生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)操作流程簡介-文庫吧
2025-06-03 04:50 本頁面
【正文】 核通過。錄入完上述各項內(nèi)容后點擊“保存”鍵進行保存，重復(fù)上述操作將當(dāng)月取得的出口報關(guān)單錄入此模塊。但在退出該模塊前，記得按下“序號重排”鍵，進行序號重排以免出錯。注意：第4頁(1) 企業(yè)在錄入報關(guān)單出口額時要檢查報關(guān)單的成交方式，如果以FOB價成交的可以直接錄入報關(guān)單上填寫的金額，若成交方式為CIF或Camp。F價，必須按照出口報關(guān)單上注明的CIF價或Camp。F價減去運費、保險費及雜費后的余額作為免抵退出口額錄入。(2) 如果錄入商品代碼后，電腦提示“非基本商品”，企業(yè)可以選擇錄入一個該商品的擴展明細(xì)碼。例如有一個商品代碼為2208909090，該商品代碼有22089090901和22089090902兩個擴展明細(xì)碼。當(dāng)企業(yè)按出口報關(guān)單錄入2208909090時，電腦會提示“非基本商品”，這時企業(yè)可以錄入一個與原商品代碼征退稅率一樣、商品名相似的商品代碼即可。(3)當(dāng)月出口并收齊的單證，在做明細(xì)申報錄入時，“單證不齊標(biāo)志”欄為空，即視作收齊單證，企業(yè)不需再在“收齊出口單證明細(xì)申報”中作處理。 收齊出口單證明細(xì)申報 第5頁該窗口的功能主要是對前期單證不齊本月收齊進行錄入。企業(yè)將收齊的前期單證進行整理、檢查、確認(rèn)無誤后，于預(yù)申報前，在“收齊出口單證明細(xì)錄入”窗口中全部錄入。點擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入”，如（圖312）所示：（圖312）在索引窗口中找到并且點擊該條記錄，編輯窗口中顯示該條記錄的內(nèi)容，點擊“修改”按鈕，在反白的項目中錄入相關(guān)內(nèi)容。如（圖313）所示（圖313）數(shù)據(jù)項目說明：第6頁【所屬期】單證收齊年月，由4位年份碼+2位月份碼構(gòu)成，例如200501；【序號】 單證收齊序號，由4位流水號構(gòu)成，如“0001”、“0002”、“0003” ……；【單證收齊標(biāo)志】“B”：收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”；“H”：收齊紙質(zhì)“核銷單”；“D”收齊紙質(zhì)“代理證明”；“BH”：同時收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”和紙質(zhì)“核銷單”；【出口發(fā)票號】原出口貨物的出口發(fā)票號；【申報標(biāo)志】空：未申報；“R”：已申報；【審核標(biāo)志】空：未審核通過；“R”：已審核通過；【備注】可以不需要填寫。該條記錄錄入完后，點擊“保存”按鈕。若企業(yè)將當(dāng)期還未收齊的記錄進行誤收齊，并且未點擊“保存”按鈕，可點擊“放棄”按鈕，取消對這條記錄的收齊操作。若企業(yè)將當(dāng)期還未收齊的記錄進行誤收齊，并且已保存，可點擊“撤銷接單”按鈕，將其轉(zhuǎn)為未收齊的單證。前期單證不齊的記錄當(dāng)期收齊單證后，進行數(shù)據(jù)一致性檢查，出錯信息提示：記錄有重號，在“收齊出口單證明細(xì)錄入”中，點擊當(dāng)期收齊的第一條記錄，點擊“序號重排”按鈕，起始序號從0001開始，點擊“排序”，系統(tǒng)會自動將當(dāng)期所收齊的單證進行序號重排。當(dāng)期單證全部收齊錄入完后，點擊“退出”按鈕。注意： 第7頁（1）企業(yè)在錄入當(dāng)月收齊的前期單證前，應(yīng)檢查核銷單號碼、金額與報關(guān)單是否一致；出口發(fā)票金額與報關(guān)單是否一致；報關(guān)單是否有退運復(fù)出口的貨物；報關(guān)單是否有海關(guān)加蓋的驗訖章和企業(yè)報關(guān)專用章。對核銷單號碼、金額與報關(guān)單不一致，出口發(fā)票與報關(guān)單不一致的企業(yè)應(yīng)認(rèn)真檢查原因并做調(diào)整后才能申報。