【正文】 單位：套產品名稱2009年2010年“天陽牌”花紋塊坯料及成型一體化設備60120第五章 物料供應本項目所涉及的原材料主要為鑄鋼件、鍛件、耐磨板、各種標準件和零配件。原材料由廣州重型機器廠及韶關鑄鍛總廠供應，主要輔助材料由浙江渠州巨化總廠供應，產品包裝材料由當地的木板材料廠提供， 能源中的電力由揭陽市電力公司提供，自來水由揭陽市水廠供應。項目所需的主要原材料、能源情況見表51。表51 主要原材料、能源耗量表序號名 稱單 位年需要量供應來源一原材料1鑄鋼件萬元610廣州重型機器廠、韶關鑄鍛總廠2花紋圈鋼件萬元238浙江渠州巨化總廠3耐磨板萬元306國內4標準件萬元98國內5其它配件萬元120國內6包裝材料萬元12揭陽二能源1電3400000揭陽市供電公司2自來水噸20000揭陽市自來水廠第六章 廠址簡況本技改項目擬在揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山原公司廠址內實施，該公司現占地面積73260m2，廠房建筑面積20000 m2，需擴建廠房1500m2，建成花園式的現代化工廠廠區(qū)，消防、安全、環(huán)保全部符合國家行業(yè)標準。公司地處榕江之濱、天鵝山下，毗鄰天鵝機場、廣梅汕鐵路、廣汕高速公路、206國道，水、陸、空交通十分方便，有利于項目技改的實施、順利完成。廠區(qū)所在地區(qū)屬南亞熱帶海洋性氣候，℃，1月份℃，℃，全年無霜期為345天。，雨量多集中在5—9月，多暴雨，易受臺風等自然災害的威脅。地震烈度為7度。以上氣象條件對本項目的實施沒任何影響。第七章 技術改造方案《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》（粵府辦[2001]74號）鼓勵發(fā)展類產品（第3類“石油化工”第26項“高等級子午線輪胎及配套專用材料”）；屬《揭陽市工業(yè)產業(yè)結構調整實施意見》（揭府辦[2002]54號）鼓勵發(fā)展類產品（第2類“化學工業(yè)”第12項“高等級子午線輪胎及配套專用材料”）。已列入揭陽市2003年第二批技術改造項目導向計劃，見《關于印發(fā)2003年市技術改造導向計劃（第二批）的通知》（揭市經貿[2003]67號）。項目技改將按工業(yè)產業(yè)結構調整規(guī)劃及工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案的總體要求進行，使企業(yè)技改后能形成新的競爭優(yōu)勢，獲得較好的經濟效益和社會效益。、效益好。首先，項目產品的技術與工藝處于國內一流，屬世界先進水平，有獨創(chuàng)性，有發(fā)明專利及自主知識產權。另外，選用國際國內最先進的設備進行生產，如選用龍門3225四軸綜合加工機及162。2500立式數控車床，自制大型刻花設備、熱處理設備等大型配套設施等22臺（套），確保產品質量良好，降低能耗及成本。、廠房和公用設施，采用成熟、可靠的新技術、新工藝、新設備進行生產。并加大對工程車輪胎模具產品的研究與開發(fā)力度，不斷開發(fā)新的各種規(guī)格的子午線輪胎活絡模具，使該公司成為“花紋塊坯料及成型一體化設備”的生產名牌企業(yè)，提升該公司在同行業(yè)中的競爭力和知名度。、勞動保護、工業(yè)安全衛(wèi)生、消防等法律、法規(guī)。并且在技改中貫徹“三同時”原則，認真做好“三廢”治理和環(huán)境美化工作。、運輸、倉庫本技改項目擬在揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山原廠址內實施。該公司占地面積73260m2，地處榕江之濱、天鵝山下，毗鄰天鵝機場（擬建）、廣梅汕鐵路、廣汕高速公路、206國道，交通便捷。目前廠區(qū)已建有廠房面積20000 m2，需擴建廠房1500m2，建成環(huán)境優(yōu)美的花園式現代化工業(yè)區(qū)。本項目年運輸量約增加1500噸，運送物品包括原材料、輔助材料、成品、包裝材料、辦公與少量生活用品等。公司除運用自身的運輸力量外，將充分利用客戶、民間運輸力量組織解決。本次技改是在原來的生產工藝的基礎上加以改進創(chuàng)新的，產品結構設計吸收國外同類產品的優(yōu)點，并結合國產配套硫化機的結構特點，采用精度高，使用性能好的斜平面導向裝置，增加了支承塊和模具自限位結構，有效地提高了模具的活絡性能，確保模具的良好使用效果。