【正文】 審核頻次根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，以進(jìn)行體系審核為主，并與其他體系審核同步進(jìn)行，一般每年至少一次。需要時可增加內(nèi)部審核的頻次。 審核人員 審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，且與被審核的項(xiàng)目和部門沒有利害關(guān)系。 進(jìn)行內(nèi)部計量審核時，如需要可聘請公司內(nèi)外的專家參加。 審核的實(shí)施 每次審核均應(yīng)成立審核小組，確定組長一名，小組成員應(yīng)與被審核的領(lǐng)域無直接責(zé)任。 審核小組長應(yīng)按年度審核方案制訂審核實(shí)施計劃，并提前一周送達(dá)受審核單位。 審核員應(yīng)編寫檢查表。 按內(nèi)部計量審核程序和審核實(shí)施計劃、檢查表實(shí)施審核。 審核中查出的不符合項(xiàng)，應(yīng)填寫不符合項(xiàng)報告，并取得受審核單位的確認(rèn)。 審核報告 每次審核均應(yīng)記錄審核結(jié)果，并由組長寫審核報告。 審核報告應(yīng)分發(fā)給被審核單位、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和總經(jīng)理，并提交給管理評審。 糾正措施的跟蹤檢查 責(zé)任單位應(yīng)按不符合項(xiàng)報告、糾正預(yù)防措施要求表及時采取糾正措施。 綜合辦公室對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，并作記錄。 審核記錄綜合辦公室負(fù)責(zé)審核記錄的收集、管理和歸檔。　 管理評審 評審內(nèi)容（1）計量體系的現(xiàn)狀和適宜性；（2）測量設(shè)備的控制情況與規(guī)定要求的符合程度；（3）內(nèi)部計量審核及其糾正措施的效果。 評審方式公司總經(jīng)理組織各項(xiàng)目、各職能部門負(fù)責(zé)人一般以評審會議的形式進(jìn)行管理評審。 評審程序a) 總經(jīng)理確定評審日期；b)綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理要求編制管理評審計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)出評審會議通知和評審計劃；c)總經(jīng)理主持評審會議，按計劃規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行評審；d)綜合辦公室負(fù)責(zé)作評審記錄、編寫評審報告及糾正措施計劃，報管理者代表審核；e)總經(jīng)理審定評審報告和糾正措施計劃；f)綜合辦公室負(fù)責(zé)將記錄和報告分發(fā)有關(guān)人員和部門，并組織糾正措施實(shí)施情況的跟蹤檢查。 評審頻次管理評審一般每年一次，與其他管理體系管理評審?fù)瑫r進(jìn)行。在總經(jīng)理認(rèn)為需要時，可增加評審頻次，適時進(jìn)行管理評審。 糾正措施跟蹤與驗(yàn)證對評審中提出的需采取的糾正和預(yù)防措施，主要責(zé)任部門應(yīng)制訂具體措施，認(rèn)真實(shí)施。綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤檢查，對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評價。 評審記錄和報告每次評審均應(yīng)做好評審記錄，評審結(jié)果應(yīng)寫成報告，記錄和報告按規(guī)定分發(fā)和保存。6　 測量設(shè)備的策劃　 概述測量設(shè)備策劃的目的是為滿足工程需要，在投入使用前對所需的測量設(shè)備的技術(shù)要求、數(shù)量進(jìn)行評審，保證及時得到必需的測量設(shè)備，并保證其準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程和分辨率滿足規(guī)定的要求?！?職責(zé) 各使用項(xiàng)目（部門）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目（部門）年度測量設(shè)備的添置策劃； 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)測量設(shè)備添置策劃的審核。 固定資產(chǎn)類測量設(shè)備年度策劃評審一般由經(jīng)營管理部組織以會議評審方式進(jìn)行。 工程管理部負(fù)責(zé)新開工項(xiàng)目測量設(shè)備的策劃，在組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書等文件資料中必要的地方注明需使用的測量設(shè)備的名稱或型號?！?策劃程序 一般測量設(shè)備由使用項(xiàng)目在每年的12月份提出次年度申購計劃，經(jīng)項(xiàng)目（部門）領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營管理部審核后，由經(jīng)營管理部根據(jù)類別報批購買或項(xiàng)目自行采購。 對重要、特殊的測量設(shè)備（包括固定資產(chǎn)類）由使用項(xiàng)目提出申請，經(jīng)公司評審后，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)營管理部采購。 