（2）企業(yè)當(dāng)月收齊的前期單證必須有電子信息才能參與當(dāng)月的“免、抵、退”稅計算。因此，企業(yè)在做完預(yù)審反饋信息讀入并處理后，進入“稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢→出口信息不齊情況查詢”或者通過“綜合數(shù)據(jù)查詢”→“免抵退基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢（全部）→出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”窗口，查詢當(dāng)期收齊的前期單證哪些無電子信息。如果無電子信息的，信息不齊欄會顯示“B”。處理方法：a、檢查是否未在“電子口岸”系統(tǒng)中提交報關(guān)單信息，如果是，請馬上提交，提交后，重新進行預(yù)申報，并將預(yù)審反饋信息重新讀入“申報系統(tǒng)”并處理。b、在電子信息確認(rèn)已提交，但稅務(wù)部門還未收到的情況下，可通過申報數(shù)據(jù)處理模塊將明細(xì)數(shù)據(jù)中信息不齊標(biāo)志“B”刪除，再重新生成明細(xì)數(shù)據(jù)及匯總數(shù)據(jù)即可。進入主菜單下“申報數(shù)據(jù)處理”→“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”→在索引窗口中選中“信息不齊標(biāo)志”有“B”標(biāo)志的，按“信息不齊”鍵→在出現(xiàn)的小窗口中，信息不齊標(biāo)志下選“空”，記錄操作范圍選“當(dāng)前記錄”，然后按確定。三、“免、抵、退”稅預(yù)申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完成后，就可以生成預(yù)申報數(shù)據(jù)向稅務(wù)機關(guān)進行預(yù)申報。預(yù)申報主要是對企業(yè)錄入的當(dāng)月以及以前的明細(xì)數(shù)據(jù)做綜合審核，企業(yè)最終通過預(yù)審核反饋結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整。在生成預(yù)申報數(shù)據(jù)之前，首先對已采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行檢測處理，需要做“數(shù)據(jù)一致性檢查”，選擇“申報數(shù)據(jù)處理——數(shù)據(jù)一致性檢查”，對出現(xiàn)的錯誤提示要仔細(xì)找出原因并進行修改，直到?jīng)]有錯誤為止。一致性檢查完成后，選擇“免抵退申報——生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”生成當(dāng)月明細(xì)申報數(shù)據(jù)如（圖315）所示：（圖315）申報所屬期為企業(yè)當(dāng)月錄入的申報月份，點擊“確定”鍵后出現(xiàn)申報數(shù)據(jù)列表如（圖316）所示：第8頁（圖316）如果出現(xiàn)申報數(shù)據(jù)列表都是0條記錄，一種情況是當(dāng)月企業(yè)沒有發(fā)生進出口業(yè)務(wù)做零申報，另一種情況是所屬期錄入錯誤引起的。此窗口中有是否備份當(dāng)前系統(tǒng)的選項，如果選擇備份當(dāng)前系統(tǒng)，則系統(tǒng)在生成本次申報之前對系統(tǒng)進行備份，保留本次申報之前的系統(tǒng)狀態(tài)。企業(yè)必須要選擇備份。備份的規(guī)則與菜單“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”功能模塊相同。檢查無誤后，點擊“確定”鍵彈出申報數(shù)據(jù)路徑對話框，要求輸入存放路徑及存放明細(xì)申報數(shù)據(jù)的文件夾。文件夾名稱按照申報年月+mx確定，例如A：\200501mx，如（圖317）所示：第
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