【正文】 ① 查《隱患登記（治理）臺(tái)帳》和《隱患整改通知書》，無臺(tái)帳，扣2分。② 無整改通知書，缺1份，扣1分。③ 未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵?shí)整改措施并驗(yàn)證的，扣1分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。本項(xiàng)2分。① 未建立檔案的，扣2分；② 檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。（魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號(hào)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件（84號(hào)）重大、查檔案、資料等。，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。本項(xiàng)3分。① 未采取有效防范措施的，扣3分。② 未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查文件資料。，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。本項(xiàng)2分。未制定整改計(jì)劃的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查資料。*20 18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。（GB182182009 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)）、56號(hào)文GB182182009 本項(xiàng)4分。無重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測(cè)或評(píng)估或監(jiān)控，扣20分。① 未按GB 18218進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分。② 未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。① 通過查看現(xiàn)場(chǎng)和安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成本項(xiàng)的考評(píng)。② 檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“”。本項(xiàng)3分。無監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場(chǎng)。，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。本項(xiàng)2分。未定期進(jìn)行評(píng)估的，扣2分。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告或有關(guān)評(píng)估記錄。、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。本項(xiàng)2分。無定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗(yàn)記錄。，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項(xiàng)2分。① 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣2分。② 未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。③ 未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)，查演練方案或記錄。、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。本項(xiàng)3分。查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報(bào)一個(gè)相關(guān)單位扣1分。有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項(xiàng)4分。① 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣4分。② 老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定，且未采取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。查現(xiàn)場(chǎng)，查安全評(píng)價(jià)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)信息更新10，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。本項(xiàng)4分。未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火、檢維修等臨時(shí)性作業(yè)情況。本項(xiàng)2分。未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)3 法律法規(guī)與管理制度（100） 法律法規(guī)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。本項(xiàng)8分。① 無文件化制度扣8分。② 無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。③ 未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣2分。④ 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時(shí)更新。⑤ 未保存文本（或電子文本）。查文件、資料。清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項(xiàng)7分。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動(dòng)記錄。對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。本項(xiàng)5分。未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項(xiàng)15分。① 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，評(píng)價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。② 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。 查符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（評(píng)審表樣本）相關(guān)法律、 安全生產(chǎn)規(guī)章制度25，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)人受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出人庫、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。本項(xiàng)20分。① 查看文本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。② 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。126號(hào)文山東危化新的標(biāo)準(zhǔn)化要求\附件五：至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件3“”。本項(xiàng)5分。① 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；② 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門、所有車間、班組*2技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項(xiàng)20分。① 查看文本，每少一種扣3分；② 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無操作規(guī)程扣25分。① 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。② 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。l氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“”、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。修訂15 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。本項(xiàng)9分。① 未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。② 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣3分。③ 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。本項(xiàng)2分。查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評(píng)審及相關(guān)記錄。本項(xiàng)2分。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。本項(xiàng)2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與