20xx年度建筑施工企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)-文庫吧
2024-10-16 11:42 本頁面
【正文】 **工程、 **工程等 *個項目，進(jìn)行了內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況審計。審計主要依據(jù)公司提供的相關(guān)合同、協(xié)議及 **財務(wù)提供的會計賬冊、會計憑證和其他我們認(rèn)為必須提供的會計資料。審計過程中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)工程基本都能按照 **相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行 管理，但在合同管理和工程項目部基礎(chǔ)資料管理等方面存在著一定的問題，項目預(yù)結(jié)算和成本控制方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。審計檢查后，紀(jì)檢監(jiān)察審計部按程序提出了整改意見，并要求其限期整改，并將整改情況作專項報告。 做好離任領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。我局紀(jì)檢監(jiān)察審計部堅持 有離必審 和 先審后離 的方針，今年分別對 *位調(diào)職的領(lǐng)導(dǎo)干部開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計主要依據(jù)被審單位提供的會計賬冊、報表等資料，采用抽查和訪談相結(jié)合的方式，以各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)定量分析、群眾意見反饋為基礎(chǔ)，對離任同志在任期內(nèi)的工作績效情況、內(nèi) 部管理情況和個人廉政情況等方面，進(jìn)行客觀評價。經(jīng)過審計，絕大部分被審領(lǐng)導(dǎo)干部比較重視財務(wù)管理和人員管理，基本能完成局下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也發(fā)現(xiàn)有些被審單位，財務(wù)基礎(chǔ)工作還不太規(guī)范。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，客觀評價了二級單位離任經(jīng)理的工作業(yè)績，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識，也為考核和任用干部提供了參考依據(jù)。 做好專項審計工作。紀(jì)檢監(jiān)察審計部對目前運行的 **管理制度進(jìn)行了梳理，認(rèn)真查找制度缺陷，并對歸口的機(jī)關(guān)管理部門提出了制度修改意見和建議，要求重視制度建設(shè)和管理，對不適應(yīng)實際情況的制度加以修改和完善，力 求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。還根據(jù) **ISO9000 管理體系的要求，檢查各項管理制度的
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