【正文】 驗證、工裝驗證參與對特殊過程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進(jìn)行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格8標(biāo)識進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識、不合格品標(biāo)識按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，包括不合格品標(biāo)識。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應(yīng)部 考核日期：2013年9月7日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2供方調(diào)查評價對提供原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的供方進(jìn)行調(diào)查評價。已進(jìn)行調(diào)查評價并形成記錄。合格3采購活動按采購清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進(jìn)行采購。未按規(guī)定要求進(jìn)行采購。不合格154采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。購進(jìn)原材料有材質(zhì)單，鑄件及標(biāo)準(zhǔn)件等經(jīng)檢驗均符合要求。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格6材料臺帳及記錄材料管理記錄是否完善記錄完善并已分類整理或歸檔合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)部 考核日期：2013年9月14日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2生產(chǎn)計劃是否制定生產(chǎn)計劃，計劃是否均衡。已制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。擺放整齊，清潔干凈。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識后進(jìn)行隔離存放。對關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，對不合格品進(jìn)行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格7工藝紀(jì)律考核是否對車間進(jìn)行工藝紀(jì)律考核。對車間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。安全無事故，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2013 年 9月20日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機(jī)裝配一次交驗合格率≥98%已達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要求。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識后進(jìn)行隔離存放。對關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進(jìn)行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。消耗過度。不合格206設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格7工藝紀(jì)律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。已嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律和工藝管理規(guī)定。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。無安全事故，無安全隱患，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質(zhì)量部 考核日期：2014年1月7日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗，無漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗，無漏檢。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。合格4最終產(chǎn)品檢驗進(jìn)行100%檢驗，應(yīng)有記錄對最終產(chǎn)品進(jìn)行全檢。合格5售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進(jìn)行了很好解答。合格6計量器具檢定按規(guī)定進(jìn)行周期檢定已經(jīng)進(jìn)行周期檢定。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進(jìn)行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格8標(biāo)識進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識、不合格品標(biāo)識按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，包括不合格品標(biāo)識。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應(yīng)部 考核日期：2014年1月15日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2供方調(diào)查評價對提供原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的供方進(jìn)行調(diào)查評價。已進(jìn)行調(diào)查評價并形成記錄。合格3采購活動按采購清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進(jìn)行采購。按規(guī)定要求進(jìn)行采購。合格4采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。購進(jìn)原材料有材質(zhì)單，鑄件及標(biāo)準(zhǔn)件等經(jīng)檢驗均符合要求。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格6材料臺帳及記錄材料管理記錄是否完善記錄完善并已分類整理或歸檔合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)部 考核日期：2014年1月18日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2生產(chǎn)計劃是否制定生產(chǎn)計劃，計劃是否均衡。已制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。未按規(guī)定擺放不合格154工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識后進(jìn)行隔離存放。對關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，對不合格品進(jìn)行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格7工藝紀(jì)律考核是否對車間進(jìn)行工藝紀(jì)律考核。對車間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。安全無事故，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2014 年 1月25日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機(jī)裝配一次交驗合格率≥98%已達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要求。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識后進(jìn)行隔離存放。對關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進(jìn)行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格7工藝紀(jì)律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。已嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律和工藝管理規(guī)定。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。無安全事故，無安全隱患，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質(zhì)量部 考核日期：2014年4月2日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗，無漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗，無漏檢。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。合格4最終產(chǎn)品檢驗進(jìn)行100%檢驗，應(yīng)有記錄有漏檢。不合格255售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進(jìn)行了很好解答。合格6計量器具檢定按規(guī)定進(jìn)行周期檢定已經(jīng)進(jìn)行周期檢定。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進(jìn)行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格8標(biāo)識進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識、不合格品標(biāo)識按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，包括不合格品標(biāo)識。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應(yīng)部 考核日期：2014年4月11日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標(biāo)，本部門有目標(biāo)完成的考核記錄合格2供方調(diào)查評價對提供原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的供方進(jìn)行調(diào)查評價。已進(jìn)行調(diào)查評價并形成記錄。合格3采購活動按采購清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進(jìn)行采購。按規(guī)定要求進(jìn)行采購。合格4采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。購進(jìn)原材料有