日化行業(yè)企業(yè)績效管理體系研討-文庫吧
2025-01-15 19:01 本頁面
【正文】 和活動，而非所有的領域和活動。管理要項由企業(yè)或部門的上級績效管理部門和歸口的職能管理部門確定。 行為指標由與納入考評的改進 KPI指標密切相關的一組或若干組行為要項及工作標準組成，是為改進 KPI指標狀況服務的。確定行為指標時，要考慮與改進 KPI指標相關的行為模塊有哪些，并從中找出有問題的行為要項，并將這些行為要項轉(zhuǎn)化為行為指標納入考評。行為指標由被考評者的直接主管與被考評者溝通后確定。 對應改進KPI指標 績效指標 公司績效指標 部門績效指標 員工績效指標 KPI指標 管理要項 KPI指標 管理要項 KPI指標 行為指標 KPI指標體系應用案例： 某成員企業(yè)績效指標設置與分解 燃氣企業(yè)某成員企業(yè)，處在成長期，一方面需要進行積極的業(yè)務拓展，使銷售收入快速增長，同時又要提高運營效率、工程項目運作能力，并且提高和保持客戶滿意和員工與滿意。根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，以及該城市的實際情況，我們提出 2023年度該成員企業(yè) KPI指標如下： KPI指標 目標值 財務指標 經(jīng)營收入 4000萬元 配套費收入 3000萬元 經(jīng)營收入增長率 50% 回款額 4800萬元 回款率 120% 利潤額 1000萬元 客戶指標 客戶滿意度 80分 品牌認知度 80分 過程管理指標 民用戶發(fā)展戶數(shù) 8000戶 民用戶安裝戶數(shù) 5000戶 工福戶銷售氣量 2023方 外網(wǎng)建設 200公里 管網(wǎng)用戶密季度 200戶 /公里 員工指標 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營業(yè)收入 30萬 /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 分解 分解 KPI指標體系 KPI指標體系應用案例： 某成員企業(yè)績效指標設置與分解 KPI指標 目標值 財務指標 經(jīng)營收入 4000萬元 經(jīng)營收入增長率 50% 回款額 4800萬元 回款率 120% 利潤額 1000萬元 客戶指標 客戶滿意度 80分 品牌認知度 80分 過程管理指標 民用戶發(fā)展戶數(shù) 8000戶 民用戶安裝戶數(shù) 5000戶 工福戶銷售氣量 2023方 外網(wǎng)建設 200公里 管網(wǎng)用戶密季度 200戶 /公里 員工指標 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營業(yè)收入 30萬 /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 部門 KPI 分解 分解 員工 KPI 分解 KPI指標體系應用案例： 指標監(jiān)控 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 財務 成員企業(yè) 財務 年度2 成本費用利潤率 財務 成員企業(yè) 財務 年度3 成本利潤率 財務 成員企業(yè) 財務 季度4 天然氣單位成本 財務 成員企業(yè) 財務 月度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??30 城市管道氣化率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度32 采暖爐用戶增長率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度33 供銷氣差率 過程管理 成員企業(yè) 運營 月度34 單位管網(wǎng)工程成本 過程管理 成員企業(yè) 財務 月度35 管網(wǎng)完好率 過程管理 成員企業(yè) 運營 月度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??60 用戶滿意度綜合指數(shù) 客戶 成員企業(yè) 綜合辦 年度61 用戶回訪滿意度 客戶 成員企業(yè) 呼叫中心 月度62 工程工期履約率 客戶 成員企業(yè) 市場、合同管理 年度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??70 員工流動率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度71 員工滿意度 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度72 員工任職資格晉升率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度73 員工任職資格達標率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度74 勞動生產(chǎn)率 員工 成員企業(yè) 計統(tǒng)、綜合辦 年度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??對應部門 統(tǒng)計來源 數(shù)據(jù)周期達成情況編號 指標類別指標名稱KPI指標體系應用案例： 經(jīng)營檢討 該成員企業(yè) 2023年第一季度經(jīng)營狀況如下表： 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0
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