【正文】 司規(guī)定每個網(wǎng)點可配發(fā)2個貨架），首先由營銷中心項目經(jīng)理審批后，發(fā)公司內(nèi)務，公司內(nèi)務交公司領導審批，審批后內(nèi)務（并通知申請人）直接轉(zhuǎn)交發(fā)貨內(nèi)務（分機2761）安排發(fā)貨。 1其它網(wǎng)絡統(tǒng)計表：各辦事處必須在每月5號以前統(tǒng)計好本地的網(wǎng)絡表上報總部，營銷中心項目經(jīng)理要根據(jù)網(wǎng)絡統(tǒng)計表匯總，仔細審核其月份及有效網(wǎng)絡數(shù)量，向財務索取全國樣機發(fā)放數(shù)，做好網(wǎng)絡分析。累計費用分析：在每年的年度結(jié)束，把從去年年九月至今年8月3日之間的活動費用、展臺費用、贈品費用匯總，然后根據(jù)年度的銷售總量（可以問財務索?。┻M行銷售產(chǎn)出和銷售投入的比例分析，合理規(guī)劃下年度的費用投入和分攤。 內(nèi)務每月中旬會及時的把各地區(qū)的活動費用及展臺費用郵件形式給各辦事處，以便及時進行匯總到徐丹處辦理報銷手續(xù)。營銷中心需要如下資料時：如稅務登記證、法人代表證、3C認證等，請及時通知，與內(nèi)務李秀清聯(lián)系。展臺問題的強調(diào)說明：原來展臺是先申請同意后制作，等報銷的時候再提供工程報價單及效果圖（相片），但現(xiàn)在為了規(guī)范VI系統(tǒng)、統(tǒng)一企業(yè)形象必須要在提供申請報告的同時還要提供工程報價單及效果圖（企劃部確認后），報公司領導批示！避免不熟悉現(xiàn)在的流程，耽誤了報告的審批。微波爐、空調(diào)、小家電項目報告的分類和批復通用部分促銷員管理申請（含正式促銷員上崗申請，促銷員轉(zhuǎn)正申請，以及促銷員調(diào)崗申請等）為提高工作效率，自8月開始，所有促銷員的試用、轉(zhuǎn)正審批權均由各營銷中心自行掌握，終端管理科每月對所有網(wǎng)點的有效性進行考核，并定期公開考核結(jié)果(具體參見格銷字（2004）第072號文件)具體流程如下： 宣傳資料的申請流程：1）申請：每月25號之前，終端科將宣傳資料的申請表發(fā)往各營銷中心，（每月發(fā)表格，是因為申請表的格式是一樣的，但申請物料的品種每個月都是不同的，如果不發(fā)的話，可能營銷中心都不知道公司有什么樣的宣傳資料）；2）端經(jīng)理將整個省的預計發(fā)貨數(shù)量和申請數(shù)量填寫好，將表格在28號之前發(fā)回終端科。（有些地區(qū)的宣傳資料是直接發(fā)往營銷中心的，可以直接填寫總數(shù)，但有些地區(qū)是要發(fā)往二級辦的，所以一定要在備注欄中填寫發(fā)往各自二級辦事處的數(shù)量）；發(fā)放流程：A、 公司發(fā)貨：在發(fā)貨的前一天下午做好計劃單，交財物單證組打單，隨發(fā)貨車一起發(fā)往各辦事處；B、 辦事處在收到宣傳資料后，要找專人負責分配和發(fā)放到二級辦或促銷員手中。備注：宣傳資料的發(fā)放，每月底會將發(fā)放數(shù)量和發(fā)放金額匯總交經(jīng)營管理辦，列入費效比考核范圍內(nèi)。人事申請（業(yè)務員入職、調(diào)崗、離職、工資調(diào)整等）1）入職：行政科招聘——國內(nèi)銷售部面視——行政科辦理入職手續(xù)——國內(nèi)銷售部備案——轉(zhuǎn)中國市場管理科做相關工資——上崗前培訓（由國內(nèi)銷售部培訓部安排）——上崗試用三個月（或根據(jù)實際情況領導批示后定）——轉(zhuǎn)正報告申請——正式入編按10%計提風險金直至10000元2）調(diào)職：個人申請——國內(nèi)銷售部部門負責行政人事副總裁批示——國內(nèi)銷售部備案——相關資料轉(zhuǎn)交中國市場管理科離職：個人申請——國內(nèi)銷售部分管行政人事副總裁批示——辦理交接手續(xù)（交接雙方在交接清上簽字確認后將交接單郵寄回廠，交接清單一但確認接任人有義務承擔今后工作中所發(fā)生的一切問題，如有不明公司將給予一定處理）——將有關材料轉(zhuǎn)交中國市場管理科并——壹個月后確認無問題返還10000元風險金，（交接清單一定要注明詳細遺留問題情況，待處理問題情況清單，交接人與被交接人雙方簽字確認后生效）3）轉(zhuǎn)正報告申請、薪酬調(diào)整申請，提成方案變動等均需要已書面的形式報集團公司負責行政人事副總裁審批。