【正文】 術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目建成后，經(jīng)營期年均經(jīng)營收入 萬元，年均交納稅金 萬元，年均凈利潤 萬元，投資利潤率 %，獲利能力較強(qiáng)；項(xiàng) 目在基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%時(shí)，經(jīng)營期可實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)值 萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，其經(jīng)濟(jì)效益顯著， 10 項(xiàng)目可行。 11 第二章 背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1 國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃 近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均 12%的速度增長，尤其是近兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。 20xx 年全國乳制品總產(chǎn)量 255 萬噸，比上年增長 %,其中液態(tài)奶制品產(chǎn)量150萬噸 ,比上 年增長 %；固態(tài)奶制品 83萬噸，比上年增長 %。乳制品業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 272億元 ,比上年增長 %、利潤 億元 ,比上年增長 60%，上交稅金 億元、比上年增長 61%，完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)） 283 億元。乳制品加工業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。近 10 年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均 11%的速度增長。奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)之一。 “ 十五 ” 期間，隨著全國學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)展國內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)，今后五年國內(nèi)市場(chǎng)需求仍將以年均 15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場(chǎng)需求將巨增。隨著市場(chǎng)需求的增加，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量也將以年均 12%的速度增長。同時(shí)，全國范圍內(nèi)的乳制品加工、奶牛養(yǎng)殖熱將進(jìn)一步升溫，并促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于 “ 三鹿奶粉事件 ” 的影響，國家出臺(tái)的 “ 振興奶業(yè)綱要 ” 中要求改變奶牛業(yè)的養(yǎng)殖方式，必須規(guī)?；翀?chǎng)養(yǎng)殖，這樣對(duì)良種奶牛的繁育和品種改良規(guī)模化需求加大。但是目前良種奶牛市場(chǎng)供給不足總需求的 20%，奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提 12 高。只有加快良種奶牛的繁育推廣， 提高和改善奶牛生產(chǎn)性能，增加市場(chǎng)牛奶供應(yīng)量，進(jìn)而緩解市場(chǎng)牛奶供需矛盾。為此，國家及 **省、****先后出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展畜牧業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和行業(yè)規(guī)劃。項(xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。 2 投資方向 項(xiàng)目單位地處 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，同時(shí) 省委、省政府專門出臺(tái)了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，將畜牧業(yè)作為 **經(jīng)濟(jì)發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設(shè)，作為重中之重，并制定了相關(guān)優(yōu)惠政策。 項(xiàng)目投資符合國家及 **省的產(chǎn)業(yè)投資方向。 3 市場(chǎng)消費(fèi)發(fā) 展趨勢(shì) 目前，我國奶牛品種、飼養(yǎng)方式、飼養(yǎng)規(guī)模、鮮奶產(chǎn)量、牛奶品質(zhì)與市場(chǎng)的需求極不適應(yīng)。一是我國良種奶牛的繁育速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于奶牛養(yǎng)殖發(fā)展的需求，在今后的一段時(shí)間內(nèi)，全國性的奶源短缺局面將難以改變。同時(shí)，我國現(xiàn)有的奶牛品種嚴(yán)重退化， 20xx 年我國奶牛的年均產(chǎn)量僅為 噸 /頭 (我省為 噸 /頭 )，而發(fā)達(dá)國家已達(dá)到 6 噸 /頭以上，日本達(dá)到 8 噸 /頭。二是飼養(yǎng)管理及擠奶方式落后，導(dǎo)致鮮奶質(zhì)量難以保障。 ****良種奶牛通過引進(jìn)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)良種奶牛的快速擴(kuò)繁推廣，有效增加奶牛良種的市場(chǎng)供應(yīng)，將極大地加速奶牛品種的 更 新?lián)Q代和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，加快奶牛良種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 4 有關(guān)政府部分文件和決定 13 （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定 （ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。 （ 3）國家、 **省及 **國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃 （ 4） **省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》 （ 5） **省及 ****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1 、 加速農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應(yīng)用 隨著人們生活質(zhì)量的提高及其對(duì)奶產(chǎn)品需求的日益增長 ，奶牛業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢(shì)，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9 噸多的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。 ****良種奶牛擬聯(lián)合加拿大愛德現(xiàn)代牛業(yè)發(fā)展集團(tuán)，引進(jìn)其運(yùn)用奶牛 x 染色體精液受精的性控胚胎，應(yīng)用性控胚胎繁殖技術(shù)，開展良種奶牛的快速繁育與推廣，以增加良種奶牛的市場(chǎng)供給，提高奶牛業(yè)的生產(chǎn)水平，具有重 要的現(xiàn)實(shí)意義。 項(xiàng)目在國家級(jí) **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****實(shí)施，既可以促進(jìn) ****高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，形成奶牛良種繁育推廣的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，又可以輻射推動(dòng) **及全國良種奶牛產(chǎn)業(yè)化開發(fā)水平和效益的提高。 是 傳統(tǒng)分散養(yǎng)殖向規(guī)模化養(yǎng)殖的必然之路 14 以戶為單位分散經(jīng)營，飼養(yǎng)規(guī)模小，不能形成區(qū)域規(guī)模化，這樣就直接影響產(chǎn)品的集中外銷和新技術(shù)的推廣應(yīng)用。奶牛業(yè)是草食家畜中經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民的養(yǎng)殖熱情高。但優(yōu)質(zhì)奶牛種源不足，奶牛價(jià)格高漲，一些劣質(zhì)和低產(chǎn)奶牛充斥市場(chǎng)，使群眾高價(jià)購回卻難獲得較高利潤，嚴(yán)重影響群眾的積 極性，拖住了群眾快速脫貧的步伐。但如果僅靠現(xiàn)有的奶牛進(jìn)行自繁自育，良種牛的供給數(shù)量與質(zhì)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上快速發(fā)展的奶業(yè)需求；而進(jìn)口良種奶牛又需要大量的資金，養(yǎng)牛戶難以承受。緩解高產(chǎn)奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將奶牛繁育、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化和完善社會(huì)化服務(wù)體系結(jié)合起來；集約化繁育良種奶牛和建立高品質(zhì)冷凍精液供應(yīng)基地結(jié)合起來，解決養(yǎng)牛群眾的現(xiàn)實(shí)困難。 是加快推廣科技成果的需要 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，擁有大批的農(nóng)業(yè)高級(jí)科教人員及眾多的農(nóng)業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地 ，但 **牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對(duì)較低。本項(xiàng)目實(shí)施過程中將涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛營養(yǎng)等多項(xiàng)科技成果的應(yīng)用與示范。提高農(nóng)民的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平，使得農(nóng)業(yè)科技成果為農(nóng)民帶來更多的效益。 是 加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、 提高農(nóng)民收入的需要 實(shí)施本項(xiàng)目是優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快項(xiàng)目區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展，帶動(dòng)廣大農(nóng)戶增收的需要。在養(yǎng)殖業(yè)中，奶牛養(yǎng)殖是經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖 15 對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要意義。發(fā)展以奶農(nóng)為基礎(chǔ)、基地為依托、企 業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，形成奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互促進(jìn)、共同發(fā)展的格局。本項(xiàng)目的實(shí)施，可使 ****的科技優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目區(qū)的資源環(huán)境優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)民增收將發(fā)揮重要的示范與帶動(dòng)作用。 綜上，對(duì)于調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力 和農(nóng)業(yè)科技推廣 等方面， 奶牛養(yǎng)殖 都占有十分重要的地位。因此 ，要 充分發(fā)揮 **的資源優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和 科技 優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn) 奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖 和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使 **的奶牛業(yè) 盡快成 為 農(nóng)村發(fā)展的支柱 產(chǎn)業(yè)。 第三章 建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 ****是我國唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，位于東經(jīng) 108176?！?108176。 7′、北緯 34176。 12′ — 34176。 20′，地處 **省關(guān)中平原腹地，東西長 16 公里，南北寬 7 公里，總面積 94 平方公里，分別與 **縣、 ** 16 縣、 **縣為鄰，交通便利，東距 **82 公里，西距 **86 公里， **鐵路、**高速公路、 **中線公路穿境而過 ，交通十分便利便利。全區(qū)土地總面積 94 平方公里，全區(qū)轄 1 個(gè)鎮(zhèn)， 3 個(gè)鄉(xiāng)， 1 個(gè)街道辦事處， 71 個(gè)村民委員會(huì)， 8 個(gè)社 區(qū)居委會(huì) ，共 122 個(gè)自然村?？?cè)丝?16 萬，城市人口 8 萬人。 自然資源狀況 （ 1）水文及河流水系 ****水資源豐富，內(nèi)有漆水河、渭河。渭河為最大河流，多年平均流量 米 /秒。地下水豐富，富存于砂、砂爍石和黃土狀結(jié)構(gòu)之中，深埋 265 米之間，無污染。 （ 2）氣象 **屬大陸性暖溫帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫 度，年均日照時(shí)數(shù) 2196 小時(shí)，年總輻射量 千卡 /平方厘米，年均無霜期 211天，最大風(fēng)速 米 /秒，最大積雪厚度 24 厘米，年均降水量 毫米，主要集中在七、八、九三個(gè)月。 （ 3） 土壤 ****位于 **省 **平原腹地的渭河北岸，海拔 500 米，地勢(shì)南低北高，依次形成一、二、三級(jí)階地。屬黃土類、婁土類、潮土類土壤。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 （ 1）耕地面積 **總土地面積 萬畝，其中耕地面積 8 萬多畝。