【正文】 定本規(guī)定。 . 適用范圍 適用成品檢驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)貨及盤點(diǎn)等各項(xiàng)管理。 . 權(quán)責(zé)單位 （ 1）資材部負(fù)責(zé) 本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 管理規(guī)定 . 定義 本規(guī)定所稱之成品，系指所有制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢可供銷售的產(chǎn)品。 . 檢驗(yàn)作業(yè) （ 1）制造部依制造命令、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行成品生產(chǎn)裝配工作，待成品累計(jì)生產(chǎn)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)（如堆疊一棧板，或每 2 小時(shí)一次），由制造現(xiàn)場物料人員作為一個(gè)檢驗(yàn)批，將生產(chǎn)之成品送品管部最終檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。 （ 2）物料人員在該檢驗(yàn)批物料外包裝上標(biāo)上待檢卡 ，待檢卡應(yīng)注明制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量，并填具《成品入庫單》送品管部檢驗(yàn)。 （ 3）品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)。 （ 4）檢驗(yàn)結(jié)果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）三種。 （ 5）判定不合格之成品，由品管部在入庫單、待檢卡上標(biāo)注不合格，并開具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián) 轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。 （ 6）制造部重檢完成之成品，應(yīng)重新填具入庫單與待檢卡，并附上填妥相關(guān)數(shù)據(jù)之《不合格通知單》，交品管部再次檢 驗(yàn)。 . 入庫作業(yè) （ 1）判定合格之成品或判定不合格、依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》申請?zhí)夭色@準(zhǔn)之成品，由品管部在入庫單、待檢卡上標(biāo)注合格或特采后，可辦理入庫手續(xù)。 （ 2）制造部物料人員將合格或特采之成品送住成品倉庫，并附上《成品入庫單》。 （ 3）成品倉庫倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量及檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際物料、待檢卡是否一致，并核對該制造命令實(shí)際入庫數(shù)與應(yīng)入庫數(shù)，確認(rèn)可否入庫。 （ 4）如實(shí)際入庫數(shù)小于或等于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)與物料 人員當(dāng)面點(diǎn)收成品，并簽收。 （ 5）如實(shí)際入庫數(shù)大于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)要求物人員退回多出數(shù)量之成品，僅簽收足數(shù)之成品。 （ 6）倉管人員協(xié)同物料人員將成品疊放在規(guī)定區(qū)域，并在賬冊及物料管制卡上予以注明。 . 保管作業(yè) （ 1）應(yīng)按成品客戶別、制造命令別區(qū)分保管，即相同制造命令批之成品方可存放在一起。 （ 2）應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則整理和管理成品。 （ 3）為明確成品的存放位置，應(yīng)將倉庫作必要之區(qū)劃，在倉庫醒目位置懸掛定置圖，并在各區(qū)域作明顯之區(qū)域標(biāo) 示。 （ 4）應(yīng)注意成品防潮、防曬、防腐、防火等各項(xiàng)安全措施。 . 出庫作業(yè) ．發(fā)貨原則 （ 1）發(fā)貨時(shí)必須核對《出貨通知單》及《客戶驗(yàn)貨報(bào)告》合格或特采之判定等相關(guān)手續(xù)，手續(xù)完備時(shí)，方可發(fā)貨。 （ 2）發(fā)貨應(yīng)按先進(jìn)先出之原則。 ．出貨檢驗(yàn) 客戶指定必須作出貨檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)在出貨檢驗(yàn)合格后方可出貨，具體可參照《出貨檢驗(yàn) 規(guī)定》。 （ 1）客戶派員或指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨的，業(yè)務(wù)部應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)驗(yàn)貨人員，在出貨日期前到本 公司驗(yàn)貨。 （ 2）由品管部派員陪同客戶驗(yàn)貨人員依客戶驗(yàn)貨之規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)貨。 （ 3）客戶指定由本公司自行驗(yàn)貨，但需提供驗(yàn)貨報(bào)告的， 在產(chǎn)品批量完工入庫，尚未出貨前，業(yè)務(wù)部開具《出貨通知單》送品管部安排檢驗(yàn)。 （ 4）品管部派員依《出貨檢驗(yàn)規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)，并判定合格、不合格或特采。 （ 5）驗(yàn)貨不合格之成品，由品管部出具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)，并由品管部通知業(yè)務(wù)部及生管部。 （ 6）客戶未指定同貨檢驗(yàn)之成品，因在每 小批入庫時(shí)均有檢驗(yàn)，故除儲存日期逾三個(gè)月以上外，一般不再檢驗(yàn)，但《 出貨通知單 》 仍需交品管部簽核。 ．發(fā)貨作業(yè) （ 1）判定合格或特采之成品，由品管部在《出貨通知單》上簽注后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。 （ 2） 業(yè)務(wù)部將《出貨通知單》一聯(lián)交成品倉庫，倉管人員核對《出貨通知單》上之制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與存貨是否致。 （ 3）倉管人員組織發(fā)貨人員將存貨發(fā)出交儲運(yùn)工具（如貨柜、貨車等），交與送貨人員點(diǎn)收交接。 （ 4）倉管人員對成品料賬及物料管制卡作出庫記錄 。 （ 5）每日核對異動(dòng)庫存狀況，并每周、每月作庫存報(bào)表。 . 盤點(diǎn)作業(yè) ．月末盤點(diǎn) 成品倉庫于每月底實(shí)施盤點(diǎn)，編制《成品庫存月報(bào)表》，分送相關(guān)單位。 ．半年、年終盤點(diǎn) 依公司《倉庫盤點(diǎn)辦法》之規(guī)定辦理。 3． 附件 成品 入庫單 入庫單位： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 料 號 規(guī) 格 客 戶 制造命令 批 量 入庫單位填寫 品管部填寫 倉庫填寫 本次入庫數(shù) 檢驗(yàn)結(jié)果 實(shí) 收 數(shù) 主 管 填 單 主 管 檢 驗(yàn) 主 管 點(diǎn) 收 裝配半成品一覽表 年 月 日 序號 訂單號 客戶名 型 號 數(shù)量 出貨日期 運(yùn)輸方式 備注 1 2 3 4 5 6