【正文】 3。中國(guó)光谷在國(guó)外知名度的提高，產(chǎn)業(yè)聚集能力增強(qiáng)，國(guó)外大型光學(xué)集團(tuán)和光電子企業(yè)陸續(xù)來(lái)**尋求發(fā)展。如投資近 28 億美元的臺(tái)灣富士康項(xiàng)目落戶(hù)**，將推動(dòng)全省光電子產(chǎn)業(yè)及其它產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，也為我公司提供了一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。隨著市場(chǎng)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，公司利用現(xiàn)有的條件及時(shí)進(jìn)行擴(kuò)建，是增強(qiáng)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)實(shí)要求，對(duì)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，推動(dòng)“**中國(guó)光谷”產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)概要 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)在現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)引進(jìn)設(shè)備儀器進(jìn)行擴(kuò)建，新增微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件年生產(chǎn)能力 1650 萬(wàn)只（月生產(chǎn)能力 150 萬(wàn)只，每年按生產(chǎn) 11 個(gè)月計(jì)算） ，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增加市場(chǎng)份額，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展和微球透鏡系列光器件產(chǎn)品國(guó)際出口貿(mào)易和代工生產(chǎn)的需要。 建設(shè)的主要內(nèi)容本項(xiàng)目新增球面粗磨設(shè)備、精磨設(shè)備、磨邊機(jī)、干涉儀、顯微鏡、真空鍍膜機(jī)、涂墨機(jī)、洗凈機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備、儀器共 83 臺(tái)（套） 。其中：進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備 65 臺(tái)（套） ，進(jìn)口檢測(cè)儀器 11 臺(tái)（套） ，購(gòu)置國(guó)內(nèi)設(shè)備 7 臺(tái)（套） 。 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年。 項(xiàng)目投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目新增總投資 1950 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 1500 萬(wàn)元（含進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用 萬(wàn)美元折合人民幣 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告設(shè)備費(fèi)用 61 萬(wàn)元，進(jìn)口設(shè)備從屬費(fèi)用 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 31萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)用 71 萬(wàn)元）,流動(dòng)資金 450 萬(wàn)元。 資金來(lái)源為：本項(xiàng)目總投資 1950 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資全部由建設(shè)單位自籌解決。 財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)本項(xiàng)目擴(kuò)建工程投入運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)正常年可新增營(yíng)業(yè)收入4950 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 3270 萬(wàn)元，增值稅 530 萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加為 53 萬(wàn)元。本項(xiàng)目的年新增利潤(rùn)總額為1097 萬(wàn)元，年所得稅 274 萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn) 823 萬(wàn)元，年提取法定公積金和公益金 123 萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率 32%，投資利稅率%，投資回收期 年，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 26%，具有較好的財(cái)務(wù)效益；正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為%，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 12 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號(hào) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備 注微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告序號(hào) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備 注1 年生產(chǎn)能力（光學(xué)元件）萬(wàn)只 