質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)-文庫(kù)吧
2025-01-10 23:36 本頁(yè)面
【正文】 6 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?檢查表的制訂： ?了解檢查表的作用及編製時(shí)的準(zhǔn)備工作 ?明確檢查表的要求及檢查表的基本內(nèi)容 2023/2/8 17 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ? 檢驗(yàn)表的作用： 1. 指導(dǎo)審核整個(gè)過程的路線圖 2. 明確審核要點(diǎn)和方法 3. 確保審核的覆蓋率 4. 減少審核組組員之間不必要的重復(fù) 5. 保持審核的方向和節(jié)奏 6. 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)化 7. 作為審核的記錄檔案 2023/2/8 18 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?編製時(shí)的準(zhǔn)備工作 ： 了解審核的範(fàn)圍 確定審核的重點(diǎn) 確定審核的策略 收集與審查文件 2023/2/8 19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?檢查表的要求： 明確部門與要素的關(guān)系 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 選擇主要的工作內(nèi)容 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 抽樣具有代表性 注意可操作性 時(shí)間要留有余地 2023/2/8 20 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?檢查表的基本內(nèi)容 ： 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 審核區(qū)域 /部門 檢查要點(diǎn) 驗(yàn)證方法 抽樣數(shù) 驗(yàn)證結(jié)果（記錄） 2023/2/8 21 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?檢查表的四要素 ?（ 3W1H） ?Where：去哪里 地點(diǎn) ?Who ：找誰 被審核人 ?What ：查什麼 檢查要點(diǎn) ?How ：如何檢查 驗(yàn)證方法（包括抽樣數(shù)） 2023/2/8 22 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章 ：審核準(zhǔn)備 ?例 ?：采購(gòu)部抽一份訂單，看什麼、找什麼 ： ?合格供應(yīng)商清單： ?有否合格供應(yīng)商清單 ?該供應(yīng)商是否名列清單內(nèi) ?該清單是否經(jīng)過審批，是否包括所有外購(gòu)、外協(xié)分從方 ?該供應(yīng)商的檔案 ?有否規(guī)定的質(zhì)量記錄： ?供應(yīng)商評(píng)估記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 、質(zhì)量部門監(jiān)控記錄 2023/2/8 23 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 檢查表實(shí)例： 序號(hào) 要素 對(duì)應(yīng)文件 檢查內(nèi)容 驗(yàn)證 方法 驗(yàn)證結(jié)果 綜合評(píng)定： 審核員： 審核組長(zhǎng)： 受審部門確認(rèn) 受審部門 : 審核時(shí)間 : 1 QM001 量方針及目標(biāo)？ 每個(gè)員工？是否有張貼 查記錄 隨機(jī)抽 問員工 2023/2/8 24 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準(zhǔn)備 ?審核前溝通： u 提前通知受審核部門； u 審核組內(nèi)部會(huì)議； u 討論疑難問題； u 提出注意事項(xiàng)； 2023/2/8 25 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ?審核實(shí)施的程序 (步驟 ) 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 不合格報(bào)告 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 2023/2/8 26 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ?首次會(huì)議的程序 審核簽到 向被審核人員介紹審核組成員 介紹審核目的和范圍 審核計(jì)劃安排的確認(rèn) 簡(jiǎn)單介紹審核的方法和程序 建立審核者和被審核者正式聯(lián)系的途徑 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已備齊 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容 確認(rèn)中間會(huì)議和末次會(huì)議時(shí)間 2023/2/8 27 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ? 組長(zhǎng)控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 可按某一部門 某 一活動(dòng)或運(yùn)作體系的審核路線展開審核工作，審核時(shí)可遵循自下而上或自上而下的路線 ? 使用檢查表 留意即使是檢查表內(nèi)容以外的有關(guān)不符合點(diǎn)的 線索 ? 收集客觀證據(jù) 通過會(huì)見人員、檢查文件和觀察有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行收集 現(xiàn)場(chǎng)審核： 2023/2/8 28 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ? 運(yùn)用審核技術(shù)與決竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗(yàn)證 驗(yàn)證通過感官觀察或測(cè)量記錄而獲得的資料 ? 做好檢查記錄 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評(píng)審觀察點(diǎn)以確定不符合點(diǎn) ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 現(xiàn)場(chǎng)審核： 2023/2/8 29 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 控制審核計(jì)劃 控制審核進(jìn)度 協(xié)調(diào)氣氛 保持客觀 審定結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)審核： 審核過程的控制 2023/2/8 30 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ? 依據(jù)檢查表並考慮靈活性 ? 按照檢查表提問 ? 觀察實(shí)際情況 ? 按照規(guī)定的程序或要求檢查執(zhí)行情況 ? 遵循審核的三角關(guān)系 問題 觀察 檢查 現(xiàn)場(chǎng)審核： ?不必
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