it信息系統(tǒng)變更管理程序-文庫(kù)吧
2024-10-24 06:53 本頁(yè)面
【正文】 能下發(fā)和上線。 第十條 系統(tǒng)管理員組織業(yè)務(wù)部門(mén)的系統(tǒng)最終用戶對(duì)系統(tǒng)程序變更進(jìn)行測(cè)試，并撰寫(xiě)《用戶測(cè)試報(bào)告 》（附件二），提交業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和 IT主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)通過(guò)。 第十一條 在系統(tǒng)變更完成后，系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門(mén)的最終用戶共同撰寫(xiě)《程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件三），經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后，報(bào)送IT 經(jīng)理審批。 第十二條 培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過(guò)程的文檔進(jìn)行歸檔管理，變更過(guò)程中涉及的所有文檔應(yīng)至少保存兩年。 第三節(jié) 緊急變更流程 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第十三條 對(duì)于緊急變更，需求部門(mén)可以通過(guò)電子郵件或傳真等書(shū)面形式提出申請(qǐng)。 第十四條 信息技術(shù)部根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 第十五條 緊急變更過(guò)程中應(yīng)使用專(zhuān)設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號(hào)，由專(zhuān)責(zé)部門(mén)或人員啟動(dòng) 緊急修改變更程序。信息技術(shù)部應(yīng)對(duì)緊急變更的處理進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄。 第十六條 在緊急事件處理完成后，必須在一周內(nèi)補(bǔ)辦正式、完整的文檔，其中包括問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě)的緊急變更申請(qǐng)、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該申請(qǐng)的審批、需求部門(mén) /信息技術(shù)部測(cè)試記錄（包括簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果）。 第四節(jié) 系統(tǒng)變更的權(quán)責(zé)分離 第十七條 系統(tǒng)變更過(guò)程中，應(yīng)采取各種措施保證維護(hù)環(huán)境程序代碼訪問(wèn)權(quán)限受到良好控制。這些措施包括： 通過(guò)系統(tǒng)用戶的授權(quán)管理，確保只有特定人員能進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作； 如果使用專(zhuān)用程序開(kāi)發(fā)工具，只有授權(quán)人員才能使用程序開(kāi)發(fā)工具（通過(guò)只有特 定開(kāi)發(fā)人員擁有程序開(kāi)發(fā)工具）； 通過(guò)對(duì)源代碼的訪問(wèn)控制，限制只有授權(quán)人員才能獲得源代碼 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 以進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)； 在進(jìn)行自有系統(tǒng)的程序變更時(shí)，應(yīng)建立版本控制制度確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改，當(dāng)多名程序員同時(shí)進(jìn)行更改工作時(shí)，能夠進(jìn)行適當(dāng)協(xié)調(diào)； 通過(guò)對(duì)系統(tǒng)日志的審閱，監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)人員在系統(tǒng)
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