l 此類申請報告請直接發(fā)送到行政人事管理員處集中處理，分機號2828，傳真2919，EMAIL地址lxq@，批示后相關事宜由人事管理員電話通知處理固定費用或其它費用申請：此類問題涉及面較廣，如辦事處公用設施申請、房租處理、固定費用超支申請等等，都由經(jīng)營管理辦中國市場科負責處理，有此類申請請直接將報告發(fā)送到管理科，分機3101，傳真2757，EMAIL地址zky@。三、報銷制度個人費用、公共費用、售后費用的報銷見中國市場管理科《關于固定費用管理的規(guī)范》政策手續(xù)費用的報銷，直接已報告的形式發(fā)公司內(nèi)務，公司內(nèi)務交公司領導批示后直接轉(zhuǎn)交財務（具體參見報告審批中的程序）。其它費用的報銷（具體參見審批報告中的程序）四、相關的帳務處理：一、沖差返利沖差：寄客戶開具的折讓證明時需附上財務提供給客戶的返利對帳單復印件。降價沖差：業(yè)務員需先打報告報公司批準（需小梁總同意）后才可對產(chǎn)品進行沖差價，處理降價沖差平帳有3種法方法，業(yè)務員可根據(jù)客戶的具體情況在當月給予結(jié)算平帳：A、 客戶開折讓證明。B、 戶退回我司以前發(fā)同種型號商品所開具的發(fā)票以沖抵重開平帳。C、 打報告單價下浮，經(jīng)得領導同意后客戶開具委托書（正本）寄回公司，在以后的發(fā)貨中單價下浮。二、退貨： 代理商退貨：業(yè)務員需先打報告經(jīng)公司批準后盡快安排產(chǎn)品退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，隨后將代理商提供的退貨單價交公司財務核實，最后業(yè)務員協(xié)助客戶根據(jù)退貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方式結(jié)算此筆退貨款。 辦事處退貨：業(yè)務員需先打報告征求部門副總同意后方可安排退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，核實無誤后公司辦理退貨手續(xù)。 空調(diào)代理商退貨到當?shù)氐闹修D(zhuǎn)倉屬正常退貨，辦事處的業(yè)務員或售后人員需對退貨進行全程跟蹤，并檢查退到中轉(zhuǎn)倉的產(chǎn)品是否完好無損，如有缺損需在收條上注明。中轉(zhuǎn)倉簽收后的收條應立即寄回公司辦理退貨手續(xù)，同時業(yè)務員也應盡快把代理商提供的退貨單價交財務核實，隨后的平帳手續(xù)同第1點相同（微波爐代理商退貨到當?shù)刂修D(zhuǎn)倉屬于調(diào)貨，按調(diào)貨程序處理）。三、 調(diào)貨申請調(diào)貨:調(diào)貨前業(yè)務員必須先查證調(diào)入方客戶在我司帳上是否有足夠貨款調(diào)貨，然后打報告申請調(diào)貨，經(jīng)條線副總裁簽名同意后方可以調(diào)貨（微波爐經(jīng)俞總簽名同意后方可以調(diào)貨，空調(diào)經(jīng)陳總簽名同意后方可調(diào)貨）。 一、三部報告業(yè)務員請發(fā)到陳建華（微波爐、小家電）處，分機號2916，郵箱地址為gnbbg@；二、四部報告業(yè)務員請發(fā)郵件到楊紅艷（微波爐、小家電）處，分機號2912，郵箱地址為pdca@?？照{(diào)業(yè)務員請將報告發(fā)到宋佳處，分機號2760，郵箱地址gcb@。調(diào)貨的相關手續(xù)： 收條。業(yè)務員必須將調(diào)入方的收條寄回總公司朱茜娜（微波爐、小家電）（分機號2900）、梁羽（空調(diào)）（分機號2517）處辦理手續(xù)，如果需要盡快辦手續(xù)，可以將收條先傳真回總公司分機2919，請寫明交朱茜娜或梁羽，然后盡快將原件收條寄回總公司。 領導同意調(diào)貨的報告原件。業(yè)務員在打報告時必須寫明調(diào)入調(diào)出的價格，具體到每個型號和數(shù)量，然后由內(nèi)務人員直接轉(zhuǎn)交俞總或陳總批示，之后直接轉(zhuǎn)交朱茜娜或梁羽，不需要業(yè)務員再重復辦理。 