16949稽核查檢表-文庫吧
2025-06-15 21:30 本頁面
【正文】 圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù)清單？【】對(duì)工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實(shí)施？2.外購件質(zhì)量保證【】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時(shí)是否符合產(chǎn)品特性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、有毒化學(xué)品的管理、搬運(yùn)及工位器具） 倉庫管理員是否對(duì)存放零件的屬性有足夠的了解？（零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容）第1頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證【】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識(shí)是否完善、合理？能否保證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標(biāo)識(shí)是否明確） 檢驗(yàn)工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮了關(guān)鍵項(xiàng)目？ 外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識(shí)是否明確？（如爐號(hào)、模號(hào)、生產(chǎn)日期等） 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【】是否按監(jiān)控計(jì)劃的要求對(duì)入庫零件進(jìn)行供貨驗(yàn)收？【】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)廠確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對(duì)比驗(yàn)收？ 是否對(duì)供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)有問題的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？第2頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證 是否定期對(duì)倉庫的庫存量進(jìn)行清理，并制定合理的零件最低、最高庫存指標(biāo)？ 外協(xié)件檢測間的布局是否合理？ 對(duì)關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織【】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī)定的程序進(jìn)行終驗(yàn)收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任務(wù)書的目標(biāo)？ 對(duì)每臺(tái)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)遺留的問題是否制定了整改措施并實(shí)施？
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1