【正文】 ......................46第十章 項目招標方案 ...................................................................................................................48 招標依據 ...............................................................................................................................48 招標范圍 ...............................................................................................................................48 招標方式 ...............................................................................................................................48 招標組織 ...............................................................................................................................48 招標程序 ...............................................................................................................................48第十一章 環(huán)境影響評價 ...............................................................................................................50 項目區(qū)環(huán)境質量現狀 ...........................................................................................................50 環(huán)境影響與防治措施 ...........................................................................................................50 評價 .......................................................................................................................................52第十二章 可行性研究結論 ...........................................................................................................52 研究結論 ...............................................................................................................................52 建 議 ...................................................................................................................................53附 錄 ...........................................................................................................................................54附表：秸稈養(yǎng)畜項目任務和投資計劃表（2022 年度）項目建設縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表（2022 年度）項目建設單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表（2022 年度）秸稈養(yǎng)畜項目任務和投資計劃附表（2022 年度）銷售收入表總成本表全部投資現金流量表損益表資產負債表流動資金估算表1固定資產及無形和遞延資產攤銷估算表附圖：項目所在區(qū)域位置圖示范場平面圖青貯氨化池、畜舍建設結構圖附件：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照龍頭企業(yè)認定文件審計報告企業(yè)免稅證明銀行存款余額證明、自籌資金承諾書、銀行貸款承諾書養(yǎng)殖設施及儀器的清單土地使用證明技術依托協議書訂單協議書第一章 項目基本情況 項目名稱和建設單位 項目名稱：***********秸稈養(yǎng)牛示范場建設項目。 項目建設類型：秸稈養(yǎng)畜示范場建設項目。 主要養(yǎng)殖畜種：肉牛。 建設地點： *********************村 。 建設單位： ****************牛羊養(yǎng)殖基地 。 法人代表：******。 技術負責人：******。 項目主管部門：*****農牧廳。 建設規(guī)模與內容 秸稈處理設施設備（1）建青貯氨化池：建設青貯氨化池 4 座 8000m3，年新增青貯秸稈能力 240 萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力 80 萬公斤（干重）。共需投資 160 萬元。（2）秸稈處理機械：項目購置 130 型青貯飼料收獲機 1 臺，投資 4萬元；9FQ360 秸稈飼料粉碎機 4 套，投資 萬元；349T 型秸桿打捆機 2 臺，投資 17 萬元。（3）購置飼料加工設備購置 93KWP220BP 型飼料混拌機 2 臺，需投資 13 萬元。 秸稈處理物資年氨化秸稈 80 萬公斤，每 100 公斤需尿素 5 公斤，兩年共需尿素 80 噸，投資 20 萬元；需氨化膜 噸，投資 1 萬元。 改良體系建設項目購買西門塔爾牛細管凍精 1000 支，共需投資 萬元。 養(yǎng)殖基礎設施建設新建暖棚牛舍 4 幢 2400㎡，投資 156 萬元；運動場 4800㎡，投資 萬元；場區(qū)道路 2022㎡，投資 16 萬元；建設飼草料庫 400㎡，投資 32 萬元。 科技推廣費（1）技術培訓培訓****************牛羊養(yǎng)殖基地項目管理人員、營銷人員、技術人員及生產人員共 20 人（次），投資 萬元。（2）技術推廣培訓項目帶動農戶共 300 人（次），投資 3 萬元；聘請專家 5 人（次），需投資 1 萬元；撰寫科技培訓手冊 300 冊，投資 1 萬元；刻制科技培訓光盤 300 盤，投資 1 萬元。 項目前期費根據《農業(yè)部關于印發(fā)〈2022 年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南〉的通知》，項目單位編制可研、初設、計劃等費用的總額必須控制在財政資金的 3%以內，本項目前期費為 萬元,占財政資金3%。 投資估算項目總投資 萬元。其中，土建投資 萬元，占項目總投資的 %；設備購置 萬元，占項目總投資的 %；物資購置 萬元，占項目總投資的 %；其它費用 萬元，占項目總投資的 0. 