年一季度經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-07-17 20:36 本頁(yè)面
【正文】 噸 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用 1370%%%一季度，廊坊燃?xì)忉槍?duì)磁卡表出現(xiàn)的氣量銷售問題，組織全員在集團(tuán)相關(guān)部門的配合下，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。至三月末，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)已基本核對(duì)完畢。針對(duì)信息化管理要求，適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)流程和組織機(jī)構(gòu)并開始進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，為燃?xì)夤镜男畔⒒芾碜鞒鲇幸娴膰L試和貢獻(xiàn)。在取得突出業(yè)績(jī)的同時(shí)，廊坊燃?xì)庖琅f要清醒的看到，老戶開發(fā)仍然是制約市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)；要針對(duì)歷史數(shù)據(jù)多、遺留問題多的不利因素，認(rèn)真清理客戶數(shù)據(jù)并形成一套成熟的數(shù)據(jù)控制方法，為其他燃?xì)夤緮?shù)據(jù)的規(guī)范作出典范；要針對(duì)市場(chǎng)容量減小的客觀環(huán)境，積極探索銀行收費(fèi)、用戶保險(xiǎn)和進(jìn)入其他公用事業(yè)領(lǐng)域的可能性。2．葫蘆島燃?xì)庖患径龋J島燃?xì)饨?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成較去年同期有較大起色。，%，%，%；，%，%，%。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見下表。葫蘆島燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比去年同期與去年同期比收入銷售收入萬元4700%%%回款萬元%%%回款率%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶121002327%%721%工商戶開口氣量臺(tái)100540 %192%熱水器發(fā)展臺(tái)10020%%7%采暖爐發(fā)展方5000 %1%工程施工民用戶安裝戶1000060%%59%工商戶安裝臺(tái)100540 % 熱水器安裝臺(tái)10020%%8%采暖爐安裝方500 %4%外網(wǎng)建設(shè)公里 %%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用 600%%%在取得初步成效的同時(shí)，葫蘆島公司還應(yīng)該重視市場(chǎng)的開發(fā)問題，掌握靈活進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)的方式方法，把握城市整體價(jià)格策略；要加大降低成本的力度，做好人員的控制和費(fèi)用開支的控制。3．北京區(qū)域一季度，%，%，；，%，%，%。在北京地區(qū)三個(gè)公司中，北京新奧抓住了城市大規(guī)模拆遷改造的契機(jī)，適時(shí)進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)的開發(fā)，并且注意了老戶市場(chǎng)的發(fā)展，較好的完成了一季度的任務(wù)和目標(biāo)；今年一季度，平谷公司的市場(chǎng)開發(fā)較去年同期有了較大的起色，%%；但平谷公司要注意用戶安裝和工程進(jìn)度的及時(shí)跟進(jìn)；昌平的城鎮(zhèn)建設(shè)已形成基本布局，昌平公司要針對(duì)市場(chǎng)空間日益縮小，加強(qiáng)對(duì)老戶市場(chǎng)的開發(fā)和研究，力爭(zhēng)保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)定。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見下表。北京區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度完成季度完成比密云昌平平谷當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比收入經(jīng)營(yíng)收入萬元%%%%回款萬元%%%%回款率%%%%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶150002824%235%871%1718%工商戶開口氣量方10000844%255%179%410%熱水器發(fā)展臺(tái)16001678%8%128%1542%采暖爐發(fā)展臺(tái)202 1 0 1 工程施工民用戶安裝戶11700624%361%166%97%工商戶安裝方100001013%746 33 234 熱水器安裝臺(tái)1600152%14%131%7%采暖爐安裝臺(tái)2246%6 37 3 外網(wǎng)建設(shè)公里%%%%銷售總氣量萬方%%%%液化氣銷售噸 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元1170%%%%4．新鄉(xiāng)燃?xì)庖患径?，新鄉(xiāng)燃?xì)夤具M(jìn)入了加盟新奧以來的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)年度的運(yùn)營(yíng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均完成的較為理想。，%，%；，%，%。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見下表。新鄉(xiāng)燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比收入銷售收入萬元5500%%回款萬元5924%%回款率%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶120001430%%工商戶開口氣量臺(tái)10000180%%熱水器發(fā)展臺(tái)400100%%采暖爐發(fā)展方20080%%工程施工民用戶安裝戶10000880%%工商戶安裝臺(tái)10000300%%熱水器安裝臺(tái)400100%%采暖爐安裝方20080%%外網(wǎng)建設(shè)公里36%%銷售總氣量萬方576
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1