通過自制的大型刻花設備，改進模具花紋的外觀， 以鋼刻花方式為主，精鑄鋁花為輔，并引進先進的數控設備進行加工，使項目產品的技術先進，加工精度高，活絡性能好，質量穩(wěn)定可靠。型腔部分的工藝流程原材料→粗車→熱處理→精車→數控刻花→電火花成型→加工氣孔、氣溝→鉗工修整→噴砂拋光→整機殼體部分的工藝流程原材料→粗車→粗銑→熱處理→半精車→精銑→鉆孔、攻絲→精車→鉗地修整→組裝成型（產品）：采用自主開發(fā)的數控刻花機和數控刻字機，其結構獨特，性能可靠，加工精度和自動化程度高，加工范圍廣，效果良好，使子午胎模具花紋、字體排列規(guī)則整齊美觀，鋼刻花紋模具使用壽命長。精鑄鋁花紋由臺灣公司制作，其原材料均來自美國、模具基模加工均由五軸聯動加工中心完成，產品精度高，使用效果優(yōu)于國內同類產品。斜平面導向結構改變了圓錐結構線與面接觸的缺陷，使活絡機構在開合模過程中始終保持面接觸的良好狀態(tài)，極大地改善了導向面的受力狀況，提高了模具導向面的自保潔能力，確保模具有較長的使用壽命。設計了支承塊，使模具合模和開模時動力缸推力通過支承塊傳到底座，有效地降低了活絡塊徑向伸縮時的磨擦阻力，提高了活絡性能?；罱j模具各主要滑動面均裝有油潤滑減摩片，使模具在硫化過程高溫、高壓的工作環(huán)境中能保持活絡自如，滑動平穩(wěn)。各種減摩片都制成標準件，以保證磨損后更換部分零件而不影響整機的精度，利于維修，活絡構件可長期使用。增長模具的限位裝置，簡化了模具的安裝程序，克服國產硫化機精度不高容易使模具出故障的缺點，保證模具的正常使用。模具花紋塊及上、下模可依據輪胎產品規(guī)格的變化進行更換，有利于用戶的生產需要。產品各項技術指標符合廣東省企業(yè)標準Q/JRV011999《子午線輪胎活絡模具技術條件》。設備具有當前國際先進水平，采用電腦數控，性能高、工藝先進、技術一流，既提高工效，提升了工藝技術，又確保高質量、高標準，產品合格率達100%。本項目技改在原有廠房的基礎上改造，還需增建廠房1500 m2。達到項目大批量生產的必備條件，并對原有的工藝流程進行必要的改造，使本項目產品在大批量生產的同時保持質量穩(wěn)定。本次技改新增生產設備22臺（套），投資940萬元，全部設備都可以在國內采購（詳見附表2：新增設備清單）。本項目所在廠區(qū)位于廣東省揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山原廠區(qū)內，區(qū)內生活、消防、生產共用一個供水系統。企業(yè)原有一套完整的給排水設施，該項目可充分利用原來的設施，對給排水工程進行擴建。本項目的給、排水設施投資估算為12萬元。本項目所在廠區(qū)經該公司十多年的建設，供電系統已較為完善，所用電力由揭陽市電力公司提供。本項目擴建的1500 m2廠房，需購置配電柜、開關及部份供電線材，為此本項目的電氣工程約需增加投資 46萬元。本項目生產的整個工藝過程中，無“三廢”排放，在加工中，只產生鋼屑廢料，不產生粉塵及有毒氣體。但廠房是鋼筋混凝土結構，夏天及秋天陽光強烈，廠房容易形成高溫悶熱的工作環(huán)境，除了利用自然通風外，裝設一定數量的排風扇，加強通風，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境是十分重要的。另外車間、辦公室及接待室，部分精密加工機床及精密檢測設備，計算機房及電腦室等，要求有恒溫恒濕的空調環(huán)境，可根據實際需要，裝設柜式空調或分體式空調機。本項目的通風工程投資約為12萬元。、信息工程該公司在信息通信裝備上有一定的基礎，本項目完全可以利用現有的通信、信息設備，不需增加投資。第八章 消 防廠區(qū)座落于揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山下，自然條件較好，區(qū)內各建筑物之間都留有大于6米的防火通道，其廠房主要從事機械加工，生產火災危險性屬于戊類建筑物，耐火等級為二級。建廠二十多年來，從未發(fā)生過火患。目前廠區(qū)的消防設施是較完善的，室外消火栓有30個，建筑物內消火栓有60個，且按照防火規(guī)范均布于廠區(qū)火患的危險點。對配電房、辦公室、計算機中心等不能布置消火栓的地方配備化學氣體滅火器，一共有80個。本項目新建的1500m2廠房，也按消防規(guī)范內外設置一定數量的消火栓。嚴防電纜短路走火，設置專人日夜巡邏。