【正文】 電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心本項目以“變廢為寶，物盡所用，資源再生” 為使命，以社會責(zé)任為己任，以市場為導(dǎo)向，依據(jù)市場調(diào)查和預(yù)測、營銷策略以及產(chǎn)品方案的初步研究成果，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)、原材料和能源供應(yīng)，協(xié)作配套和項目投融資條件，以及規(guī)模經(jīng)濟性等諸多因素綜合考慮，確定廢棄物分揀基地項目建設(shè)規(guī)模為拆解報廢汽車 3 萬輛/a、處理廢礦物油 10000t/a、拆卸廢舊電器 20 萬臺/a ，廢棄物經(jīng)過分揀、拆卸及無害化處理后，年生產(chǎn)報廢轎車系列產(chǎn)品（廢鋼鐵、廢鋁、廢塑料、廢玻璃、廢橡膠）36000t，廢礦物油系列產(chǎn)品（潤滑油基礎(chǔ)油、重質(zhì)燃料油）9704t ，廢舊家電系列產(chǎn)品2 / 9614900t（廢鐵、廢銅、廢鋁、其他金屬、廢玻璃、聚氨酯、制冷劑、物流周轉(zhuǎn)箱塑木板材） 。（二）再生資源集散市場再生資源集散市場規(guī)劃為三個經(jīng)營分區(qū)，一區(qū)主要經(jīng)營廢塑料、廢橡膠等其他資源回收，二區(qū)主要經(jīng)營各類廢鋁、鐵回收和加工，三區(qū)主要經(jīng)營各類廢銅回收和加工。項目建成后，成為一個集廢料回收、綜合利用、再生原料批發(fā)、品牌展示、貿(mào)易辦公、倉儲配送、電子商務(wù)等多功能于一體的再生資源專業(yè)集散市場；基本實現(xiàn)貨物輸送自動化、市場內(nèi)交易信息化、分揀加工清潔化、安全衛(wèi)生物業(yè)化、市場管理智能化。九、建設(shè)內(nèi)容項目總建筑面積 150 畝（100000㎡）其中：（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心項目建設(shè)內(nèi)容主要包括土建工程、設(shè)備購置、公用輔助工程及技術(shù)培訓(xùn)等 4 部分內(nèi)容。其中：（1）土建工程：新建拆解車間 1 座、建筑面積6352 平方米，分揀中心 1 座、建筑面積 5853 平方米，家電拆解車間 1 座、建筑面積 6000 平方米，1庫房 1 座、建筑面積 6926 平方米，2庫房 1 座、建筑面積 5678 平方米，辦公樓、培訓(xùn)中心 1 棟、4 層、建筑面積 5219 平方米，車庫 1 座、建筑面積 510 平方米，鍋爐房及浴室 1 座、建筑面積400 平方米，配電室 1 座、建筑面積 80 平方米，門衛(wèi)房 2 間、建筑面積80 平方米，地磅房 1 間、建筑面積 50 平方米，以上建筑物總占地面積30233 平方米、總建筑面積 37148 平方米。 （2）設(shè)備購置：購置分揀中心3 / 96設(shè)備 49 臺套、廢舊家電拆解設(shè)備 9 臺套、其它輔助設(shè)備 13 臺套。 （3）公用輔助工程：配套建設(shè)供電工程、給排水工程、供暖工程及廠區(qū)道路、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、圍墻、大門等公用輔助工程。 （4）技術(shù)培訓(xùn)：技術(shù)培訓(xùn) 56 人次，其中培訓(xùn)管理人員 6 人次、生產(chǎn)技術(shù)人員 50 人次。（二）再生資源集散市場項目總建筑面積 51652m2，包括商品展示和交易區(qū) 24120m2，分揀區(qū)7700m2，加工區(qū) 6642m2，倉儲配送區(qū) 13190m2。十、建設(shè)期限項目建設(shè)期安排為 3 年，即 2022 年 1 月～2022 年 1 月。十一、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資 12676 萬元，其中：建設(shè)投資 11000 萬元、占總投資的%，建設(shè)期利息 489 萬元、占總投資的 %，流動資金 1187 萬元、占總投資的 %。（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心總投資 8357 萬元。其中：建設(shè)投資 7339 萬元，建設(shè)期利息 322 萬元，需流動資金 696 萬元。建設(shè)投資 7339 萬元，其中：建筑工程費用 萬元、設(shè)備購置費用 萬元、安裝工程費用 萬元、工程建設(shè)其它費用 1002 萬元，預(yù)備費 500 萬元。（二）再生資源集散市場總投資 4319 萬元。其中：建設(shè)投資 3661 萬元，建設(shè)期利息 167 萬元，需流動資金 491 萬元。4 / 96建設(shè)投資 3661 萬元，其中建筑工程費用 萬元、設(shè)備購置費用 萬元、安裝工程費用 200 萬元、工程建設(shè)其它費用 1317 萬元，預(yù)備費 500 萬元。