【正文】 電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心本項(xiàng)目以“變廢為寶，物盡所用，資源再生” 為使命，以社會(huì)責(zé)任為己任，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)、營(yíng)銷策略以及產(chǎn)品方案的初步研究成果，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)、原材料和能源供應(yīng)，協(xié)作配套和項(xiàng)目投融資條件，以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)性等諸多因素綜合考慮，確定廢棄物分揀基地項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為拆解報(bào)廢汽車 3 萬(wàn)輛/a、處理廢礦物油 10000t/a、拆卸廢舊電器 20 萬(wàn)臺(tái)/a ，廢棄物經(jīng)過(guò)分揀、拆卸及無(wú)害化處理后，年生產(chǎn)報(bào)廢轎車系列產(chǎn)品（廢鋼鐵、廢鋁、廢塑料、廢玻璃、廢橡膠）36000t，廢礦物油系列產(chǎn)品（潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、重質(zhì)燃料油）9704t ，廢舊家電系列產(chǎn)品2 / 9614900t（廢鐵、廢銅、廢鋁、其他金屬、廢玻璃、聚氨酯、制冷劑、物流周轉(zhuǎn)箱塑木板材） 。（二）再生資源集散市場(chǎng)再生資源集散市場(chǎng)規(guī)劃為三個(gè)經(jīng)營(yíng)分區(qū)，一區(qū)主要經(jīng)營(yíng)廢塑料、廢橡膠等其他資源回收，二區(qū)主要經(jīng)營(yíng)各類廢鋁、鐵回收和加工，三區(qū)主要經(jīng)營(yíng)各類廢銅回收和加工。項(xiàng)目建成后，成為一個(gè)集廢料回收、綜合利用、再生原料批發(fā)、品牌展示、貿(mào)易辦公、倉(cāng)儲(chǔ)配送、電子商務(wù)等多功能于一體的再生資源專業(yè)集散市場(chǎng)；基本實(shí)現(xiàn)貨物輸送自動(dòng)化、市場(chǎng)內(nèi)交易信息化、分揀加工清潔化、安全衛(wèi)生物業(yè)化、市場(chǎng)管理智能化。九、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目總建筑面積 150 畝（100000㎡）其中：（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置、公用輔助工程及技術(shù)培訓(xùn)等 4 部分內(nèi)容。其中：（1）土建工程：新建拆解車間 1 座、建筑面積6352 平方米，分揀中心 1 座、建筑面積 5853 平方米，家電拆解車間 1 座、建筑面積 6000 平方米，1庫(kù)房 1 座、建筑面積 6926 平方米，2庫(kù)房 1 座、建筑面積 5678 平方米，辦公樓、培訓(xùn)中心 1 棟、4 層、建筑面積 5219 平方米，車庫(kù) 1 座、建筑面積 510 平方米，鍋爐房及浴室 1 座、建筑面積400 平方米，配電室 1 座、建筑面積 80 平方米，門衛(wèi)房 2 間、建筑面積80 平方米，地磅房 1 間、建筑面積 50 平方米，以上建筑物總占地面積30233 平方米、總建筑面積 37148 平方米。 （2）設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置分揀中心3 / 96設(shè)備 49 臺(tái)套、廢舊家電拆解設(shè)備 9 臺(tái)套、其它輔助設(shè)備 13 臺(tái)套。 （3）公用輔助工程：配套建設(shè)供電工程、給排水工程、供暖工程及廠區(qū)道路、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、圍墻、大門等公用輔助工程。 （4）技術(shù)培訓(xùn)：技術(shù)培訓(xùn) 56 人次，其中培訓(xùn)管理人員 6 人次、生產(chǎn)技術(shù)人員 50 人次。（二）再生資源集散市場(chǎng)項(xiàng)目總建筑面積 51652m2，包括商品展示和交易區(qū) 24120m2，分揀區(qū)7700m2，加工區(qū) 6642m2，倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū) 13190m2。十、建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期安排為 3 年，即 2022 年 1 月～2022 年 1 月。十一、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資 12676 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 11000 萬(wàn)元、占總投資的%，建設(shè)期利息 489 萬(wàn)元、占總投資的 %，流動(dòng)資金 1187 萬(wàn)元、占總投資的 %。（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心總投資 8357 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 7339 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 322 萬(wàn)元，需流動(dòng)資金 696 萬(wàn)元。建設(shè)投資 7339 萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)用 萬(wàn)元、工程建設(shè)其它費(fèi)用 1002 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500 萬(wàn)元。（二）再生資源集散市場(chǎng)總投資 4319 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 3661 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 167 萬(wàn)元，需流動(dòng)資金 491 萬(wàn)元。