生產(chǎn)企業(yè)出口退稅基礎(chǔ)培訓(xùn)-文庫吧
2025-02-02 10:10 本頁面
【正文】 企業(yè)出口退稅申報 系統(tǒng) ” 卸載 。 第三步 ： 刪除舊系統(tǒng)的安裝文件夾，如： C:\出口退稅電子化管理系統(tǒng) \生 產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) 。 第四步：重新安裝出口退稅系統(tǒng)。 第五步：將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，依次在系統(tǒng)中執(zhí)行：系統(tǒng)維護(hù) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 選 舊系統(tǒng)路徑 導(dǎo)入 ? 講點 ：系統(tǒng)申報前基礎(chǔ)設(shè)置 ? 系統(tǒng)的基本配置： ? 系統(tǒng)維護(hù) — 系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)維護(hù) — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 ? 系統(tǒng)維護(hù) — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 ? 系統(tǒng)維護(hù) — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)口令設(shè)置與修改 ? 系統(tǒng)維護(hù) — 代碼維護(hù) — 海關(guān)商品碼 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)第一次使用之前，先進(jìn)行 “ 系統(tǒng)初始化 ” 。 在系統(tǒng)主畫面選擇 “ 系統(tǒng)維護(hù) ” “系統(tǒng)初始化 ” ，在出現(xiàn)的對話框上錄入 “ YES”按 “ 確定 ” 即可完成系統(tǒng)初始化 操作，并重新進(jìn)入系統(tǒng)。 系統(tǒng)設(shè)置與修改 系統(tǒng)使用之前 ,首先需要進(jìn)行系統(tǒng)配置，進(jìn)入系統(tǒng)菜單的 “ 系統(tǒng)維護(hù) ” 中“ 系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 ” ，點擊系統(tǒng)工具欄中的 “ 修改 ” 按鈕 。 “ 企業(yè)代碼 ” ： 根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的 《 自理報關(guān)單位注冊登記證明書 》 上編號確定，錄入企業(yè)海關(guān)企業(yè)代碼（ 10位數(shù)）。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更，請及時與當(dāng)?shù)貒惙志致?lián)系，做好相應(yīng)的 《 退稅登記證 》 的變更手續(xù)。 表格各欄內(nèi)容的錄入現(xiàn)規(guī)定如下： “ 納稅人識別號 ” ： 根據(jù)國稅局簽發(fā)的 《 稅務(wù)登記證 》 的編號確定，錄入企業(yè)的納稅人識別號（ 15位數(shù)）。 “ 技術(shù)監(jiān)督局碼” ： 為空，無須錄入 。 “ 用戶名稱 ” ： 根據(jù)企業(yè) 《 稅務(wù)登記證 》 上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過 15個中文時，企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前 15位。 “ 地址”：根據(jù)企業(yè)詳細(xì)廠址填寫。 “ 郵編”、“財務(wù)負(fù)責(zé)人”、“辦稅員”、“電話”、“傳真”和“電子郵件地址”根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。 “ 退稅登記證號”：錄入企業(yè) 7位數(shù)的磁卡號。 “ 退稅登記日期”：根據(jù)市國稅局簽發(fā)的 《 退稅登記證 》 上“退稅機(jī)關(guān)”負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期錄入。 表格各欄內(nèi)容的錄入現(xiàn)規(guī)定如下 ： “ 納稅人類別”： 如果企業(yè)是一般納稅人就錄入“ 1” ，如果是小規(guī)模納稅人就錄入“ 2” 。 “ 計稅計算方法 ” ： 原則上該欄錄入為“ 1” 。但是，新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起 12個月內(nèi)不得享受退稅待遇，并且進(jìn)項稅額只能是作留抵，即該企業(yè)在 2023年 1月還屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)時期內(nèi)的，該欄應(yīng)錄入為“ 4” 。企業(yè)從何月開始不再屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)時期就從那一個月原始資料錄入該系統(tǒng)之前，進(jìn)入“系統(tǒng)配置設(shè)與修改”模塊將該欄修改為“ 1” 保存退出即可。 1 “ 進(jìn)料計算方法 ” ： 所有企業(yè)該欄錄入“ 2” 即可 。 1 “ 分類管理代碼 ” ： 新辦 企業(yè)該欄錄入 “ C” ， 一般企業(yè)錄入 ” B” 1 “ 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 ” ： 所有企業(yè)該欄錄入 “ 4419” 即可 。 1 “ 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 ” ： 該欄錄入 “ 東莞市國稅局進(jìn)出口 （ 涉外 ） 分局 ” 即可 。 1 “ 備注 ” ： 為空 。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 在系統(tǒng)主畫面選擇“系統(tǒng)維護(hù)” “ 系統(tǒng)配置” “ 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改” ，如下圖。 “ 系統(tǒng)備份路徑 ”： 如果企業(yè)要變更可以選按該欄右方的“更改”鍵，再在彈出的畫面上選擇指定的“驅(qū)動器”和“路徑”按“確定”即可。但不得將備份路徑指向系統(tǒng)安裝目錄。 “ 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑 ” 和 “ 遠(yuǎn)程申報地址 ” ： 暫不用修改 。 “ 進(jìn)料加工 ” ： 無論企業(yè)實際情況如何 ， 統(tǒng)一選 “ 有進(jìn)料加工業(yè)務(wù) ” 。 “ 屏幕提示 ” 和 “ 響鈴設(shè)置 ” ： 企業(yè)可根據(jù)自行任意選擇 。 “ 一致性檢查 ” ： 選項必須選上 。 修改完畢按“確定”退出，系統(tǒng)顯示重新進(jìn)入。 口令設(shè)置與修改 系統(tǒng)中已設(shè)置了三個初始用戶，分別是（小寫）： sa、 user、 manager，均無密碼，其中 sa是系統(tǒng)管理員， user一般操作人， manager是業(yè)務(wù)主管。 自用海關(guān)商品碼的設(shè)置 在“系統(tǒng)維護(hù)”下的“代碼維護(hù)”保存有：海關(guān)商品碼、標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼、海關(guān)單位碼、海關(guān)關(guān)別碼、國別碼、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)碼、外管局貿(mào)易性質(zhì)碼、幣別碼，所有這些碼，企業(yè)不能擅自修改，否則可能造成稅務(wù)機(jī)關(guān)無法審核，只能進(jìn)行“自用商品設(shè)置”及“自用幣別設(shè)置”。 講點 ：申報系統(tǒng)日常操作講解 預(yù)申報工作 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 免抵退免稅數(shù)據(jù)錄入 免抵退預(yù)申 預(yù)核反饋調(diào)整 正申報工作 日常工作 生成明細(xì)申報數(shù)據(jù) 模擬出具進(jìn)料免稅證明 1正式審核反饋信息處理 納稅申報表數(shù)據(jù)采集 免抵退匯總數(shù)據(jù)采集 免抵退稅正式申報 正式申報 工作 日常
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