9%；科技推廣 費 萬元，占項目總投資的 %。 資金籌措項目總投資 萬元。其中：申請中央財政資金 100 萬元，占項目總投資的 %；地方財政配套資金 40 萬元（省級財政配套資金32 萬元，地市級配套 8 萬元），占項總投資的 %；項目單位自籌資金 萬元，占項目總投資的 %。另有流動資金 萬元，未計入項目總投資，由項目單位自主解決。 項目建設期項目建設期為兩年，即 2022 年 1 月－2022 年 12 月。 效益分析 經濟效益項目實施后，年銷售收入達 878 萬元；稅后利潤 萬元；投資利潤率：% 。所得稅后財務凈現值（ic=9%）： 萬元；財務內部收益率為 %；所得稅后投資回收期為 年（詳見表 11）。 社會效益與生態(tài)效益項目實施后，項目單位將采用“基地+農戶”及“ 訂單”運作模式，輻射帶動養(yǎng)殖場周邊地區(qū) 15 個村 800 多戶農戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)和種植業(yè)，為帶動農戶年均增加收入 34 萬元，戶均年增收達 425 元。同時將項目區(qū)農作物秸桿利用率由目前的 60%提高至 65%以上，進一步提高種養(yǎng)業(yè)綜合效益，對于壯大畜牧經濟，促進畜牧業(yè)結構調整，促進環(huán)境改善，推動循環(huán)經濟和低碳經濟發(fā)展具有積極意義。并且項目每年可向社會提供 30 萬公斤以上的牛肉，有利于增強“菜籃子” 保障水平。表 11：主要技術經濟指標序號 名稱 單位 指標 備注1 項目總投資 萬元 流動資金 萬元，未計入項目總投資2 資金籌措 　 　 資本金 萬元 　　 自籌建設資金 萬元 　　 資本金占總投資比例 　 % 　 建設資金貸款 萬元 　 財政資金 萬元 　其中：中央財政 省級配套 地市級配套 　 財政資金占總投資的比例 　 % 　3 年銷售收入 萬元 達產第七年4 銷售稅金及附加 萬元 達產第七年5 年總成本 萬元 達產第七年6 年利潤總額 萬元 達產第七年7 年所得稅 萬元 達產第七年8 稅后利潤 萬元 達產第七年9 財務盈利能力分析 　 　 　 財務內部收益率 　 % 稅后 投資回收期 年 稅后 總投資收益率 　 % 達產第七年 資本金凈利潤率 　 % 達產第七年 投資利稅率 　 % 達產第七年 盈虧平衡點 　 % 達產第七年。以生產能力利用率表示10 投資財務凈現值 　 　 　 投資財務凈現值(ic=10%) 萬元 所得稅前 投資財務凈現值(ic=10%) 萬元 所得稅后11 秸桿處理能力 年青貯秸桿（鮮重） 噸 2400 年氨化、微貯秸桿（干重） 噸 8012 養(yǎng)殖生產情況年末肉牛存欄 頭 1600全年出欄肉牛 頭 1310 新增全年牛肉總產量 噸 301全年牛奶產量 噸 800 500 噸用于喂養(yǎng)犢牛，300 噸出售13 就業(yè)人數 人 1214 帶動農戶 帶動農戶數量 戶 800 直接帶動 戶均增收 元/年 425 可行性研究報告編制依據（1）《*****農牧廳關于印發(fā)〈2022 年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南〉的通知》（****[2022]**** 號）；（2）《秸稈養(yǎng)畜項目可行性研究報告編制格式和內容要求》（2022年）；（3）《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；（4）《國務院辦公廳關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》（國辦發(fā)[2022]105 號）；（5）*****人民政府關于貫徹《國務院關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的實施意見（青政[2022]37 號）；（6）《*****畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃》；（7）《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃》；（8）《*****“四區(qū)兩帶 一線” 發(fā)展規(guī)劃綱要 》；（9）《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃》；（10）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。第二章 項目背景及市場供求分析 項目背景為了做大做強畜牧產業(yè)，促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務院下發(fā)了《關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出“加快推進健康養(yǎng)殖” 、“突出發(fā)展牛羊等 節(jié)糧型草食家畜 ”、“進一步完善扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施”等指 導性意見 ，為今后一個時期我國畜牧 業(yè)發(fā)展指明了方向。并且， 《國務院辦公廳關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》明確提出：“要把推 進秸稈綜 合利用與農業(yè)增效和 農民增收結合起來” ，“加大政策扶持力度”， “大力推 進種（養(yǎng)）植業(yè)綜 合利用秸稈”，為發(fā)展秸稈養(yǎng)畜提供了政策保障和良好機遇。畜牧業(yè)是*****的傳統(tǒng)支柱型產業(yè)，歷來受到*****委、省政府的高度重視，出臺并實施了多項優(yōu)惠政策和措施，尤其是《*****人民政府關于貫徹〈國務院關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見〉的實施意見》的出臺實施，為全省畜牧業(yè)發(fā)展進一步明確了方向。在有關部門大力推動下，全省不斷加強畜牧業(yè)基礎設施和畜禽良種工程建設，落實重大動物疫病防控措施，狠抓生態(tài)畜牧業(yè)和產業(yè)化經營，努力促進畜牧業(yè)生產方式和經營方式轉變，并重點發(fā)展了肉牛、肉羊、奶業(yè)、生豬和草產業(yè)，使全省畜牧業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展的勢頭。2022 年全省畜牧業(yè)產值達到 70 多億元，占農業(yè)總產值的比重達到 %，在農業(yè)經濟中的支柱地位和促進農牧民增收的優(yōu)勢地位日益重要。但受自然條件制約，目前全省畜牧業(yè)發(fā)展仍以草地放牧養(yǎng)畜為主，經營粗放，畜群機構不合理，生產能力較低，使畜牧業(yè)生產水平低而不穩(wěn)，同時也給高原脆弱的生態(tài)環(huán)境造成了更大壓力。隨著 “*****流域生態(tài)治理工程” 等工程的 進一步推 進，牧區(qū)牲畜數量將不斷減少，全省畜牧 業(yè)發(fā)展和農牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴重影響。在此情況下，充分利用農區(qū)較好的水土光熱條件和豐富的秸桿等飼草料資源，加快發(fā)展農區(qū)畜牧業(yè)，促進傳統(tǒng)放牧養(yǎng)殖向舍飼圈養(yǎng)、秸桿養(yǎng)畜等現代畜牧業(yè)發(fā)展方式轉變，對于促進畜牧業(yè)增產、農牧民增收、保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”具有 積極意義。*****是*****的農業(yè)大縣，也是《*****畜禽品種區(qū)域布局