4 / 96建設(shè)投資 3661 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)用 200 萬(wàn)元、工程建設(shè)其它費(fèi)用 1317 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500 萬(wàn)元。十二、資金籌措項(xiàng)目總投資 12676 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金 3876 萬(wàn)元、占總投資的%，申請(qǐng)銀行貸款 8800 萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)貸款 8000 萬(wàn)元、流動(dòng)資金貸款 800 萬(wàn)元） 、占總投資的 %。十三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注1 處理規(guī)模 廢舊家電 臺(tái) 2022002 總用地面積 畝 150 可再生資源處理中心 ㎡ 37148 再生資源集散市場(chǎng) ㎡ 516523 操作天數(shù) 天 3004 勞動(dòng)定員 人 1805 動(dòng)力及燃料消耗 電 萬(wàn) kwh 18 水 t 9749 天然氣 萬(wàn) Nm3 206 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 12676 建設(shè)投資 萬(wàn)元 11000 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 489 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 11877 年銷售收入（不含稅） 萬(wàn)元 8552 生產(chǎn)期平均8 年總成本 萬(wàn)元 6614 生產(chǎn)期平均9 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 5535 生產(chǎn)期平均10 年銷售稅金（含增值稅） 萬(wàn)元 0 免稅11 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1938 生產(chǎn)期平均12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后5 / 96序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%） 萬(wàn)元 4426 稅后14 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 2 年） 年 稅后15 投資利潤(rùn)率 % 16 投資利稅率 % 17 資本金凈利潤(rùn)率 % 18 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)第 3 年19 財(cái)務(wù)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 % 20 達(dá)產(chǎn)第 3 年 流動(dòng)比率 % 538 達(dá)產(chǎn)第 3 年 速動(dòng)比率 % 460 達(dá)產(chǎn)第 3 年第二節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及原則一、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（一） 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ；（二）中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令《報(bào)廢汽車回收管理辦法》 （第 307 號(hào)） ；（三）國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)“十二五” 資源綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)和大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案的通知》 （發(fā)改環(huán)資〔2022〕2919 號(hào)） ；（四）國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部工業(yè)、信息化部《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》2022 年第 24 號(hào)；（五）國(guó)家財(cái)政部、商務(wù)部《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源回收體系建設(shè)的通知》 （商貿(mào)發(fā)〔2022〕142 號(hào)） ；（六）國(guó)家商務(wù)部《關(guān)于組織申報(bào)再生資源回收體系建設(shè)項(xiàng)目等有關(guān)問(wèn)題的通知》 （財(cái)辦建〔2022〕63 號(hào)） ；（七）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》 （2022 年、第三版） ；（八）青海云海環(huán)保服務(wù)有限公司關(guān)于委托編制《廢舊電子電器產(chǎn)品6 / 96回收拆解處理中心》可行性研究報(bào)告的委托書(shū)；（九）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它相關(guān)資料。二、編制原則本項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開(kāi)發(fā)、配套建設(shè)” 的原則，力求做到新增生產(chǎn)線和技改后生產(chǎn)線生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，設(shè)備選型合理，車間總圖布置符合工藝要求和安全消防、環(huán)保等規(guī)范，并使車間建設(shè)與全廠其他車間協(xié)調(diào)和諧。