【正文】 銷(xiāo)售額，銷(xiāo)售量 投入產(chǎn)出比， 單位產(chǎn)品成本 產(chǎn)品線或產(chǎn)品銷(xiāo)售額， 贏利能力，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 的研發(fā)期 資本構(gòu)成，新增普通股， 現(xiàn)金流量，流動(dòng)資本， 紅利償付，集資期限 工作面積，固定費(fèi)用 或生產(chǎn)量 花費(fèi)的資金， 完成的項(xiàng)目 將實(shí)行的變革 或?qū)⒊袚?dān)的項(xiàng)目 出勤率，人員流動(dòng)率， 培訓(xùn)人數(shù)，員工滿意度 交貨期，用戶流失率， 用戶滿意度 活動(dòng)的類(lèi)型， 服務(wù)天數(shù)，財(cái)務(wù)資助 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 17 計(jì)劃者類(lèi)型自測(cè) A部分 B部分 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 循序漸進(jìn) 心血來(lái)潮 關(guān)注具體細(xì)節(jié) 關(guān)注整體目標(biāo) 高壓下保持鎮(zhèn)靜 高壓下手忙腳亂 以事實(shí)為根據(jù) 以邏輯為根據(jù) 慢條似理穩(wěn)扎穩(wěn)打 手腳利落神經(jīng)緊張 喜歡對(duì)比過(guò)去 不喜歡對(duì)比過(guò)去 一般緊迫感 高度緊迫感 做大量研究 只做有直接意義事 耐心 不耐心 以理論決策 以個(gè)人經(jīng)驗(yàn)決策 喜歡專注一個(gè)任務(wù) 喜歡同時(shí)做幾個(gè)事 花時(shí)間做決定 快速做決定 因意外事件而慌亂 不受意外事件影響 政策執(zhí)行人 企業(yè)家 理智用事 感情用事 防御性格 固執(zhí)性格 嚴(yán)謹(jǐn) 興奮 自我批評(píng) 自負(fù) 每次都做具體計(jì)劃 偶爾做計(jì)劃不具體 完美無(wú)缺 遺漏一些細(xì)節(jié) 第 1欄項(xiàng)目數(shù)： 第 2欄項(xiàng)目數(shù)： 第 3欄項(xiàng)目數(shù)： 第 4欄項(xiàng)目數(shù)： 1欄中選了 6個(gè)或以上，屬完美型， 2欄中選了 6個(gè)或以上，屬混亂型。 3欄中選了 6個(gè)或以上，屬參考型， 4欄中選了 6個(gè)或以上，屬潮流引導(dǎo)型。 寫(xiě)下你最明顯的兩個(gè)特征： 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 18 職能目標(biāo)與 KSF對(duì)照 職能 KSF 優(yōu)化產(chǎn)品 引進(jìn) 新客戶 人力 資源 跨部門(mén) 供應(yīng)商管理 平臺(tái) 技術(shù) 開(kāi)發(fā) 協(xié)作 提高人員 素質(zhì) V V 程序標(biāo)準(zhǔn)化 V V Ｖ 建立國(guó)際交流 V V 網(wǎng)絡(luò)新能力 高層經(jīng)理素質(zhì)提高 V 優(yōu)勢(shì)的客戶關(guān)系 V 能力與績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) Ｖ Ｖ 共識(shí) 激勵(lì)體系 Ｖ Ｖ 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 19 麥當(dāng)勞的 KSF及關(guān)鍵指標(biāo) 一種質(zhì)量 穩(wěn)定并受 人們喜愛(ài) 的方便食 品，它應(yīng)具 有清潔， 源自家庭 且有相對(duì) 便宜的價(jià)格 等特點(diǎn) 市場(chǎng)定位 所需 KSF 評(píng)價(jià)指標(biāo) 店址遴選 交通便利，居家密集 資源 通過(guò)長(zhǎng)期合作建立穩(wěn)定可靠的原料基地 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 不斷推出對(duì)顧客有吸引力的產(chǎn)品 質(zhì)量控制 擁有保證產(chǎn)品制作和 客戶服務(wù)的管理系統(tǒng) 服務(wù) 選擇滿足公司要求的特邀經(jīng)銷(xiāo)商（產(chǎn)品，服務(wù)） ?規(guī)定時(shí)間內(nèi)確定店址 ?新店的市場(chǎng)份額 ?與預(yù)測(cè)對(duì)比的客流量 ?每千份定單的不合格率 ?一年以上供應(yīng)商流失率 ? 新產(chǎn)品（ 2年內(nèi)）所占份額 及收入情況 ?年市場(chǎng)新趨勢(shì)調(diào)查數(shù)目 ?審計(jì)不合格數(shù)量 ?顧客滿意度排名 ?顧客投訴量 ?U型漢堡壘檢驗(yàn)結(jié)果（平均趨勢(shì)） ?員工訪談結(jié)果 ?員工流失率 ?匿名用戶評(píng)價(jià) ?顧客投訴量 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 20 KSF/CBI思考題 思考你公司的 KSF 思考你公司的 CBI 思考你部門(mén)的 KSF 思考你部門(mén)的 CBI 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 21 市場(chǎng)規(guī)模 收入占有率 應(yīng)付款周轉(zhuǎn)率 AR 周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率 銷(xiāo)售毛利率 息前利潤(rùn) 銷(xiāo) 售 收 入 管 理 費(fèi) 用 毛 利 率 銷(xiāo) 售 費(fèi) 用 其 他 費(fèi) 用 流動(dòng)資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率 費(fèi)用 所得稅利 資本周轉(zhuǎn)率 投資回報(bào)率 企業(yè)價(jià)值樹(shù) 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 22 目標(biāo)管理質(zhì)量圖 P D A C 目標(biāo) 對(duì)程序?qū)徍? 防止問(wèn)題 再發(fā)生的 標(biāo)準(zhǔn)化 流程 找出 問(wèn)題原因 行動(dòng)計(jì)劃 控制點(diǎn) 確認(rèn)結(jié)果 修正行動(dòng) 執(zhí)行目標(biāo) 培訓(xùn) 傳幫帶 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 23 SMART 原則 Specific 具體成果 Measurable 可衡量 Achievable 能達(dá)到 Realistic 現(xiàn)實(shí) Timed 時(shí)限 數(shù)字化管理是目標(biāo)管理的基石！ 