；經(jīng)常有航空院校畢業(yè)等要求，政治性太強；很多有本事的都跑掉了 ”26/5/2023PAGE 24ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告重大項目立項審批流程成員單位、各部門或集團公司領(lǐng)導 發(fā)展計劃部 主管副總 經(jīng)理辦公會提出項目發(fā)展建議或申請 通過？ 同意？是否組織編報項目建議書是否通過？批復啟動項目同意？相關(guān)部門組織或委托咨詢機構(gòu)論證或評估組織項目可行性研究 項目可行性研究項目可行性研究組織或委托咨詢機構(gòu)系統(tǒng)評估上報可研報告、評估報告通過？ 同意？批復是是否否是是否 否參與編報項目建議書問題點：計劃部 “組織立項 ”力量相對薄弱，專業(yè)部門在實際上承擔部分 “組織立項 ”的職能。專業(yè)部門作為立項工作的配合部門，常常要承擔立項中的組織企事業(yè)單位編寫項目建議書、可研報告等工作，計劃部介入較少，其工作多在進行組織立項報告評審。訪談反饋：工作實際上都是我們（專業(yè)部門）在做，這樣其實專業(yè)部門的人會有一種心理不平衡參與編報項目建議書訪談反饋： “計劃部是牽頭 “組織 ”的，但干活的全是我們（專業(yè)部門），在實際中是我們在組織企事業(yè)單位寫報告，到時候就拿給他們?nèi)フ撟C了。 ”“… 報告寫的有什么問題了，找還是來找我們 ”26/5/2023