【正文】 ..................................................................................14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................................15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)表......................................................................................15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果..............................................................................15 現(xiàn)金流量曲線圖..............................................................................................15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析..........................................................................................16 敏感性分析 ........................................................................................................16 敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算..................................................................................16 敏感性分析圖..................................................................................................16 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)..................................................................................................17 結(jié)論 ....................................................................................................................17 附表 ....................................................................................................................181 總論 項(xiàng)目名稱及資金來(lái)源項(xiàng)目名稱：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）。資金來(lái)源：企業(yè)自有資金。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)(1) XX 移動(dòng)發(fā)計(jì)[2022]236 號(hào)“關(guān)于委托編制 XX 公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的函 ”；(2) 通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SDH 本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD/T50242022)；(3) 通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《長(zhǎng)途通信光纜塑料管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD50252022) ；(4) 通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《本地通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD51372022) ；(5) 郵電技術(shù)規(guī)定《光同步傳送網(wǎng)技術(shù)體制》YDN 0991998；(6) 郵部[1996]672 號(hào)關(guān)于發(fā)布《郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》的通知；(7) 《郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；(8) 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2022 年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；(9) 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及我公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研資料；(10) XX 公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)方案。 可行性研究報(bào)告的研究范圍(1) 項(xiàng)目提出的背景(2) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性(3) 項(xiàng)目擬建規(guī)模(4) 擬建方案論證(5) 工程建設(shè)進(jìn)度安排(6) 項(xiàng)目投資估算(7) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況 項(xiàng)目主管單位基本情況主管單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司法人代表：李連貴 職務(wù)：總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)范圍及情況：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司控股的中國(guó)移動(dòng)有限公司的全資子公司之一，負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)在 XX 省的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和綜合管理工作。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司下轄 11 個(gè)分公司和 136 個(gè)縣（市）移動(dòng)通信營(yíng)業(yè)部。在 XX 省范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)電話通信業(yè)務(wù)（包括話音、數(shù)據(jù)、多媒體等）；IP 電話及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；從事移動(dòng)通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、投資和建設(shè)；移動(dòng)通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等設(shè)施的安裝、工程施工和維修；經(jīng)營(yíng)與移動(dòng)通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售等；出售、出租移動(dòng)電話終端設(shè)備、IP 電話設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其零配件、并提供售后服務(wù)。