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以種養(yǎng)業(yè)為主。 17 （ 2）農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 ****轄一個(gè)縣級(jí)行政區(qū)－ **區(qū)，總?cè)丝?***萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 **萬人。 （ 3）項(xiàng)目所在縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、人均收入情況 目前， ****產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，一、二、三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比例分別為 %、%、 %。 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元、財(cái)政收入 4888 萬元，20xx 年人均收入 2843 元。 建設(shè)地點(diǎn)選擇 從資源、交通、能源、環(huán)境等諸多方面綜合分析，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為地處 **區(qū) **鎮(zhèn)的 ****良種奶牛，該企業(yè)為 **省涉農(nóng)高科技企業(yè)，具有 1000 畝集約化園區(qū)和存欄 2200 頭良種奶牛的養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備條件，交通也十分便利。 二、 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì) （ 1）政策環(huán)境 近年來，國家及地方各級(jí)政府多次下發(fā)文件，鼓勵(lì)科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值，實(shí)施 **的偉大戰(zhàn)略。如國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定，國家及 **省國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃， **省關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定，**省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》，我國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx— 20xx 年）， **省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì) 18 劃， ****“十五”發(fā)展規(guī)劃及 ****投資指南等。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （ 2）資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目在 ****農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶實(shí)施，該開發(fā)帶內(nèi)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境條件較好。同時(shí)， ****農(nóng)業(yè)科技人才優(yōu)勢(shì)突出，農(nóng)牧良種市場(chǎng)體系較為健全， 輻射帶動(dòng)作用日益增強(qiáng)。此外， ****良種奶牛生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件初步配套，發(fā)展基礎(chǔ)較好，十分有利于本項(xiàng)目的實(shí)施。 **素以中國農(nóng)科城著稱，是農(nóng)業(yè)技術(shù)成果及信息的天然集散地。**農(nóng)高會(huì)由十八個(gè)國家部委與 **省人民政府聯(lián)合舉辦，已成功舉辦了11 屆。“農(nóng)高會(huì)”立足服務(wù)“三農(nóng)”，旨在通過農(nóng)業(yè)高新科技成果、實(shí)用技術(shù)、涉農(nóng)名優(yōu)新特產(chǎn)品展示交易以及相關(guān)活動(dòng)，為成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建造平臺(tái)。通過農(nóng)高會(huì)，一大批農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果得到轉(zhuǎn)化，大量實(shí)用技術(shù)得到推廣，科技、人才、資金、物資等方面信息得到迅速擴(kuò)散輻射，從而在較 大范圍內(nèi)推動(dòng)了農(nóng)村發(fā)展和增收。目前，“農(nóng)高會(huì)”已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的信息平臺(tái)、交易平臺(tái)、科技成果的產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，有力地促進(jìn)了科技與農(nóng)業(yè)、科技與、科技與企業(yè)的緊密結(jié)合。 11 年來累計(jì)完成大會(huì)交易上千億元，參會(huì)企業(yè) 6000多家，參會(huì)人數(shù) 400 萬人次。 **已然成為農(nóng)業(yè)信息與技術(shù)和產(chǎn)品的交易中心和集散地。 （ 3）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 隨著人們生活質(zhì)量的提高及對(duì)奶產(chǎn)品需求的日益增長，奶牛養(yǎng)殖 19 業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢(shì)，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 10 噸的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后和混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖規(guī)模和生產(chǎn)水平較低，直接制約著牛奶供給量的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，進(jìn)而成為制約我國奶業(yè)生產(chǎn)水平提高的重要因素。推廣應(yīng)用奶牛良種是改善奶牛生產(chǎn)性能，提高飼料報(bào)酬率和提高奶牛養(yǎng)殖效益的基本措施。因此，加快奶牛良種繁育推廣具有較大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。 ****良種奶牛充分利用 ****科技優(yōu)勢(shì)，立足于中心已有的發(fā)展基礎(chǔ)和條件，以良種奶牛性控繁育技術(shù)為切入點(diǎn)，通過引進(jìn)國內(nèi)外奶牛良種性控胚胎，實(shí)施良種奶牛性控繁育產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 目，擴(kuò)大奶牛良種的繁育推廣，對(duì)于全面提高奶牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效益，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 （ 4）科技開發(fā)能力 為確保該項(xiàng)目建設(shè)