十二、資金籌措項目總投資 12676 萬元，其中企業(yè)自籌資金 3876 萬元、占總投資的%，申請銀行貸款 8800 萬元（其中固定資產(chǎn)貸款 8000 萬元、流動資金貸款 800 萬元） 、占總投資的 %。十三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注1 處理規(guī)模 廢舊家電 臺 2022002 總用地面積 畝 150 可再生資源處理中心 ㎡ 37148 再生資源集散市場 ㎡ 516523 操作天數(shù) 天 3004 勞動定員 人 1805 動力及燃料消耗 電 萬 kwh 18 水 t 9749 天然氣 萬 Nm3 206 項目總投資 萬元 12676 建設(shè)投資 萬元 11000 建設(shè)期利息 萬元 489 流動資金 萬元 11877 年銷售收入（不含稅） 萬元 8552 生產(chǎn)期平均8 年總成本 萬元 6614 生產(chǎn)期平均9 年經(jīng)營成本 萬元 5535 生產(chǎn)期平均10 年銷售稅金（含增值稅） 萬元 0 免稅11 利潤總額 萬元 1938 生產(chǎn)期平均12 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后5 / 96序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注13 財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%） 萬元 4426 稅后14 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 2 年） 年 稅后15 投資利潤率 % 16 投資利稅率 % 17 資本金凈利潤率 % 18 盈虧平衡點 % 達產(chǎn)第 3 年19 財務(wù)比率 資產(chǎn)負債率 % 20 達產(chǎn)第 3 年 流動比率 % 538 達產(chǎn)第 3 年 速動比率 % 460 達產(chǎn)第 3 年第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)及原則一、可行性研究報告編制依據(jù)（一） 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ；（二）中華人民共和國國務(wù)院令《報廢汽車回收管理辦法》 （第 307 號） ；（三）國家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)“十二五” 資源綜合利用指導(dǎo)意見和大宗固體廢物綜合利用實施方案的通知》 （發(fā)改環(huán)資〔2022〕2919 號） ；（四）國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部工業(yè)、信息化部《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》2022 年第 24 號；（五）國家財政部、商務(wù)部《關(guān)于加快推進再生資源回收體系建設(shè)的通知》 （商貿(mào)發(fā)〔2022〕142 號） ；（六）國家商務(wù)部《關(guān)于組織申報再生資源回收體系建設(shè)項目等有關(guān)問題的通知》 （財辦建〔2022〕63 號） ；（七）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》 （2022 年、第三版） ；（八）青海云海環(huán)保服務(wù)有限公司關(guān)于委托編制《廢舊電子電器產(chǎn)品6 / 96回收拆解處理中心》可行性研究報告的委托書；（九）項目建設(shè)單位提供的其它相關(guān)資料。二、編制原則本項目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)” 的原則，力求做到新增生產(chǎn)線和技改后生產(chǎn)線生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程合理，設(shè)備選型合理，車間總圖布置符合工藝要求和安全消防、環(huán)保等規(guī)范，并使車間建設(shè)與全廠其他車間協(xié)調(diào)和諧。項目的供電、供水、通訊、采暖等在充分利用原有的資源的基礎(chǔ)上進行統(tǒng)一安排，以滿足生產(chǎn)工藝的需要為原則。項目的經(jīng)濟評價，按現(xiàn)行經(jīng)濟政策進行評估。力求既符合政策，又切合項目實際。三、可行性研究范圍本可行性研究報告對項目的建設(shè)條件、市場分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案、總圖布置、主輔材料來源、組織機構(gòu)與人力資源配置、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項目實施進度、投資預(yù)算、融資方案及財務(wù)評價等進行全方面的技術(shù)經(jīng)濟評價，并得出結(jié)論和提出建議。