【正文】 油料分配時(shí)以權(quán)謀私；汽車(chē)加油時(shí)以公謀私；保養(yǎng)維修、裝潢時(shí)，收受對(duì)方禮品、回扣；不按照規(guī)定出車(chē)；公車(chē)私用或開(kāi)人情車(chē)。管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)17駕駛員二做好車(chē)輛的維修、保養(yǎng)、定期檢查等工作。堅(jiān)決杜絕重大交通事故，減少一般碰擦事故，做好安全教育工作。汽車(chē)加油時(shí)以權(quán)謀私；保養(yǎng)維修、裝潢時(shí)，收受對(duì)方禮品、回扣；不按照規(guī)定出車(chē)；公車(chē)私用或開(kāi)人情車(chē)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)18監(jiān)察室主任崗對(duì)黨員干部進(jìn)行黨、政紀(jì)教育；受理黨員、干部申訴、控告、檢舉；查處黨組織、黨員干部的違紀(jì)案件；承辦局黨委、上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)交辦的事宜。承擔(dān)干部的考察、考核、任免、獎(jiǎng)懲工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好監(jiān)督工作；干部考察、考核時(shí)，不按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)；壓案不報(bào)不查，收受被監(jiān)察對(duì)象、單位的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；泄露重大案情；泄漏來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)案件信息，受收被監(jiān)察對(duì)象、單位的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)應(yīng)付了事，造成嚴(yán)重后果。個(gè)人素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)19監(jiān)察室人員崗做好干部職工教育培訓(xùn)工作；受理黨員、干部申訴、控告、檢舉；承擔(dān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育和職稱(chēng)評(píng)聘工作；承擔(dān)人事檔案管理工作等。壓案不報(bào)不查，收受被監(jiān)察對(duì)象、單位的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；泄漏來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)案件的查處信息，受收被監(jiān)察對(duì)象、單位的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；工作人員的職稱(chēng)評(píng)聘上不按原則及規(guī)定的要求辦理；更改人事檔案資料。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20行政審批科科長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)行政服務(wù)科全面工作。受權(quán)審批個(gè)人建房、土地登記、設(shè)施用地、抵押登記等事項(xiàng)。管理、監(jiān)督不到位，導(dǎo)致出現(xiàn)不合格件受理，或未按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；由于人情等各種原因，要求經(jīng)辦人員受理材料欠缺的辦件，發(fā)“人情證”；在處理客戶(hù)加急件上有一定的決定權(quán)；在個(gè)人建房、設(shè)施用地審批時(shí)具有一定的自由裁量權(quán)，批“人情地”；收受服務(wù)對(duì)象的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)19行政審批科副科長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)日常土地登記發(fā)證的審核工作；負(fù)責(zé)土地權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處等工作；負(fù)責(zé)數(shù)字地籍調(diào)查工作；負(fù)責(zé)因土地登記發(fā)證引發(fā)的行政復(fù)議和行政訴訟工作；參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等工作。不按規(guī)定辦理土地登記及注銷(xiāo)、土地抵押登記或注銷(xiāo)，發(fā)人情證?？⒐を?yàn)收時(shí)，對(duì)房地產(chǎn)公司擅自改變用途和超面積用地的情況隱瞞不報(bào)，收受當(dāng)事人的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；在調(diào)處土權(quán)屬議時(shí)，收受當(dāng)事人的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；數(shù)字地籍調(diào)查時(shí)，收受合作單位的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；降低或提高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20行政審批科副科長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)劃撥土地使用權(quán)讓工作；協(xié)助采礦權(quán)出讓受理工作。因?yàn)槭烊舜蛘泻?，受理材料過(guò)程中，材料不齊全仍接收辦理；在劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，不按規(guī)定收取土地出讓金；降低或提高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)21行政審批科崗一負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)日常土地登記發(fā)證權(quán)屬初審工作。 在日常工作中接受辦事對(duì)象宴請(qǐng)吃喝、送禮，辦“人情件”； 泄露當(dāng)事人資料秘密。 在處理客戶(hù)加急件上有一定的決定權(quán)。在分割證材料審查上有一定的自由裁量權(quán)。