認真貫徹《中華人民共和國消防法》，認真執(zhí)行廣東省制定的《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》的要求，以預防為主，防消結合，特別要做好電安全，本項目在實施過程中，建立消防安全制度及防火安全責任制，在各部門及生產車間確定防火安全責任人。本項目除了利用廠區(qū)原有消防設施外，并投資25萬元，為廠房購置消防設備。第九章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生，只產生小量鋼屑，無“三廢”排放，屬無污染性生產。，除了生產設備要按工藝流程擺放整齊外，待加工的毛坯件、鋼材、工具、加工好的零部件，在車間要整齊陳放，不允許亂堆放影響環(huán)境。車間旁空地要加強綠化，種植樹木或花草，美化廠容，改善環(huán)境。預計本項目環(huán)保方面需投入資金5萬元?！豆I(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設計標準》及勞動部門關于生產建設項目安全衛(wèi)生規(guī)定，結合本項目的生產，員工應認真做好機械及電氣設備安全保護措施，防止機械損傷，防止觸電和操作事故等發(fā)生。要穿好工作服、工鞋及手套。、易爆易燃帶輻射性物質，各崗位要制定工作規(guī)程及安全守則。人員經培訓合格才能上崗。、原材料、毛坯件、半成品及成品的運輸較頻繁，一定要注意安全，運輸過程要用嗽叭或鈴聲告之過道行人，避免碰撞發(fā)生事故。有矛盾時，互相禮讓，做好文明生產。第十章 能源消耗與節(jié)能本項目所用能源為電力及自來水。本項目新增能源估算見表101，用能指標估算見表102。表101 新 增 能 源 估 算 表序號能源名稱單位實物量備 注1電KW．H34000002水噸20000 表102 能 源 指 標 估 算 表 序號主要數據及指標單位數量1年新增產品套1202技改后每年新增能耗量（水、電）水2萬噸、電3全年新增工業(yè)產值萬元30004每套平均綜合能耗、5每萬元產值平均綜合能耗、采用無功功率就地補償方法節(jié)能。，采用節(jié)能變壓器及整流設備。 第十一章 組織機構與人員編制揭陽市天陽輪胎模具有限公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，也是一家采用現代高新技術生產各式輪胎模具的科技民營企業(yè)。多年來積累了豐富的生產、經營、管理的經驗，有一套高效的組織機構。組織機構按企業(yè)實際情況進行設置，注重加強生產、技術研究開發(fā)、經營銷售、技術質量控制等的組織管理。該公司實行總經理負責制，負責公司全面經營管理。本項目車間屬生產部領導。技改后公司的組織機構見表111。表111組織機構圖人 事 部市 場 部技術開發(fā)部質 管 部財 務 部董事會總經理總經理辦公室生 產 部生產車間該公司現有員工530人，其中專業(yè)技術人員168人，%，從事研究開發(fā)的科技人員111人，占企業(yè)職工總數21%。此項目需新增人員88人，新增部分員工可向當地下崗職工和待業(yè)青年招收。人員需經過技術培訓，合格后持證上崗。本次技改完成后，公司員工人數為618人。第十二章 項目實施計劃本項目建設期為12個月，2008年達產50%，2009年達產100%，項目從2003年7月份開如實施。項目實施計劃見表121表121 項目實施計劃方案表序號年份、季度計劃內容2003年2004年2005年2006年12341234123412341可行性報告編制2可行性報告評估審批3廠房設計、廠房建設4設備定購5廠房裝修、配套水、電、氣工程6設備安裝調試7項目建成、試生產，達產50%8項目全達產100%第十三章 投資估算及資金籌措工藝設備價格為到廠價，安裝工程費46萬元。公用工程的水、電、氣等工程投資包括了設備及管線費用。設計費為9萬元。預備費為25萬元。新增建設投資1450萬元。詳見附表3：建設投資估算表。，正常生產年約需流動資金500萬元，鋪底流動資金500萬元。詳見附表4：流動資金估算表。新增總投資1950萬元（建設投資+流動資金）建設投資1450萬元中，申請銀行貸款1000萬元，企業(yè)自有資金450萬元。流動資金500萬元中，企業(yè)自有資金500萬元。資本金合計950萬元，%。債務資金合計1000萬元，%。本項建設期限12個月，建設投資投入1450萬元。流動資金按生產實際需要投入。詳見附表5 ：投資計劃與資金籌措表。