【正文】 控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)一般分為公司級(jí)、部門級(jí)、班組（崗位） 級(jí)三級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司管控；三級(jí)可由部門管控；四級(jí)可由班組（崗位）管控。 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及完善重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的 《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，并完善《重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》中管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)告知燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過(guò)不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。6 成果燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：a) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬；b) 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；c) 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；d) 危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及分級(jí)管控信息表；e) 重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表；f) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制措施；g) 風(fēng)險(xiǎn)告知牌等。7 文件管理燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 持續(xù)改進(jìn) 評(píng)審燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。應(yīng)當(dāng)根據(jù)搶險(xiǎn)搶修等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，場(chǎng)站設(shè)施改擴(kuò)建、管道及附件更新改造等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。 更新燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化時(shí)，及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b) 設(shè)備設(shè)施擴(kuò)、改建，環(huán)境發(fā)生變化；c) 公司架構(gòu)職能發(fā)生調(diào)整；d) 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；e) 工藝流程發(fā)生變化；f) 操作流程發(fā)生變化。 溝通燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)部溝通機(jī)制，以及與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布，并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附 錄 A（資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注1高中壓燃?xì)鈶敉鈸岆U(xiǎn)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類高中壓戶外燃?xì)夤艿阑馂?zāi)、爆炸持證上崗現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)培訓(xùn)、戶外應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案培訓(xùn)、緊急事故處理程序培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時(shí)擴(kuò)大警戒范圍；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時(shí)疏散行人警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛、切斷電源、消除一切明火迅速關(guān)閉上一級(jí)閥門管線泄漏，立即關(guān)閉上、下游閥門如果管線燃燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥門，保持微正壓 300500Pa，配合消防滅火對(duì)污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)進(jìn)行燃?xì)?PPM 濃度排查檢測(cè)1對(duì)污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無(wú)關(guān)人員迅速疏散、撤離1現(xiàn)場(chǎng)專人監(jiān)護(hù)并隨時(shí)用 PPM 檢漏儀對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)1使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對(duì)施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃1當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限 20%以下時(shí)方可開始搶修作業(yè)1觀察、消除搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)周圍一切不安全因素1專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)1設(shè)置隔離區(qū)1配備滅火器1放散管應(yīng)高于地面 2 米設(shè)置阻火器并可靠接地避開住宅、明火、高壓電線用甲烷濃度分析儀測(cè)試三次，間隔 5 分鐘，甲烷濃度達(dá)到 90%以上2使用防爆工具及通訊器材2必要時(shí)向?qū)俚卣块T及“110””119”“120”求助2如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報(bào)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部公司級(jí)總公司總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（續(xù)）序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注2LNG槽車卸車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類加氣站火災(zāi)、爆炸、其他傷害持證上崗卸車操作規(guī)定培訓(xùn)穿戴防護(hù)工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套、工作鞋設(shè)置防撞柱、警示標(biāo)志，進(jìn)站口設(shè)置限速標(biāo)志，設(shè)置交通路線指示車輛前后輪放置三角塞設(shè)置靜電接地報(bào)警器引導(dǎo)人員位于車輛側(cè)前方與側(cè)后方車速控制在 5km/h 