對情況特殊（工程急需、新開工項(xiàng)目等）采購的一般測量設(shè)備（N類除外）由使用項(xiàng)目（部門）提出采購申請——填寫《測量設(shè)備采購申請單》（見附錄D）（一式兩份，一份項(xiàng)目自己留底，一份交于經(jīng)營管理部），經(jīng)經(jīng)營管理部審核，按照《工程物資采購控制程序》進(jìn)行。7　 測量不確定度和累計影響　 概述在進(jìn)行測量和使用測量結(jié)果時，應(yīng)充分考慮由測量設(shè)備，人員的操作和環(huán)境引起的不確定度的影響。本章對這方面的職責(zé)和盡可能減小不確定度影響的方式作必要的規(guī)定?！?職責(zé)各使用項(xiàng)目（部門）應(yīng)負(fù)責(zé)測量設(shè)備使用或分析結(jié)果時的不確定度影響的分析，并采取相應(yīng)措施?！?減輕不確定度影響的方式 在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中使用； 采用多次測量，按規(guī)定取值； 由有相應(yīng)資格的測量人員分別測量，并進(jìn)行分析； 用不同的測量設(shè)備進(jìn)行測量，并加以比較； 使用其他適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測量。8　 計量確認(rèn)體系文件　 概述公司計量確認(rèn)體系文件必須進(jìn)行有效管理，使測量設(shè)備使用場合都能得到適宜、有效版本文件。　 職責(zé)，負(fù)責(zé)計量管理手冊及計量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理，并提供有關(guān)計量方面外來文件的最新修訂狀態(tài)信息。 使用項(xiàng)目（部門）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目（部門）所使用的文件的管理?！?文件分發(fā)、更改、使用控制所有文件都應(yīng)確定分發(fā)范圍，按批準(zhǔn)的分發(fā)清單及時分發(fā)；文件更改的內(nèi)容、日期應(yīng)在原文件或其附件中標(biāo)明，并經(jīng)原審批部門重新審批；使用部門應(yīng)使用有效版本，對失效文件應(yīng)及時撤出，具體可參照公司HYDB21001《文件控制程序》9　 記錄　 概述記錄是證實(shí)計量體系有效性的客觀證據(jù)，真實(shí)反映測量設(shè)備確認(rèn)水平和企業(yè)計量保證能力，必須進(jìn)行控制。本章對計量確認(rèn)體系內(nèi)記錄的管理職責(zé)、范圍、編制、收集、儲存和保管等作了必要的規(guī)定，此規(guī)定與質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的控制是完全一致的?！?職責(zé) 工程中各部門職責(zé)范圍內(nèi)的計量數(shù)據(jù)記錄（質(zhì)量記錄、安全記錄），經(jīng)相關(guān)部門檢查審核，竣工時上交資料室，并進(jìn)行匯總、編目、儲存、保管、移交和歸檔。、設(shè)備記錄由各編制項(xiàng)目（部門）編制、匯總、編目、儲存和保管?！?記錄的范圍 工程中的測量記錄，如原始記錄、試驗(yàn)報告、檢驗(yàn)報告、安裝（質(zhì)檢）記錄或其他有測量數(shù)據(jù)的記錄（安全數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)）。 測量設(shè)備的臺帳、采購、借用、確認(rèn)、報廢、證書報告、環(huán)境、封存、啟封、遺失、調(diào)動等記錄?！?記錄的編制 記錄一般為書面形式，也可用其他媒體形式。 工程中的測量記錄應(yīng)盡可能包括以下信息，以證明所用的測量設(shè)備均能溯源?！こ淘O(shè)備的說明及其專用標(biāo)識；——測量設(shè)備的說明及其專用標(biāo)識；——有關(guān)的環(huán)境條件和如果需要時的修正說明；——測量人員的標(biāo)識；——負(fù)責(zé)確保信息記錄正確的人員的標(biāo)識。 確認(rèn)記錄應(yīng)包括以下信息：——設(shè)備的說明及其專用標(biāo)識；——完成每一次確認(rèn)的時間；——調(diào)整和修理前后的校準(zhǔn)結(jié)果；——規(guī)定的允許誤差極限；——必要時注明為溯源性的校準(zhǔn)源；——有關(guān)的環(huán)境條件和必要的修正說明；——必要時注明確認(rèn)間隔；——必要時注明確認(rèn)程序；——必要時說明設(shè)備校準(zhǔn)的不確定度及其累計影響的說明；——必要時詳細(xì)說明維護(hù)保養(yǎng)，如使用、調(diào)整、修理或改進(jìn)的有關(guān)信息；——當(dāng)需要時說明使用的任何限制條件；——確認(rèn)人員的標(biāo)識；——負(fù)責(zé)確保信息記錄正確的人員的標(biāo)識；——必要時注明確認(rèn)證書和有關(guān)文件的專用標(biāo)識。 其他記錄可根據(jù)需要增減項(xiàng)目　 記錄的管理 工程記錄按相應(yīng)質(zhì)量管理程序執(zhí)行管理。 確認(rèn)記錄、確認(rèn)證書、確認(rèn)報告的原件由各使用單位自行保管和儲存。 公司總臺帳由經(jīng)營管理部保管。 儲存場所應(yīng)具備防火、防潮、防蛀、防丟失等條件。 工程測量記錄的保存期限按檔案規(guī)定。 