20xx年度建筑施工企業(yè)內部審計工作總結-文庫吧
2025-10-02 11:42 本頁面
【正文】 **工程、 **工程等 *個項目，進行了內部控制制度執(zhí)行情況審計。審計主要依據(jù)公司提供的相關合同、協(xié)議及 **財務提供的會計賬冊、會計憑證和其他我們認為必須提供的會計資料。審計過程中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)工程基本都能按照 **相關規(guī)章制度進行 管理，但在合同管理和工程項目部基礎資料管理等方面存在著一定的問題，項目預結算和成本控制方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。審計檢查后，紀檢監(jiān)察審計部按程序提出了整改意見，并要求其限期整改，并將整改情況作專項報告。 做好離任領導干部的經濟責任審計工作。我局紀檢監(jiān)察審計部堅持 有離必審 和 先審后離 的方針，今年分別對 *位調職的領導干部開展了離任經濟責任審計。審計主要依據(jù)被審單位提供的會計賬冊、報表等資料，采用抽查和訪談相結合的方式，以各項經濟指標定量分析、群眾意見反饋為基礎，對離任同志在任期內的工作績效情況、內 部管理情況和個人廉政情況等方面，進行客觀評價。經過審計，絕大部分被審領導干部比較重視財務管理和人員管理，基本能完成局下達的各項經濟指標。同時也發(fā)現(xiàn)有些被審單位，財務基礎工作還不太規(guī)范。通過經濟責任審計，客觀評價了二級單位離任經理的工作業(yè)績，進一步增強領導干部的責任意識，也為考核和任用干部提供了參考依據(jù)。 做好專項審計工作。紀檢監(jiān)察審計部對目前運行的 **管理制度進行了梳理，認真查找制度缺陷，并對歸口的機關管理部門提出了制度修改意見和建議，要求重視制度建設和管理，對不適應實際情況的制度加以修改和完善，力 求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。還根據(jù) **ISO9000 管理體系的要求，檢查各項管理制度的
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