某公司辦公物資采購及發(fā)放規(guī)定-文庫吧
2025-05-03 10:27 本頁面
【正文】 急 需 要 編制 “ 月 度 采購計劃 ”， 報 總 務(wù) 部 經(jīng) 理 審核 和 行 政 總 監(jiān) 審批 后 ， 由采購員實施 采 購 ， 同 時 “ 月度 采 購 計劃 ” 報 財務(wù) 會計 部 一 份 ， 由 財務(wù) 會計 部 負責 采 購 資金 的 準備 。 （二） 辦公物資的臨時采購。 各部 門因臨時 或 預 算 外 需要而申請采購時，應(yīng)填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報財務(wù)會計部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交物資管理員。），經(jīng)本部門負責人簽準，然后視采購所需金額報相應(yīng)批準人批準。財務(wù)會計部負責采購資金的準備及對某些物品的比價工作。 （三） 申請采購的審批權(quán)限。 預算內(nèi)單項資金使用審批權(quán)限： 1000 元（含）以內(nèi)由部門經(jīng)理批準； 1000 元以上 20xx 元（含）以內(nèi)由系統(tǒng)總監(jiān)批準； 20xx 元以上由總經(jīng)理批準。 預算外單項資金使用審批權(quán)限： 20xx 元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準； 20xx 元以上第 2 頁 共 3頁 由董事長批準。 動用 1000 元（含）以下資金由財務(wù)會計部經(jīng)理核準； 1000 元以上由財務(wù)總監(jiān)核準。 第六條 采購工作細則。 （一） 采購物資單價在 100 元（含）以下的，由采購員直接采買
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1