固原市人力資源和社會保障局廉政風險排查-文庫吧
2025-07-20 15:02 本頁面
【正文】 終考評結(jié)果責任人簽字： 分管領導簽字： 填表日期：2010年4月10日固原市人力資源和社會保障局廉政風險排查、防控、考評一覽表部門（單位）財務規(guī)劃與基金稽核科責任人姓名杜曉瑾 責任人職務科員（會計） 崗位職責負責單位各項資金結(jié)算業(yè)務，編制財務計劃，編制預決算。序號風 險 點風險等級廉政風險主要表現(xiàn)防 控 措 施1專項資金使用二級風險擠占、挪用按照相關要求進行核算，做到?？顚Ｓ茫宽椯Y金必須由經(jīng)手人、科室負責人、領導簽字后方可入帳，自覺接受監(jiān)察、審計、財政監(jiān)督。2財經(jīng)紀律二級風險違反財經(jīng)紀律遵守財經(jīng)紀律，嚴格審批程序，自覺接受財務培訓，規(guī)范財務運行。履行“收支兩條線”，按期、足額上繳各種收費，不坐支挪用；3財務制度二級風險違反財務制度遵守財務制度，堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度；實施定點采購嚴格審批制度；建立經(jīng)費撥付臺帳，自覺接受監(jiān)督。4謀取不正當利益三級風險接受可能影響公正執(zhí)行公務的禮品，有價證券、宴請及旅游等加強培訓，加強法制和責任意識，遵守廉政準則年終考評結(jié)果責任人簽字： 分管領導簽字： 填表日期：2010年4月10日固原市人力資源和社會保障局廉政風險排查、防控、考評一覽表部門（單位）財務規(guī)劃與基金稽核科責任人姓名郭小利責任人職務出納 崗位職責負責辦理出納崗位各項業(yè)務工作序號風 險 點風險等級廉政風險主要表現(xiàn)防 控 措 施1周轉(zhuǎn)金使用三級風險私用、挪
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