調(diào)出方的發(fā)票或折讓證明。業(yè)務員必須問清客戶是否需要辦理退稅證明，如果需要，則必須馬上通知朱茜娜或梁羽辦理；如果是由客戶倒開的增值稅發(fā)票，則須盡快寄回，以防止過期重開，給客戶帶來損失。 凡是客戶與客戶之間的調(diào)貨或者是由辦事處調(diào)給客戶，不需要做發(fā)貨定單，以防止重復計劃和重復發(fā)貨，因此而造成的損失，后果自負！四、串號發(fā)貨串號是指收貨的型號與發(fā)貨的型號不相符合。出現(xiàn)這種情況業(yè)務員需到現(xiàn)場查證是否屬實，如屬實需打報告給公司指出串號的具體型號和數(shù)量，在征得領導同意進行調(diào)帳處理，處理的方法有：少收的型號（正確的型號）以補貨或退回發(fā)票沖抵的方式平帳；多收的型號（錯誤的型號）以我司開發(fā)票或?qū)Ψ綄㈠e收型號退回工廠的方式平帳。 退貨串號：實際退貨與退貨補發(fā)的型號不一致時就需辦理退貨串號。業(yè)務員在打報告時應 注明需補發(fā)的具體型號以便業(yè)務單證科安排補貨。五、其它注意事項：有的客戶在當?shù)剞k理折讓證明時需要我司提供一份證明，業(yè)務員可跟業(yè)務單證科聯(lián)系要求公司開具證明，正本寄給辦事處轉(zhuǎn)客戶。業(yè)務員在寄回客戶開具的以下單據(jù)時需注意以下幾點，如發(fā)現(xiàn)不合格的要立即通知客戶重開或更正： 客戶開具折讓證明的要求：A、 我司名稱和稅號要正確。B、 貨物名稱要寫清（微波爐、空調(diào)或其它小家電產(chǎn)品名稱）。C、 金額要正確，進貨退出欄要寫明單價、數(shù)量、金額、稅額（單價為不含稅單價，數(shù)量按實際退貨數(shù)量，金額+稅額=退貨的實際金額）。索取折讓欄的金額+稅額=沖差的總金額。D、 購貨單位蓋公章，稅所蓋公章或業(yè)務章（章一定要清晰）。E、 退貨：數(shù)據(jù)填在進貨退出欄；沖差：數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。F、 折讓證明的有效期為3個月（如有特殊需按客戶的要求盡快辦理）。G、 經(jīng)辦人和辦證日期要填寫。H、 數(shù)量如果注明為一批的，需要客戶提供一份明細清單?？蛻糸_具發(fā)票的要求：A、司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料要正確。B、貨物名稱、數(shù)量、金額要正確。C、要蓋發(fā)票專用章。D、收款人、復核、開票人都要寫明（收款人和復核人可以為同一人，但是開票人和收款人或復核人不能為同一人）E、發(fā)票有效期不能超過3個月。業(yè)務單證科打的各種沖差、調(diào)貨、退貨單（第6聯(lián)和第7聯(lián)）都會寄到辦事處，其中一份由辦事處歸檔保存好，另一份由業(yè)務員交給客戶辦理平帳手續(xù)，需客戶辦手續(xù)的要做到當月打單當月平帳（此項工作各地業(yè)務員一定要跟蹤好）。 業(yè)務員對車隊在運輸貨物過程中出現(xiàn)的運輸時間過長；運輸質(zhì)量差、服務態(tài)度欠佳；缺件、殘損、串號等運輸問題應及時給予解決并把情況第一時間反饋回公司，同時業(yè)務員也要配合好運輸公司跟進客戶的收貨、調(diào)貨、退貨等工作。 六、合同協(xié)議審批合同及協(xié)議的簽訂，首先是由業(yè)務員進行對新客戶的經(jīng)營狀態(tài)及經(jīng)營實力的進行評審，評審合格業(yè)務員必須簽字然后正本合同或協(xié)議一式兩份寄回公司。總部收到合同或協(xié)議，首先是進行年度政策的核對，如沒有超出年度政策轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批生效，如超出年度政策必須部門經(jīng)理審批簽字后轉(zhuǎn)總裁辦審批方可生效。七、郵件收發(fā)A、每天郵件簽收后進行登記匯總（做一份郵件清單表），然后拆開郵件核對辦事處的郵件清單及票據(jù)或資料是否相符，如果不相符當時馬上要打電話去辦事處咨詢交寄人是否漏寄。