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 24 績(jī)效管理和經(jīng)營(yíng)結(jié)果 項(xiàng)目 未執(zhí)行績(jī)效管理 執(zhí)行績(jī)效管理 股東投資回報(bào) 0% % 所有者回報(bào) % % 資產(chǎn)回報(bào) % % 投資現(xiàn)金流量回報(bào) % % 銷(xiāo)售額實(shí)際增長(zhǎng) % % 平均每人銷(xiāo)售額 ￥ 126,100 ￥ 169,900 一項(xiàng)調(diào)查的結(jié)果 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 25 制定有效的目標(biāo) 具體成果 可衡量 能達(dá)到 時(shí)限 現(xiàn)實(shí) 在 6個(gè)月內(nèi)提高 用戶滿意度 8% 目前的用戶 滿意度為 48% 此目標(biāo)是否表達(dá)出一個(gè)具體的成果？ 此目標(biāo)表達(dá)得是否可衡量？ 此目標(biāo)表達(dá)是否現(xiàn)實(shí)？ 此目標(biāo)表達(dá)是否通過(guò)努力能夠?qū)崿F(xiàn)？ 此目標(biāo)是否有時(shí)間約束？ 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 26 業(yè)務(wù)規(guī)劃流程 1. 提出宗旨和職責(zé)草案，并結(jié)合公司要求初定部門(mén)目標(biāo) 2. 尋求主管 VP指導(dǎo)，確定部門(mén)宗旨、職責(zé)和年度目標(biāo) 1. 訪談／了解客戶需求 2. 預(yù)測(cè)一年內(nèi)市場(chǎng)和資源變化 3. 結(jié)合目標(biāo)，進(jìn)行 SWOT分析了解內(nèi)部差距 4. 召開(kāi)部門(mén)現(xiàn)狀分析及總結(jié)會(huì)明確差距 1. 召開(kāi)部門(mén)問(wèn)題解決會(huì)議，確定主要策略 2. 針對(duì)主要策略制定具體舉措和實(shí)現(xiàn)步驟 3. 重新審視主要策略，分析策略實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn) 1. 將主要策略的實(shí)現(xiàn)步驟落實(shí)到推進(jìn)計(jì)劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負(fù)責(zé)人 1. 根據(jù)目標(biāo)和策略，設(shè)計(jì)部門(mén)組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 2. 明確團(tuán)隊(duì)構(gòu)成的主要措施 3. 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對(duì)公司的資源需求 4. 制定部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 使命 職責(zé) 目標(biāo) S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進(jìn)計(jì)劃 5. 確定組織 /編制 資源需求 /預(yù)算 4. 確定策略的推 進(jìn)計(jì)劃 /里程碑 3. 制定主要策略 并分析風(fēng)險(xiǎn) 2. 環(huán)境分析 1. 明確使命 2. 職責(zé)和目標(biāo) 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 27 企業(yè)戰(zhàn)略突破重點(diǎn) 總裁當(dāng)年戰(zhàn)略重點(diǎn) 總裁三年戰(zhàn)略重點(diǎn) 部門(mén)三年戰(zhàn)略重點(diǎn) 部門(mén)當(dāng)年戰(zhàn)略重點(diǎn) 業(yè)務(wù)部門(mén) 職能部門(mén) 換位思考是成功關(guān)鍵！ 如果我是總裁，我會(huì) 關(guān)注哪些方面？ 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 28 環(huán)境分析 確認(rèn) 中長(zhǎng)期計(jì) 劃 各部門(mén) 分解目標(biāo) 設(shè)定總裁年度目標(biāo) 目標(biāo)執(zhí)行 目標(biāo)達(dá)成 狀況月 /季 審核 部門(mén)經(jīng)理診斷 總裁診斷 目標(biāo)管理系統(tǒng) Hoshin Table 企業(yè)愿景 三年中期目標(biāo) 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 29 ? 各階層互不了解目標(biāo)及目標(biāo)間的關(guān)系 ? 缺乏明確的優(yōu)先順序的觀念 ? 沒(méi)有設(shè)定目標(biāo)的技巧，使目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)。 ? 多重目標(biāo)間存在矛盾 ? 公司、管理者、員工個(gè)人目標(biāo)間存在沖突 ? 來(lái)自員工的阻力 目標(biāo)管理中的共性問(wèn)題 5，企業(yè)的 KPI 指標(biāo) 30 KPI是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的驅(qū)動(dòng)因素 KPI指標(biāo)是 …… ?對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨著公司戰(zhàn) 略的變化而修正 ?是能有效反應(yīng) KPI業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的衡量參數(shù) ?分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。 ?定量指標(biāo)包括 : 財(cái)務(wù)指標(biāo)和服務(wù) /經(jīng)營(yíng)運(yùn)作指標(biāo) 。 定性指標(biāo)包括 : 與崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一 致的軟參數(shù) ?是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，不是對(duì)所有操作過(guò) 程反映 ?由下級(jí)提出 ,