【正文】 采購 第 6 章 P0612 客戶提供產(chǎn)品的控制 第 7 章 P0412 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 第 8 章 P0513 過程控制 第 9 章 P0314 P0315 P0816 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 第 10 章 P0517 P0518 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制 第 11 章 P0519 P0520 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 第 12 章 P0513 不 合格品的控制 第 13 章 P0521 糾正和預(yù)防措施 第 14 章 P0522 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨 第 15 章 P0623 質(zhì)量記錄的控制 第 16 章 P0524 內(nèi)部質(zhì)量審核 第 17 章 P0525 培訓(xùn) 第 18 章 P0826 服務(wù) 第 19 章 P0727 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 第 20 章 P0528 Ⅱ .顧客特定要求 第 21 章 P0729 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：程序文件與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 7 相 關(guān) 條 文 權(quán)責(zé)部門 程序文件 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 倉 庫 ★ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ FMEA 管理程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 作業(yè)管理程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：程序文件與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 8 相 關(guān) 條 文 權(quán)責(zé)部門 程序文件 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 倉 庫 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Ⅱ . ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論： QS9000條文與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 9 權(quán) 責(zé) 部 QS9000 條文 門 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 倉 庫 管理職責(zé) ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評(píng)審 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） 文件和資料控制 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ★ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ★ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 過程控 制 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量記錄的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 培訓(xùn) ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中國最大管理資源中心 服務(wù) ★ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Ⅱ . 顧客特定要求 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：管理者代表派任書 發(fā)行日期 頁 次 10 中國最大管理資源中心 管理者代表派任書 根據(jù) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司經(jīng)研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理者代表，其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)如下： 1． 代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系的建立和保持； 2． 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括體系改進(jìn)的需求； 3． 在全公司內(nèi)促進(jìn)以顧客為中心、滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 8月 8日 ==================== 文件編號(hào) Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號(hào) A 第 1 章：管理職責(zé) 發(fā)行日期 頁 次 11 1． 目的：為使質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量政策，適時(shí)對質(zhì)量系統(tǒng)加以檢討或改善，以確保質(zhì)量系統(tǒng)的適用性。 2． 范圍：適用于管理審查會(huì)議的召開及重要事項(xiàng)的制訂與檢討。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、誠信為本、客戶至上、精益求精 4． 2質(zhì)量目標(biāo)： 4． 2． 1引進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，創(chuàng)“四明”優(yōu)質(zhì)品牌； 4． 2． 2始終如一向社會(huì)新老客戶提供所期待與需要的產(chǎn)品和服務(wù)； 4． 2． 3 二 00 一年，工序產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá) 99%以上，內(nèi)部廢品率控制 %，力爭目標(biāo)控制%以下； 4． 2． 4接到顧客反饋信息，必須在 48 小時(shí)內(nèi)給予滿意答復(fù)與解釋。 4． 3質(zhì)量制度的制訂、修訂、廢止作業(yè)： 本公司質(zhì)量制度（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等）在確?？刂飘a(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)本制度不符合 現(xiàn)狀需求時(shí)，得依［文件控制程序］申請變更，以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性及適宜性。 4． 4組織與職責(zé) 4． 4． 1單位組織及職責(zé)參閱［緒論］的組織與職責(zé)。 4． 4． 2若需要糾正質(zhì)量問題，質(zhì)檢部主管有權(quán)停止生產(chǎn)，直到問題解決為止。 4． 4． 3 對于代表顧客需求的 QS9000 要求事項(xiàng)，將由公司業(yè)務(wù)部接受，各部門運(yùn)用予以具體化，并向擔(dān)當(dāng)部門指示，其代理人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。 4． 5管理者代表： 由總經(jīng)理指派管理者代表負(fù)責(zé) QS9000 質(zhì)量管理系統(tǒng)的推行與維持，并代表本公司聯(lián)系有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)的論證申請事宜，并從事下列工作： （ 1） 確保質(zhì)量系統(tǒng) 按照國際標(biāo)準(zhǔn)制訂、實(shí)施與維持； （ 2） 將質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作情況向管理階層提出報(bào)告，以供審查，并作為改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)的依據(jù)； （ 3） 與外界機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)事務(wù)。 4． 6組織聯(lián)絡(luò)方式： 4． 6． 1 本公司新產(chǎn)品開發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活動(dòng)的管理。 4． 6． 2 本公司各部門人員按組織機(jī)構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門的權(quán)責(zé)。 4． 6． 3 業(yè)務(wù)部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時(shí)機(jī)及填寫權(quán)責(zé)部門，以確保與客戶間資訊和資料，能有效溝通與傳達(dá)。 4． 7管理信息： 對于規(guī)定 的要求事項(xiàng)中有可能成為不適合的產(chǎn)品、工程，應(yīng)利用會(huì)議、質(zhì)量異常速報(bào)等，向負(fù)有改正措施的現(xiàn)任權(quán)限的管理者報(bào)告。 4． 8管理審查： 每年定期依［管理評(píng)審程序］召開管理審查會(huì)議，檢討本公司質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作狀況，會(huì)中作成的決議事項(xiàng)，應(yīng)分別指定負(fù)責(zé)人員，并由專人追蹤確認(rèn)。 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：程序文件與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 12 中國最大管理資源中心 4． 9資源： 凡手冊第 18 章規(guī)定的特定工作人員，須依［教 育培訓(xùn)控制程序］規(guī)定接受相關(guān)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可后，方能從事本身的工作。 4． 10 業(yè)務(wù)計(jì)劃： 4． 10． 1依［業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序］制訂公司經(jīng)營計(jì)劃，包括短程（ 1~2年）和長程（ 3 年以上）的目標(biāo)和計(jì)劃。 4． 10． 2目標(biāo)和計(jì)劃的分析依據(jù)競爭產(chǎn)品和本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)、威脅等方面來擬定，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê饬磕壳昂臀磥砜蛻舻钠谕? 4． 11 公司層級(jí)的資料分析和使用： 4． 11． 1針對質(zhì)量、營運(yùn)及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準(zhǔn)方面的發(fā)展趨勢，定期召開經(jīng)營會(huì)議檢討，并將這些趨勢與競爭者或標(biāo)