第三節(jié) 問題與建議加大政府支持力度，通過財政支持引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。讓廢舊電器電子產(chǎn)品回收再利用的核心參與者，電子產(chǎn)品生產(chǎn)企7 / 96業(yè)通過可回收性技術(shù)開發(fā)、易拆解性技術(shù)、環(huán)保材料代替技術(shù)等直接參與，可以從源頭上提高廢舊電子產(chǎn)品的回收率。對“三廢 ”處理過程進行規(guī)范，對于廢舊家電、及其零部件在回收、拆解、粉碎、再利用等環(huán)節(jié)存在著對環(huán)境的污染問題，如果處理不當(dāng)，會對環(huán)境產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的影響。發(fā)揮市場機制和經(jīng)濟杠桿作用，除了要加強宣傳之外，還要充分發(fā)揮市場機制和經(jīng)濟杠桿的作用，逐步理順資源性的產(chǎn)品和再制造產(chǎn)品的關(guān)系。允許再制造的產(chǎn)品經(jīng)標(biāo)記后在市場上出售，并可適當(dāng)提高資源性產(chǎn)品價格、大幅度降低再制造產(chǎn)品價格，來提升再制造產(chǎn)品的競爭力。第二章 項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項目建設(shè)背景開展資源綜合利用是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中一項長遠的戰(zhàn)略方針，對于貫徹落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，緩解工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程中日趨強化的資源環(huán)境約束，提高資源利用效率，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強可持續(xù)發(fā)展能力都具有重要意義。在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》及《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十二五” 資源綜合利用指導(dǎo)意見和大宗固體廢物綜合利用實施方案的通知》 （發(fā)改環(huán)資〔2022〕2919號）中關(guān)于“ 提高資源綜合利用水平 ”明確了 “十二五”期間的任務(wù)和目標(biāo)。對于各種廢棄物的開發(fā)利用將其作為資源開發(fā)已引起了世界各國的普遍重視。每回收利用 1 萬 t 廢舊物資可以節(jié)約自然資源 萬 t、節(jié)約能源 萬 t 標(biāo)煤、減少 610 萬 t 垃圾；每利用 1 萬 t 廢鋼鐵可出鋼 8500t、8 / 96節(jié)約成品鐵礦石 2 萬 t、節(jié)能 萬 t 標(biāo)準(zhǔn)煤、少產(chǎn)生 萬 t 礦渣、比用鐵礦石煉鋼節(jié)約 2/3 的工時；每利用 1 萬 t 廢紙可生產(chǎn)紙漿 8000t、節(jié)約木材 3 萬立方米、節(jié)約能源 萬 t 標(biāo)準(zhǔn)煤、節(jié)水 100 萬立方米、少排放廢水 90 多萬立方米、節(jié)電 600 萬度。 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會促進經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。大力發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)是解決中國資源短缺問題的有效途徑也是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建立節(jié)約型社會的必然選擇。廢舊家電及電器電子產(chǎn)品不同于一般的城市垃圾，尤其是廢舊電器電子產(chǎn)品拆解后的廢料，如不妥善處理而直接填埋或燒掉，必將造成空氣、土壤和水質(zhì)的嚴(yán)重污染。例如電冰箱的制冷劑和發(fā)泡劑是破壞臭氧層物質(zhì)；電視機的顯像管屬于具有爆炸性的廢物，熒光屏為含鉛、汞的廢物。但這些廢棄物具有資源性，如果將回收利用，不僅保護生態(tài)環(huán)境而且具有很大的開發(fā)價值，廢棄的電器電子產(chǎn)品中有許多銅、鋁、鐵及各種稀貴金屬、玻璃、塑料等有用的資源。長期以來，由于缺乏完善的回收處理體系，浪費大量資源，對環(huán)境造成嚴(yán)重影響，也給消費者帶來安全隱患。因此，加強對廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收處理的規(guī)范化管理已成為一項十分重要而緊迫的工作，增加有資質(zhì)的廢舊家電及電器電子產(chǎn)品處置單位，對廢舊電子及家電產(chǎn)品進行合理處置回收，在進行資源綜合利用的同時又能確保不對周邊環(huán)境產(chǎn)生大的影響。