截止到 2022 年 3 月，用戶總數(shù)達(dá)到 萬(wàn)戶。 項(xiàng)目編制單位基本情況編制單位基本情況：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 XX 分公司，其前身為 XX 郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司（原名稱為 XX 省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院），始建于 1954 年，現(xiàn)隸屬中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司，是已隨中國(guó)移動(dòng)（香港）公司在紐約、香港上市的外商投資企業(yè)，公司生產(chǎn)樓有辦公生產(chǎn)場(chǎng)地6000m2，現(xiàn)為甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)單位，是全國(guó)郵電設(shè)計(jì)聯(lián)合體成員，通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。公司主要承擔(dān)：通信傳輸，長(zhǎng)、市話交換，微波通信，移動(dòng)通信，數(shù)據(jù)通信，智能網(wǎng)，視訊電話會(huì)議系統(tǒng)，多媒體通信，智能大樓綜合布線系統(tǒng)等工程設(shè)計(jì)及上述工程配套的通信電源、空調(diào)工程設(shè)計(jì)，建筑工程設(shè)計(jì)，通信規(guī)劃和工程可行性研究報(bào)告的編制以及通信工程的技術(shù)咨詢服務(wù)?？偨?jīng)理：劉曉力項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：李曉明、席月林編制人：姜廣升審 核：范麗超、侯建軍、楊平分 項(xiàng)目承辦單位基本情況承辦單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司下轄的 XX、保定、邢臺(tái)、衡水、滄州、廊坊、唐山、秦皇島、張家口、承德、邯鄲 11 個(gè)分公司。各分公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：移動(dòng)電話業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的信息服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備銷售等國(guó)家批準(zhǔn)或委托的其它業(yè)務(wù)。目前，各分公司移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋各地區(qū)所有市縣，實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫隙覆蓋，與世界 60 個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)漫游。分南、北兩區(qū)建立了大規(guī)模的客戶服務(wù)中心，共設(shè)立 1300 多名話務(wù)員，為客戶提供 724 小時(shí)熱線服務(wù)（接入號(hào)碼為10086）。 概況 XX 概況XX 地處華北平原北部，兼跨內(nèi)蒙古高原，在首都北京及大都會(huì)天津周圍，西倚太行山，東臨渤海灣。地域廣闊，南北最大距離 750 公里，東西最大距離650 公里，總面積 187693 平方公里。XX 省是中國(guó)惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份，全省地勢(shì)西北高東南低，由西北向東南傾斜，西北部為山區(qū)、丘陵和高原，其間分布有盆地和谷地，中部和東南部為廣闊的平原。XX 省下轄 11 個(gè)市、22 個(gè)縣級(jí)市、114 個(gè)縣、36 個(gè)市轄區(qū)、937 個(gè)鎮(zhèn)。2022 年，全省總?cè)丝谶_(dá)到 萬(wàn)人。XX 省境內(nèi)有 15 條主要干線鐵路線通過，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量居全國(guó)大陸省份第 1 位；XX 省境內(nèi)有 17 條國(guó)家干線公路，公路貨物周轉(zhuǎn)量居全國(guó)大陸省份第 2 位。 傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀XX 移動(dòng)城域傳送網(wǎng)經(jīng)過前期的工程建設(shè)，已形成覆蓋所有市、縣、區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，傳送網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模，運(yùn)營(yíng)成本逐漸降低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力快速提高，保障了各業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展，并以此為基礎(chǔ)拓展了城域業(yè)務(wù)市場(chǎng)，為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。XX、保定、唐山、滄州、廊坊、邯鄲 6 個(gè)地市形成了核心層、匯聚層和接入層組成的三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，其它 5 個(gè)地市為主干層和接入層組成的兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。近兩年，各地市建設(shè)了支持大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)，在各地市城區(qū)內(nèi)的合適位置選取匯聚節(jié)點(diǎn)機(jī)房安裝GPON OLT 設(shè)備，并布防了較為完備的市區(qū)光纜網(wǎng)絡(luò)，為滿足后備業(yè)務(wù)接入需求創(chuàng)造了良好的條件。 工程概況本工程主要解決 XX 省各地市部分智能小區(qū)寬帶接入的電路需求。本工程建設(shè)范圍為：從光纜交接箱到小區(qū)樓宇范圍內(nèi)的新建線路及設(shè)備安裝。包括 ONU 設(shè)備、機(jī)柜等設(shè)備的安裝及小區(qū)內(nèi)外的光纜敷設(shè)等。工程預(yù)計(jì)為 98 個(gè)智能小區(qū)的 1166 個(gè)樓宇約 66200 個(gè)家庭提供寬帶接入服務(wù)，工程需新設(shè)一級(jí)分光器 111 個(gè)、二級(jí)分光器 110 個(gè)、ONU2573 個(gè)，新建接入段光纜 公里。 項(xiàng)目提出的背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)住宅在安全性、舒適性、便利性方面提出了更高的要求，寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)應(yīng)運(yùn)而生。寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)與智能辦公摟、智能賓館等智能建筑一樣，也是信息高速公路的信源和信宿，近年來(lái)成為智能建筑開發(fā)的又一熱點(diǎn)，引起了投資商、設(shè)備廠商、客戶及政府主管部門的高度重視，各大運(yùn)營(yíng)商紛紛投入巨資進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，跑馬圈地、搶占市場(chǎng)，并利用各種促銷手段綁定家庭客戶，在提高小區(qū)寬帶市場(chǎng)占有率的同時(shí)，對(duì)話音用戶的占有率也產(chǎn)生了很大的影響。