固原市人力資源和社會保障局廉政風(fēng)險排查-文庫吧
2025-07-20 15:02 本頁面
【正文】 終考評結(jié)果責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 填表日期：2010年4月10日固原市人力資源和社會保障局廉政風(fēng)險排查、防控、考評一覽表部門（單位）財務(wù)規(guī)劃與基金稽核科責(zé)任人姓名杜曉瑾 責(zé)任人職務(wù)科員（會計） 崗位職責(zé)負(fù)責(zé)單位各項資金結(jié)算業(yè)務(wù)，編制財務(wù)計劃，編制預(yù)決算。序號風(fēng) 險 點風(fēng)險等級廉政風(fēng)險主要表現(xiàn)防 控 措 施1專項資金使用二級風(fēng)險擠占、挪用按照相關(guān)要求進(jìn)行核算，做到?？顚Ｓ?，每項資金必須由經(jīng)手人、科室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可入帳，自覺接受監(jiān)察、審計、財政監(jiān)督。2財經(jīng)紀(jì)律二級風(fēng)險違反財經(jīng)紀(jì)律遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格審批程序，自覺接受財務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范財務(wù)運行。履行“收支兩條線”，按期、足額上繳各種收費，不坐支挪用；3財務(wù)制度二級風(fēng)險違反財務(wù)制度遵守財務(wù)制度，堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度；實施定點采購嚴(yán)格審批制度；建立經(jīng)費撥付臺帳，自覺接受監(jiān)督。4謀取不正當(dāng)利益三級風(fēng)險接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品，有價證券、宴請及旅游等加強培訓(xùn)，加強法制和責(zé)任意識，遵守廉政準(zhǔn)則年終考評結(jié)果責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 填表日期：2010年4月10日固原市人力資源和社會保障局廉政風(fēng)險排查、防控、考評一覽表部門（單位）財務(wù)規(guī)劃與基金稽核科責(zé)任人姓名郭小利責(zé)任人職務(wù)出納 崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦理出納崗位各項業(yè)務(wù)工作序號風(fēng) 險 點風(fēng)險等級廉政風(fēng)險主要表現(xiàn)防 控 措 施1周轉(zhuǎn)金使用三級風(fēng)險私用、挪
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