B、營銷中心、辦事處寄回公司的資料一般分為11類：銀行匯票、銀行承兌匯票；退回增值稅發(fā)票；折讓證明、客戶倒開沖差發(fā)票、串號發(fā)票、超市收貨單等；合同、協(xié)議；客戶獎勵確認單、返利發(fā)票、轉(zhuǎn)款委托書；業(yè)務員的差旅費、微波爐、空調(diào)展臺制作費，促銷活動費等；辦事處日常開支的固定費用票據(jù)；業(yè)務員、內(nèi)務員、促銷員進廠登記表及資料；促銷員月薪酬收入表；售后部相關資料；1其它資料。 五、票據(jù)知識匯票銀行呈兌票支票商業(yè)呈兌票三方呈兌六、要完成的日常表格和填寫規(guī)范（一）端管理科對零售工作的要求《市場零售日反饋表》（具體參見附件）1）流程：促銷員報數(shù) 辦事處相關負責人匯總 EMAIL或傳真回公司每天交打印稿總裁辦并發(fā)EMAIL相關領導 終端科負責整理匯總2）制定及規(guī)定：A、 營銷中心和有內(nèi)務的辦事處，務必在每天下午8點以前將當天銷量Email到公司微波爐終端管理科。（如有特殊情況，請致電分機2921說明情況）B、 報表中的數(shù)量必須合計。（特別是傳真件，合計后再傳回公司）C、 三級市場沒有內(nèi)務的辦事處，要求每周報數(shù)兩次，（將幾天銷量累計）報數(shù)時間為每周三和每周日下午八點以前。D、 所報數(shù)據(jù)中有部分是批發(fā)走量，請在報表中說明，以免和工資報表中所顯示的數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大誤差。E、 如在二、三級市場做活動的銷量，請在活動反饋表中填寫，不要報到每日銷量報表中。F、 確的反應競爭對手的銷量數(shù)量，不得敷衍了事。G、 積極反饋市場動態(tài)和競爭對手信息，如競爭對手新上柜產(chǎn)品、各種活動信息、新穎贈品、降價幅度等。3）準確性規(guī)定：統(tǒng)計銷量與工資報表中總銷量誤差不得超過3%，否則公司不予發(fā)放超出部分促銷人員工資，超出部分工資從本地區(qū)的終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理工資中扣除支付。（2月份誤差超過3%的地區(qū)，除以上處罰外，地區(qū)第一責任人將一并處罰，不再另行通知。）4）處罰規(guī)定：++責任到人，對于漏報、遲報銷量及競品銷售信息反饋不準確的營銷中心或辦事處，開出罰款通報，經(jīng)公司相關領導核實后，對于終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理處以50元/次的罰款。累計三次未報銷量者，將由微波爐中國市場銷售部通報批評，并給予警告處分，處罰費用從客戶經(jīng)理個人費用中扣除，對相關項目經(jīng)理處以50元/次的罰款。（報數(shù)負責人見附表1）5）報數(shù)Email: zdwl@報數(shù)傳真：076528886389轉(zhuǎn)2971（沒有電腦的辦事處使用傳真）零售任務分解的流程和規(guī)定：A、每月5號之前，終端管理科根據(jù)公司的任務指標，將當月任務分配到各辦事處。由于每次都是發(fā)EMAIL下去的，所以在發(fā)下去之后，還將電話跟蹤營銷中心終端經(jīng)理，讓其通知各自二級辦事處的客戶經(jīng)理，避免造成由于沒有電腦而不知道的情況。B、辦事處在10號之前將任務分解到各賣場，在分解的過程中要注意以下幾個問題：*任務解只針對正式專職促銷員，兼職和試用期促銷員都不予分解任務；*為便于經(jīng)營管理辦核算工資，在填寫任務分解表時要注意商場順序、促銷員姓名必須與工作報表上的順序一致；如有什么特殊的情況，勿必在備注欄中說明。收到任務分解表后，對其任務分解表進行審核，審核完后將其按地區(qū)分類（方便經(jīng)營管理辦做工資時查找）將所有辦事處的任務分解表整理好后，轉(zhuǎn)交經(jīng)營管理辦相關人員處備案。報告處理的流程和注意事項：1）流程：接收報告原件轉(zhuǎn)市場管理科相關人員備案復印件留本科室備份復印存檔通知客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理已批示未批示交銷售部相關領導審批與客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理溝通未批示原因2）注意事項：l 導購員申請類的報告：打這種報告一