以下專人監(jiān)護(hù)使用防爆工具1檢查法蘭密封墊1法蘭連接時(shí)使用防爆工具對(duì)稱緊固1連接完成后使用 PPM 檢漏儀檢漏1定期檢查卸氣軟管，及時(shí)更換1安全閥每年按時(shí)檢測(cè)1現(xiàn)場(chǎng)專人監(jiān)護(hù)并檢查：安全閥鉛封完好，起跳壓力為 1關(guān)閉卸車閥門、打開放散閥門1停止作業(yè)，及時(shí)上報(bào)，立即處理公司級(jí)總公司總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3CNG槽車更換作業(yè)活動(dòng)類CNG儲(chǔ)配站火災(zāi)、爆炸、其他傷害持證上崗勞動(dòng)防護(hù)安全培訓(xùn)CNG 卸車流程培訓(xùn)穿戴防靜電工作服、手套、安全鞋、安全帽檢查防爆工具、氣體檢漏儀每年檢測(cè)一次PPM 檢漏儀檢測(cè)緩慢開啟閥門速度，控制開啟速度，執(zhí)行槽車卸氣步驟規(guī)定專人指揮車輛手動(dòng)關(guān)閉各瓶組閥門1報(bào)告站長(zhǎng)，聯(lián)系槽車單位維修1人身受到傷害，及時(shí)送醫(yī)治療公司級(jí)總公司總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)附 錄 B（資料性附錄）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動(dòng)調(diào)壓設(shè)備巡檢1進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良4藍(lán)類型：中毒或窒息后果：人身傷害確保通風(fēng)孔暢通用檢漏儀檢測(cè)無(wú)泄漏后方可進(jìn)入持證上崗調(diào)壓站巡檢維護(hù)操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)出現(xiàn)人身傷害時(shí)緊急送醫(yī)并上報(bào)上級(jí)班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2調(diào)壓站無(wú)警示標(biāo)志或警示標(biāo)志不全4藍(lán)類型：其他傷害后果：人身傷害調(diào)壓站外懸掛調(diào)壓站編號(hào)牌及有“嚴(yán)禁煙火、禁止入內(nèi)等內(nèi)容的警示牌定期巡查，發(fā)現(xiàn)缺失后應(yīng)立即補(bǔ)齊班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3調(diào)壓器及管道銹蝕4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失定期除銹防腐、制定巡查及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃， 定期巡查班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任4檢查閥門的開關(guān)狀態(tài)閥門開關(guān)處于錯(cuò)誤的狀態(tài)或指示錯(cuò)誤4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失懸掛閥門狀態(tài)指示牌、進(jìn)行實(shí)施過(guò)程檢查指示牌指示錯(cuò)誤及時(shí)更改為正確的指示牌閥門處于錯(cuò)誤的開關(guān)狀態(tài)應(yīng)按程序恢復(fù)為正確狀態(tài)班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5檢查調(diào)壓器的運(yùn)行調(diào)壓器的運(yùn)行壓力不穩(wěn)定4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失對(duì)重點(diǎn)調(diào)壓器安裝壓力監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)及時(shí)調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力（運(yùn)行壓力范圍：）啟用備用調(diào)壓器，維修故障調(diào)壓器班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任放散閥、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施6檢查放散閥、切斷閥的運(yùn)行切斷閥工作失效、運(yùn)行壓力過(guò)高、超過(guò)下游安全極限4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失、切斷閥每季度手動(dòng)切斷并復(fù)位一次，每半年測(cè)試切斷壓力一次放散閥定期巡檢維護(hù)、每年校驗(yàn) 2 次及時(shí)維修直至合格后，方可運(yùn)行班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任7檢查過(guò)濾器壓差過(guò)濾器壓差＞ 10KPa4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失更換過(guò)濾芯、定期對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行排污清理過(guò)濾器的過(guò)濾芯班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任8用PPM檢漏儀查漏調(diào)壓設(shè)備泄漏4藍(lán)類型：中毒或窒息、其它爆炸后果：人身傷害財(cái)產(chǎn)損失、每月一次使用PPM 檢漏儀測(cè)漏查找泄漏處維修泄漏點(diǎn)直至無(wú)泄漏后方可運(yùn)行班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任9檢查調(diào)壓站內(nèi)的防爆電器、靜電接地設(shè)施防爆電器不防爆、靜電接地電阻100 Ω4藍(lán)類型：觸電后果：人身傷害每年測(cè)量 2 次不符合安全要求，及時(shí)修復(fù)班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任10工作完成綜合檢查站門、箱門未鎖好4藍(lán)類型：其他傷害后果：人身傷害工作完成后及時(shí)檢查、確保安全并填寫《調(diào)壓箱（柜巡檢日?qǐng)?bào)表》班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2作業(yè)活動(dòng)調(diào)壓設(shè)備維修1進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良4藍(lán)類型：中毒或窒息后果：人身傷害確保通風(fēng)孔暢 通 用檢漏儀檢測(cè)無(wú)泄漏后方可進(jìn)入持證上崗調(diào)壓站維修操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)出現(xiàn)人身傷害時(shí)緊急送醫(yī)并上報(bào)上級(jí)班組級(jí)管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 作業(yè)步評(píng)風(fēng) 可能發(fā)管控措施 管驟 危險(xiǎn)源 價(jià)險(xiǎn) 生的事控 責(zé)任單 責(zé)任 備編 序 或潛在 級(jí)分 故類型工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處置措 層 位 人 注號(hào) 類型 名稱號(hào) 名稱事件 別級(jí) 及后果類型：中術(shù)措施 管理措施育措施護(hù)措施施 級(jí)指示牌指示錯(cuò)誤及時(shí)檢查 閥門開閥門 關(guān)處于毒或窒息、其它懸掛閥更改為正確的指示牌班 管網(wǎng)部 調(diào)壓2 的開 錯(cuò)誤的4 藍(lán)爆炸門狀態(tài)進(jìn)行實(shí)施過(guò)程