項(xiàng)目的供電、供水、通訊、采暖等在充分利用原有的資源的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)一安排，以滿足生產(chǎn)工藝的需要為原則。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行評(píng)估。力求既符合政策，又切合項(xiàng)目實(shí)際。三、可行性研究范圍本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案、總圖布置、主輔材料來(lái)源、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資預(yù)算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等進(jìn)行全方面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，并得出結(jié)論和提出建議。第三節(jié) 問(wèn)題與建議加大政府支持力度，通過(guò)財(cái)政支持引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。讓廢舊電器電子產(chǎn)品回收再利用的核心參與者，電子產(chǎn)品生產(chǎn)企7 / 96業(yè)通過(guò)可回收性技術(shù)開(kāi)發(fā)、易拆解性技術(shù)、環(huán)保材料代替技術(shù)等直接參與，可以從源頭上提高廢舊電子產(chǎn)品的回收率。對(duì)“三廢 ”處理過(guò)程進(jìn)行規(guī)范，對(duì)于廢舊家電、及其零部件在回收、拆解、粉碎、再利用等環(huán)節(jié)存在著對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題，如果處理不當(dāng)，會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的影響。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿作用，除了要加強(qiáng)宣傳之外，還要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿的作用，逐步理順資源性的產(chǎn)品和再制造產(chǎn)品的關(guān)系。允許再制造的產(chǎn)品經(jīng)標(biāo)記后在市場(chǎng)上出售，并可適當(dāng)提高資源性產(chǎn)品價(jià)格、大幅度降低再制造產(chǎn)品價(jià)格，來(lái)提升再制造產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景開(kāi)展資源綜合利用是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，對(duì)于貫徹落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，緩解工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中日趨強(qiáng)化的資源環(huán)境約束，提高資源利用效率，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力都具有重要意義。在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十二五” 資源綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)和大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案的通知》 （發(fā)改環(huán)資〔2022〕2919號(hào)）中關(guān)于“ 提高資源綜合利用水平 ”明確了 “十二五”期間的任務(wù)和目標(biāo)。對(duì)于各種廢棄物的開(kāi)發(fā)利用將其作為資源開(kāi)發(fā)已引起了世界各國(guó)的普遍重視。每回收利用 1 萬(wàn) t 廢舊物資可以節(jié)約自然資源 萬(wàn) t、節(jié)約能源 萬(wàn) t 標(biāo)煤、減少 610 萬(wàn) t 垃圾；每利用 1 萬(wàn) t 廢鋼鐵可出鋼 8500t、8 / 96節(jié)約成品鐵礦石 2 萬(wàn) t、節(jié)能 萬(wàn) t 標(biāo)準(zhǔn)煤、少產(chǎn)生 萬(wàn) t 礦渣、比用鐵礦石煉鋼節(jié)約 2/3 的工時(shí)；每利用 1 萬(wàn) t 廢紙可生產(chǎn)紙漿 8000t、節(jié)約木材 3 萬(wàn)立方米、節(jié)約能源 萬(wàn) t 標(biāo)準(zhǔn)煤、節(jié)水 100 萬(wàn)立方米、少排放廢水 90 多萬(wàn)立方米、節(jié)電 600 萬(wàn)度。 《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。大力發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)是解決中國(guó)資源短缺問(wèn)題的有效途徑也是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立節(jié)約型社會(huì)的必然選擇。廢舊家電及電器電子產(chǎn)品不同于一般的城市垃圾，尤其是廢舊電器電子產(chǎn)品拆解后的廢料，如不妥善處理而直接填埋或燒掉，必將造成空氣、土壤和水質(zhì)的嚴(yán)重污染。例如電冰箱的制冷劑和發(fā)泡劑是破壞臭氧層物質(zhì)；電視機(jī)的顯像管屬于具有爆炸性的廢物，熒光屏為含鉛、汞的廢物。但這些廢棄物具有資源性，如果將回收利用，不僅保護(hù)生態(tài)環(huán)境而且具有很大的開(kāi)發(fā)價(jià)值，廢棄的電器電子產(chǎn)品中有許多銅、鋁、鐵及各種稀貴金屬、玻璃、塑料等有用的資源。長(zhǎng)期以來(lái)，由于缺乏完善的回收處理體系，浪費(fèi)大量資源，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響，也給消費(fèi)者帶來(lái)安全隱患。