因此，青海云海環(huán)保服務(wù)有限公司格爾木分公司《廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心及再生資源集散市場》是在此背景下提出的。9 / 96第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的客觀需要循環(huán)經(jīng)濟是一種高效利用和循環(huán)利用為核心，以 3R“減量化、再利用、資源化”為原則，以低消耗、低排放、高效率為基本特征，是“ 資源產(chǎn)品廢棄物 再生資源”的反饋式循環(huán)過程，可以更有效的利用資源和保護環(huán)境，以最小的資源消耗和環(huán)境成本，獲得最大的經(jīng)濟效益和社會效益，從而使經(jīng)濟系統(tǒng)與自然生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)過程相互和諧、相互促進，達到資源重復(fù)利用的目的。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟有利于形成節(jié)約資源、保護環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費模式，有利于提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，有利于建設(shè)資源節(jié)約型社會，有利于促進人與自然的和諧，充分體現(xiàn)了以人為本，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展觀的本質(zhì)要求，是實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會宏偉目標(biāo)的必然選擇?！笆濉逼陂g將加快全面建設(shè)小康社會進程、保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長，同時資源的消費也將劇增。如果繼續(xù)沿襲傳統(tǒng)的發(fā)展模式，以資源的大量消耗實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化，是難以為繼的。為了減輕經(jīng)濟增長對資源供給的壓力，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進資源的高效利用和循環(huán)利用。比如，我國再生鋁礦石比重如果能從目前的 21%左右提高到 60%，就可替代3640 萬 t 的鋁礦石需求，節(jié)電 1365 億千瓦時，節(jié)水 9100 萬立方米。由此可見，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是緩解資源約束矛盾、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收利用，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分，能夠?qū)崿F(xiàn)廢棄物數(shù)量的削減，達到再生循環(huán)利用的目的。10 / 96二、是保護環(huán)境的需要廢舊家電及電器電子產(chǎn)品是特殊的廢棄物，對人體健康及生活環(huán)境構(gòu)成的危害常常被忽略。根據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，青海省每年電視機、電腦、冰箱、洗衣機等廢舊家電約 70 萬臺，這些廢棄物中有些材料含有化學(xué)物質(zhì)及鉛、汞、六價鉻等重金屬，如果不及時處理，而當(dāng)作垃圾直接焚燒或填埋，對空氣、土壤和水造成嚴(yán)重污染，同時還會對人體造成危害。例如，冰箱的制冷劑和發(fā)泡劑都是破壞臭氧層的物質(zhì)；電視機的顯像管屬于具有爆炸性的廢棄物；熒光屏、日光燈以及水銀高速繼電器都是含汞物質(zhì)，廢舊線路板的重金屬層對水質(zhì)和土壤造成嚴(yán)重危害，這些廢棄家電不經(jīng)處理直接進入城市環(huán)境，有毒有害物質(zhì)的釋放，對城市環(huán)境造成嚴(yán)重的污染，嚴(yán)重阻礙了創(chuàng)建綠色城市、衛(wèi)生文明城市的步伐。三、是提高青海省再生資源行業(yè)技術(shù)水平的需要青海省廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收利用的總體技術(shù)水平落后，沒有建立規(guī)范的廢舊家電回收處理體系，廢舊物資預(yù)處理機械化和自動化程度甚至處于空白，廢舊家電回收和處理完全是在經(jīng)濟利益的驅(qū)動下自發(fā)進行的。例如，當(dāng)前走街穿巷的小商販?zhǔn)菑U舊電器回收的主力軍，他們回收了社會上的大部分廢舊電器。但是，他們?nèi)狈Νh(huán)保意識，也沒有資源回收再利用的專業(yè)知識和技能，其行為實質(zhì)是在進行舊貨商