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)22行政審批科崗二負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常土地登記發(fā)證權(quán)屬初審工作；負(fù)責(zé)土地登記公告事項(xiàng)；負(fù)責(zé)土地證書(shū)蓋章環(huán)節(jié)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。在日常工作中接受辦事對(duì)象宴請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件”；泄露當(dāng)事人資料秘密；在處理客戶(hù)加急件上有一定的決定權(quán)；在分割證材料審查上有一定的自由裁量權(quán)；把關(guān)不嚴(yán)，蓋“人情章”；統(tǒng)計(jì)報(bào)表嚴(yán)重出錯(cuò)。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)23行政審批科崗三負(fù)責(zé)地籍資料掃描、歸檔工作。在日常工作中接受辦事對(duì)象宴請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件”；泄露當(dāng)事人資料的秘密；在處理客戶(hù)加急件上有一定的決定權(quán)；遺失重要的原始檔案。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)24行政審批科崗四負(fù)責(zé)農(nóng)村村民住宅用地規(guī)劃、權(quán)屬、地類(lèi)審核；負(fù)責(zé)設(shè)施用地權(quán)屬、地類(lèi)審核；負(fù)責(zé)耕地保護(hù)措施審查事項(xiàng)。接受審批對(duì)象的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；權(quán)屬審核不準(zhǔn)；地類(lèi)認(rèn)定出錯(cuò)；未認(rèn)真審查耕地保護(hù)措施。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)25行政審批科崗五承辦補(bǔ)交土地出讓金發(fā)票工作，負(fù)責(zé)土地證書(shū)發(fā)證事項(xiàng)。在日常工作中接受辦事對(duì)象宴請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件”；泄露當(dāng)事人資料的秘密；在處理客戶(hù)加急件上有一定的決定權(quán)；開(kāi)具出讓金發(fā)票時(shí)嚴(yán)重差錯(cuò)；發(fā)證時(shí)未核對(duì)領(lǐng)證人的真實(shí)身份。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)26行政審批科崗六負(fù)責(zé)地籍檔案管理事項(xiàng)。在辦理土地登記查詢(xún)工作中，泄露用戶(hù)資料秘密；出具土地證遺失證明時(shí)，未核對(duì)真實(shí)身份；；更改地籍檔案資料；檔案管理出現(xiàn)重大責(zé)任事故。管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)27行政審批科崗七承辦地籍檔案摘錄工作。在辦理土地登記摘錄工作中，影響客戶(hù)資料的保密性；出具虛假摘錄單。未核對(duì)摘錄人的真實(shí)身份。管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)28行政審批科崗八承辦土地使用證制作事項(xiàng)。制作土地使用證時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重差錯(cuò)；制作虛假土地證。人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)28行政審批科崗九承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地使用證繕證；土地登記檔案裝訂事項(xiàng)。未按照檔案原始資料繕證；裝訂前復(fù)核材料不仔細(xì)，遺失原始資料；透露客戶(hù)保密資料信息。管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)30行政審批科崗十受理個(gè)人建房、土地開(kāi)發(fā)、采礦許可等相關(guān)辦件；出具國(guó)有劃撥住宅用地同意抵押證明書(shū)。受理過(guò)程中收受服務(wù)對(duì)象的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等；不按規(guī)定出具抵押證明書(shū)。人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)31行政審批科崗十承辦土地登記發(fā)證前期調(diào)查、勘丈、資料收取事項(xiàng)。 遺失用地對(duì)象珍貴原始檔案； 實(shí)地勘丈時(shí)弄虛作假； 未核對(duì)指界人簽章真實(shí)身份；收受服務(wù)對(duì)象的禮金、有價(jià)證券和宴請(qǐng)等。管理風(fēng)險(xiǎn)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國(guó)土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)32耕地保護(hù)科科長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)耕地保護(hù)科全面工作。在建設(shè)用地預(yù)審時(shí)，通過(guò)不符合土地利用總體規(guī)劃的用地項(xiàng)目；對(duì)非法占用、侵占基本農(nóng)田的用地項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)批；在建設(shè)用地報(bào)批過(guò)程中，不按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擅自擬定土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)償方案，降低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，損害群眾利益；在重大項(xiàng)目預(yù)審報(bào)批過(guò)程中，弄虛作假，更改或授意更改相關(guān)資料，騙取上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)；違反國(guó)家供地政策、產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求，實(shí)施供地行為；設(shè)置不合理的土地出讓條件，降低地塊競(jìng)爭(zhēng)力、成交價(jià)；出讓信息披露不充分，降低地塊競(jìng)爭(zhēng)力、成交價(jià)；以劃撥方式違規(guī)供應(yīng)土地；忽視建設(shè)用地批后管理。管理風(fēng)險(xiǎn)