16502 新增工藝設(shè)備和儀器其中:進(jìn)口設(shè)備 進(jìn)口儀器 國(guó)產(chǎn)設(shè)備臺(tái)（套）臺(tái)（套）臺(tái)（套）臺(tái)（套）83651173 人員總數(shù) 其中:生產(chǎn)工人 工程技術(shù)人員 研究開(kāi)發(fā)人員 管理人員人人人人人3002403020104 工房面積 m2 2250 利用現(xiàn)有微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告序號(hào) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備 注5 裝設(shè)功率 kW 400 利用現(xiàn)有6 冷卻水 M3/h 207 純水 M3/h 58 壓縮空氣 M3/h 109 總投資 萬(wàn)元 195010 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià):(1) 正常生產(chǎn)年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 4950(2) 年利稅總額 萬(wàn)元 1097(3) 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 823(4) 計(jì)算期平均指標(biāo):投資利潤(rùn)率 % 32投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后) % 26投資回收期 年 (5) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 1286 稅后微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告序號(hào) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備 注(6) 盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論簡(jiǎn)述 為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件的需要和進(jìn)一步提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，**激光有限公司擬利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件和企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件生產(chǎn)設(shè)備，增加產(chǎn)品品種，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目實(shí)施是十分有必要的。同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和光電子行業(yè)發(fā)展方向（《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 鼓勵(lì)類(lèi)——二十四、信息產(chǎn)業(yè)——第 23 條） 。 本項(xiàng)目擬購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，均具有國(guó)際先進(jìn)水平，在技術(shù)上成熟可靠；先進(jìn)適用，因此，在技術(shù)上是有保障的。 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目實(shí)施后，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此在財(cái)務(wù)上是可行的。 經(jīng)研究確認(rèn)，本項(xiàng)目是可行的。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第二章 項(xiàng)目建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn) 廠(chǎng)址位置**市新時(shí)代激光科技有限公司位于**高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**科技園內(nèi)。**科技園是全國(guó)首批認(rèn)定的 22 家國(guó)家大學(xué)科技園，也是**高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的重點(diǎn)工程之一?？萍紙@南臨湯遜湖，西北為江夏大道，交通便利，自然環(huán)境宜人。本項(xiàng)目地塊位于**科技園東北部，東面為空地，西面為開(kāi)發(fā)區(qū) 3 號(hào)公路，隔 3 號(hào)公路與**巨成公司相鄰，南臨**激光工程有限公司，北面隔公路為**科技園綜合區(qū)（規(guī)劃中） 。 社會(huì)環(huán)境**大學(xué)科技園內(nèi)有一大批生物與醫(yī)藥、新材料、電子信息等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，富士康、中芯國(guó)際等大型高科技企業(yè)相繼落戶(hù)**高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，**?中國(guó)光谷的產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步提升，光電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)毗鄰這些高科技企業(yè)，既有利于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同發(fā)展，也有利于進(jìn)一步提高我國(guó)光電產(chǎn)業(yè)的整體水平。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 外部交通**科技園毗鄰**大學(xué)、**科技大學(xué)、郵科院及**科技園，距離**市中心 20 公里，距**鐵路貨運(yùn)站 10 公里、客運(yùn)站 10 公里，距**市國(guó)際機(jī)場(chǎng) 45 公里，交通便利。 