因此，加強(qiáng)對(duì)廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收處理的規(guī)范化管理已成為一項(xiàng)十分重要而緊迫的工作，增加有資質(zhì)的廢舊家電及電器電子產(chǎn)品處置單位，對(duì)廢舊電子及家電產(chǎn)品進(jìn)行合理處置回收，在進(jìn)行資源綜合利用的同時(shí)又能確保不對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生大的影響。因此，青海云海環(huán)保服務(wù)有限公司格爾木分公司《廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心及再生資源集散市場(chǎng)》是在此背景下提出的。9 / 96第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的客觀需要循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種高效利用和循環(huán)利用為核心，以 3R“減量化、再利用、資源化”為原則，以低消耗、低排放、高效率為基本特征，是“ 資源產(chǎn)品廢棄物 再生資源”的反饋式循環(huán)過(guò)程，可以更有效的利用資源和保護(hù)環(huán)境，以最小的資源消耗和環(huán)境成本，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，從而使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與自然生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)過(guò)程相互和諧、相互促進(jìn)，達(dá)到資源重復(fù)利用的目的。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有利于形成節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式，有利于提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，有利于建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，有利于促進(jìn)人與自然的和諧，充分體現(xiàn)了以人為本，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展觀的本質(zhì)要求，是實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)的必然選擇?！笆濉逼陂g將加快全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，同時(shí)資源的消費(fèi)也將劇增。如果繼續(xù)沿襲傳統(tǒng)的發(fā)展模式，以資源的大量消耗實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化，是難以為繼的。為了減輕經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)資源供給的壓力，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)資源的高效利用和循環(huán)利用。比如，我國(guó)再生鋁礦石比重如果能從目前的 21%左右提高到 60%，就可替代3640 萬(wàn) t 的鋁礦石需求，節(jié)電 1365 億千瓦時(shí)，節(jié)水 9100 萬(wàn)立方米。由此可見(jiàn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是緩解資源約束矛盾、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收利用，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，能夠?qū)崿F(xiàn)廢棄物數(shù)量的削減，達(dá)到再生循環(huán)利用的目的。10 / 96二、是保護(hù)環(huán)境的需要廢舊家電及電器電子產(chǎn)品是特殊的廢棄物，對(duì)人體健康及生活環(huán)境構(gòu)成的危害常常被忽略。根據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，青海省每年電視機(jī)、電腦、冰箱、洗衣機(jī)等廢舊家電約 70 萬(wàn)臺(tái)，這些廢棄物中有些材料含有化學(xué)物質(zhì)及鉛、汞、六價(jià)鉻等重金屬，如果不及時(shí)處理，而當(dāng)作垃圾直接焚燒或填埋，對(duì)空氣、土壤和水造成嚴(yán)重污染，同時(shí)還會(huì)對(duì)人體造成危害。例如，冰箱的制冷劑和發(fā)泡劑都是破壞臭氧層的物質(zhì)；電視機(jī)的顯像管屬于具有爆炸性的廢棄物；熒光屏、日光燈以及水銀高速繼電器都是含汞物質(zhì)，廢舊線路板的重金屬層對(duì)水質(zhì)和土壤造成嚴(yán)重危害，這些廢棄家電不經(jīng)處理直接進(jìn)入城市環(huán)境，有毒有害物質(zhì)的釋放，對(duì)城市環(huán)境造成嚴(yán)重的污染，嚴(yán)重阻礙了創(chuàng)建綠色城市、衛(wèi)生文明城市的步伐。三、是提高青海省再生資源行業(yè)技術(shù)水平的需要青海省廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收利用的總體技術(shù)水平落后，沒(méi)有建立規(guī)范的廢舊家電回收處理體系，廢舊物資預(yù)處理機(jī)械化和自動(dòng)化程度甚至處于空白，廢舊家電回收和處理完全是在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)下自發(fā)進(jìn)行的。例如，當(dāng)前走街穿巷的小商販?zhǔn)菑U舊電器回收的主力軍，他們回收了社會(huì)上的大部分廢舊電器。但是，他們?nèi)狈Νh(huán)保意識(shí)，也沒(méi)有資源回收再利用的專業(yè)知識(shí)和技能，其行為實(shí)質(zhì)是在進(jìn)行舊貨商