測量設(shè)備的確認(rèn)記錄保存至少2個確認(rèn)周期。 處理：超過保存期限的記錄由保存單位處理，并做記錄。10　 不合格測量設(shè)備　 概述對不合格進(jìn)行控制的目的是防止不合格測量設(shè)備的非預(yù)期使用，本章對不合格測量設(shè)備的定義、標(biāo)識、處置作出了規(guī)定?！?職責(zé) 任何使用、保管測量設(shè)備的人員，在發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備時應(yīng)立即停用，并上交使用項(xiàng)目（部門）計量員。 各使用項(xiàng)目（部門）計量員在發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備后應(yīng)予以標(biāo)識、隔離、送檢（確認(rèn)、修理或調(diào)整）。 計量管理員負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備的確認(rèn)、外檢校準(zhǔn)、修理協(xié)調(diào)。 任何環(huán)節(jié)的人員均不得使用任何不合格測量設(shè)備進(jìn)行測量?！?不合格測量設(shè)備的定義任何測量設(shè)備若出現(xiàn)以下狀況，均被認(rèn)為是不合格測量設(shè)備：a) 已經(jīng)損壞；b) 過載或誤操作；c) 顯示不正常；d) 功能出現(xiàn)了可疑；e) 封緘的完整性已被破壞；f) 超過了規(guī)定的間隔?！?處置 不合格測量設(shè)備的隔離當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備時，都應(yīng)停止使用，由使用部門計量員隔離存放、填寫《不合格測量設(shè)備處理記錄》，貼上“禁用”標(biāo)記。 不合格測量設(shè)備的檢定 所有不合格測量設(shè)備由使用項(xiàng)目計量員負(fù)責(zé)送檢事宜。 不合格測量設(shè)備檢定后的處理 不合格測量設(shè)備經(jīng)檢定，數(shù)據(jù)符合要求時，可以繼續(xù)正常使用。 不合格測量設(shè)備經(jīng)檢定，數(shù)據(jù)不符合規(guī)定要求時，由檢定單位進(jìn)一步對不合格測量設(shè)備的處理方法進(jìn)行鑒定。 不合格測量設(shè)備經(jīng)鑒定，確認(rèn)無法修復(fù)時，或修理后仍達(dá)不到規(guī)定要求時，按以下報廢程序處理：——計量器具價值屬低值易耗品，由使用項(xiàng)目直接辦理報廢手續(xù)；——計量器具價值屬于公司固定資產(chǎn)時，按經(jīng)營管理部固定資產(chǎn)報廢程序執(zhí)行。 不合格測量設(shè)備經(jīng)鑒定，確認(rèn)無法達(dá)到原定精度要求時，可以降級處理，按降級后的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，并應(yīng)有明顯標(biāo)識。 合格測量設(shè)備修理調(diào)整后的重新檢定不合格測量設(shè)備經(jīng)修理調(diào)整后，應(yīng)重新進(jìn)行檢定確認(rèn)。　 不合格測量數(shù)據(jù)的追溯 不合格測量設(shè)備在未經(jīng)修理和調(diào)整前，通過確認(rèn)，得出的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)為不合格時，使用該不合格測量設(shè)備所進(jìn)行測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，存在著明顯的誤差風(fēng)險，使用部門必須對已經(jīng)完成的測量數(shù)據(jù)、測量結(jié)果進(jìn)行追溯，采取復(fù)測、復(fù)核措施予以糾正和處理。 對已經(jīng)使用不合格測量設(shè)備測量產(chǎn)生的不合格測量記錄，應(yīng)作出明顯的“數(shù)據(jù)無效”標(biāo)識。 對不合格測量數(shù)據(jù)的追溯范圍和時間，應(yīng)使風(fēng)險減少到最低限度，具體由使用項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定。　 不合格測量設(shè)備控制程序流程圖不合格測量設(shè)備控制程序流程圖見圖一?！?不合格測量設(shè)備處理記錄。、設(shè)備名稱、型號、量程、精度、制造廠家、出廠編號、類別、使用部門、確認(rèn)間隔、不合格情況、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人、不合格原因分析。，處置結(jié)論、處理人由計量員填寫、負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目經(jīng)理（總工）擔(dān)任。 不合格測量設(shè)備處理記錄隨設(shè)備流動，當(dāng)設(shè)備送出檢定，由本項(xiàng)目計量員保存。　 使用不合格設(shè)備應(yīng)在不合格原因已被排除并經(jīng)再次確認(rèn)合格后才能被投入使用。不合格測量設(shè)備隔離、標(biāo)識確認(rèn)數(shù)據(jù)是否合格繼續(xù)使用YN鑒定不合格測量數(shù)據(jù)追溯N能否修理調(diào)整報廢調(diào)整修理重新確認(rèn)N報廢數(shù)據(jù)是否合格降級使用繼續(xù)使用 圖一 不合格