配套條件**科技園已完成修建性詳細(xì)規(guī)劃，大部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已按規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)。目前園區(qū)內(nèi)與本廠(chǎng)區(qū)相鄰的道路已建成，水、電、通訊等市政設(shè)施已按詳規(guī)建成。廠(chǎng)區(qū)供水、供電、通訊、給排水等配套條件良好，并且在前期項(xiàng)目建設(shè)時(shí)供水、供電等均預(yù)留了一定的富余量，可滿(mǎn)足本次擴(kuò)建工程需要。 廠(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀 占地面積**激光科技有限公司已征地 30 畝，一期項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際用地15 畝。其中生產(chǎn)廠(chǎng)房占地面積 平方米、辦公樓占地面積 平方米、綜合樓占地面積 平方米，其余為后續(xù)發(fā)展用地及道路、配套設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、綠化用地等。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 土建工程**激光科技有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠(chǎng)房、綜合樓等共計(jì) 7563 平方米，其中：綜合樓建筑面積 平方米、生產(chǎn)廠(chǎng)房建筑面積 平方米、輔助樓建筑面積 平方米。本次擴(kuò)建工程利用現(xiàn)有廠(chǎng)房面積約 2022 平方米，集中在生產(chǎn)廠(chǎng)房的第一層，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程檢測(cè)、磨邊芯取、鍍膜、洗凈、檢測(cè)等，在前期項(xiàng)目建設(shè)時(shí)已按生產(chǎn)工藝流程在各工段預(yù)留了相應(yīng)空間。 設(shè)備儀器公司現(xiàn)有各類(lèi)主要工藝設(shè)備、儀器共計(jì) 243 臺(tái)（套） ，其中：原有設(shè)備 50 臺(tái)（套） 、實(shí)施國(guó)家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目時(shí)進(jìn)口設(shè)備、儀器 21 套（110 臺(tái)） ，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備、儀器 6 套（83 臺(tái)） 。本次擴(kuò)建工程利用現(xiàn)有設(shè)備 71 臺(tái)（套） ，其中：粗加工設(shè)備18 臺(tái)、精磨機(jī) 12 臺(tái)、研磨機(jī) 15 臺(tái)、芯取機(jī) 18 臺(tái)、洗凈機(jī) 2 臺(tái)、鍍膜機(jī) 2 臺(tái)、檢測(cè)干涉儀 3 臺(tái)、分光光度計(jì) 1 臺(tái)。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)隨著光產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，微光學(xué)組件的需求量逐年增加，漸變折射率鏡片（GLens）以及同類(lèi)可替代產(chǎn)品（CLens、微球透鏡等）已經(jīng)成為主流技術(shù)產(chǎn)品，廣泛用于 DWDM(密集波分復(fù)用)、光通信和光電子等產(chǎn)業(yè)。通常應(yīng)用的漸變折射率鏡片產(chǎn)品，原理是使鏡片的折射率依特定方式不斷地改變，使其有別于一般的玻璃鏡片（折射率為固定值，不能對(duì)光路進(jìn)行控制） 。漸變折射率鏡片表面為直面，物理特性關(guān)鍵取決于該鏡片表面與原材料的性質(zhì)，技術(shù)的關(guān)鍵因素為原材料。其主要生產(chǎn)廠(chǎng)家在日本。CLens 是美國(guó)光組件大廠(chǎng) JDS Uniphase 于 2022 年 3 月公布的漸變折射率鏡片的同類(lèi)可替代競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品，也是此技術(shù)的另一發(fā)展趨勢(shì)之一，屬于沿軸向漸變的，其價(jià)格與功能上均較 GLens具有優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)將對(duì)漸變折射率鏡片市場(chǎng)造成影響。由于其微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告生產(chǎn)屬高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在價(jià)格上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。微球透鏡技術(shù)關(guān)鍵取決于工藝，表面為球面，它體積微小，能夠大批量制造，易與其它器件（半導(dǎo)體光源、光纖等）連接、組裝、制造成各種現(xiàn)代光通信及微光學(xué)器件系統(tǒng)。目前我國(guó)有少數(shù)生產(chǎn)廠(chǎng)家為國(guó)外公司代工生產(chǎn)，也有少量私營(yíng)企業(yè)小批量生產(chǎn)，**激光科技有限公司是國(guó)內(nèi)目前唯一能批量生產(chǎn)并外銷(xiāo)的企業(yè)。微光學(xué)組件作為現(xiàn)代光通信產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)、最重要、用量特別大的元器件，要求品質(zhì)要、價(jià)格低、批量大。由于日本 NSG 專(zhuān)利到期，正好為無(wú)源器件生產(chǎn)商提供了絕好發(fā)展機(jī)會(huì)；光電子產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于勞動(dòng)力成本太高，美國(guó)等國(guó)家也正在實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；我國(guó)現(xiàn)有規(guī)模化生產(chǎn)微型光學(xué)元件的廠(chǎng)商大多都是為國(guó)外母公司配套（如福建華科、珠海光聯(lián)等） ，外銷(xiāo)較少，加上大量的進(jìn)口設(shè)備難以維護(hù)和操作，加工精度不能有效控制，一直未能形成批量生產(chǎn)。另有部分私營(yíng)企業(yè)分布在江蘇、浙江一帶，利用低效的光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)，缺乏品質(zhì)管理，處在小批量生產(chǎn)狀態(tài)。**激光科技有限公司掌握的微球透鏡關(guān)鍵技術(shù)屬于切割、拋微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告光、研磨的后道工序，工藝技術(shù)已經(jīng)完善成熟。公司通過(guò)實(shí)施國(guó)家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目，大大提高了技術(shù)水平和加工能力，已形成規(guī)模化生產(chǎn)能力。由于產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷(xiāo)路很好。借助公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和良好的基礎(chǔ)條件，大力發(fā)展光無(wú)源器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，趕上世界水平，目前將是最好的時(shí)機(jī)。為進(jìn)一步分析本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力，分別對(duì)國(guó)內(nèi)外目前幾家生產(chǎn)微光學(xué)元件的大型企業(yè)從產(chǎn)品性能、銷(xiāo)售價(jià)格、產(chǎn)量、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等方面進(jìn)行了比較。GLens、CLens、微球透鏡比較如下：表 31 GLens、CLens、微球透鏡的比較項(xiàng)目 產(chǎn)品GLens CLens 微球透鏡主要制造公司 日本 NSG福建華科(2022 年被美國(guó)**科技微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告項(xiàng)目 產(chǎn)品GLens CLens 微球透鏡JDS Uniphase 并購(gòu))漸變模式沿徑向漸變的(Radial Gradient)沿軸向漸變的(Axial Gradient)沿軸心漸變?cè)Q(chēng) 自聚焦透鏡 微球透鏡回波損耗 ＞65dB ＞65dB插入損耗 透光性 % %光學(xué)偏心度 60 秒 60 秒每片價(jià)格430～700 日元(NSG)或人民幣 82 元 美元/片(JDSU)人民幣 25 元年產(chǎn)量(2022) 18,190K 片 2,400K 片應(yīng)用產(chǎn)品 光準(zhǔn)直器、光回 光準(zhǔn)直器、光回 調(diào)制器、波分復(fù)微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告項(xiàng)目 產(chǎn)品GLens CLens 微球透鏡旋器、光隔絕器、高密度分波多任務(wù)器模塊、光衰減器、光開(kāi)關(guān)旋器、光隔絕器、高密度分波多任務(wù)器模塊、光衰減器、光開(kāi)關(guān)用器、光準(zhǔn)直器、光回旋器、光隔絕器、光衰減器、光開(kāi)關(guān)從上表中不難看出，**激光科技有限公司生產(chǎn)的微球透鏡產(chǎn)品已經(jīng)接近并達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)，應(yīng)用領(lǐng)域逐步靠攏，但具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將對(duì)上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有一定的拉動(dòng)作用。如特種光學(xué)玻璃、光學(xué)器件、紅外激光材料、特種光纖等主要材料產(chǎn)業(yè)；氧化鈰拋光粉、金剛砂、聚氨酯、粘接膠等特殊輔助材料產(chǎn)業(yè)；光學(xué)加工專(zhuān)用設(shè)備和儀器等。 本項(xiàng)目的微球透鏡廣泛用于光無(wú)源器件、激光眼科治療機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)、激光美容器、各種醫(yī)用內(nèi)窺鏡及軍用產(chǎn)品和光纖陀螺儀等，對(duì)下游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有較大的拉動(dòng)作用。 光耦合器等光無(wú)源器件在技術(shù)上的更新和質(zhì)量上的提微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告高，將進(jìn)一步推動(dòng)光通訊網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。同時(shí)，光通訊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)光器件需求量的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，并在技術(shù)和質(zhì)量上對(duì)光無(wú)源器件提出更高的要求。 微球透鏡光耦合器件是無(wú)源器件產(chǎn)品在技術(shù)上的創(chuàng)新與突破的關(guān)鍵，將持久推動(dòng)電信網(wǎng)與專(zhuān)用網(wǎng)的各種新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不斷完善寬帶移動(dòng)通信和數(shù)據(jù)通信的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，建立和完善網(wǎng)絡(luò)高速公路四大主要產(chǎn)業(yè)的最佳平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字信息城市的目標(biāo)。伴隨著 Inte