為了開拓小區(qū)寬帶市場(chǎng)，提高話音用戶忠誠(chéng)度，XX 公司決定啟動(dòng)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要經(jīng)過近年來(lái)的高速發(fā)展，XX 經(jīng)濟(jì)業(yè)已形成化工(醫(yī)藥)、冶金、建材、機(jī)械、食品五大支柱產(chǎn)業(yè)。2022 年，全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，同比增長(zhǎng) %。三大產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例達(dá)到 ：：。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 元，比上年增長(zhǎng) %。農(nóng)民人均純收入達(dá) 5150 元，增長(zhǎng) %。XX 宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，推動(dòng)了信息產(chǎn)業(yè)，特別是通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2022 年全年完成郵電業(yè)務(wù)總量（2022 年不變價(jià)） 億元，比上年增長(zhǎng) %。其中，郵政業(yè)務(wù)量 億元，增長(zhǎng) %；電信業(yè)務(wù)量 億元，增長(zhǎng) %。年末局用電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到 萬(wàn)門，減少 萬(wàn)門；固定電話用戶達(dá)到 萬(wàn)戶，其中城市電話用戶 萬(wàn)戶，農(nóng)村電話用戶 萬(wàn)戶，分別減少 萬(wàn)戶、59 萬(wàn)戶和 萬(wàn)戶。年末移動(dòng)電話用戶達(dá)到 萬(wàn)戶，增加 萬(wàn)戶。全省固定及移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá) 萬(wàn)戶，增加 萬(wàn)戶。電話普及率達(dá)到 73 部/百人，其中移動(dòng)電話普及率達(dá) 部/百人，分別增加 部/百人和 部/百人。互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達(dá) 萬(wàn)戶，增長(zhǎng) %。XX 經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展客觀要求加快現(xiàn)代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，XX 信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，成為 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。因此，進(jìn)行中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程是順應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的必然舉措。 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展以及寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)客戶的不斷增加，應(yīng)盡快加緊城小區(qū)寬帶接入的建設(shè)，對(duì)有數(shù)據(jù)申請(qǐng)的用戶做到盡早開通業(yè)務(wù)，以滿足客戶的需求，促進(jìn)各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要為了加快我國(guó)通信市場(chǎng)的發(fā)展，適應(yīng)國(guó)際通信市場(chǎng)需求，規(guī)范國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)運(yùn)做，近幾年，國(guó)家對(duì)原處于壟斷地位的郵電企業(yè)進(jìn)行了幾次大規(guī)模的分營(yíng)、重組。國(guó)內(nèi)公眾通信網(wǎng)市場(chǎng)由多家公司經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。另外，隨著管制環(huán)境的放松以及業(yè)務(wù)的同質(zhì)與異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，新格局下的運(yùn)營(yíng)商同時(shí)面臨有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機(jī)遇。在這樣的環(huán)境下，所有的運(yùn)營(yíng)商都面臨業(yè)務(wù)守成和業(yè)務(wù)開拓的統(tǒng)一問題，需要重新配置企業(yè)自身在守成和開拓上的資源，任何一個(gè)運(yùn)營(yíng)商都需要同時(shí)成為業(yè)務(wù)開拓者和業(yè)務(wù)守成者。本工程的實(shí)施，是順應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的舉動(dòng)，對(duì)于搶占數(shù)據(jù)市場(chǎng)，提高語(yǔ)音用戶忠誠(chéng)度有很大幫助。 簡(jiǎn)要結(jié)論本工程是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司 2022 年計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目在各地市現(xiàn)有移動(dòng)城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，新建部分接入資源，以滿足寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)內(nèi)各家庭用戶的業(yè)務(wù)需求。工程建成后，將有效地改善 XX 公司在個(gè)人接入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)方面較為薄弱的局面，為各地市待接入的寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)提供充裕、可靠的傳輸電路和接入服務(wù)，并提高中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本工程固定資產(chǎn)投資為 2420 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期為 年，這些指標(biāo)均高于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目有一定的獲利能力。2 業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及工程擬建規(guī)模根據(jù)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程需求，本工程需完成 XX 省 11 個(gè)地市 98 個(gè)寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)的接入建設(shè)。等效電路需求：省到市 100*2M，市以下 2940*2M。 傳輸技術(shù)選澤根據(jù)本工程業(yè)務(wù)需求主要為家庭寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)，結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備類型，GPON 技術(shù)是本工程的首選。無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)技術(shù)是一種點(diǎn)到多點(diǎn)的光纖接入技術(shù)，它由局側(cè)的OLT(光線路終端) 、用戶側(cè)的 ONU(光網(wǎng)絡(luò)單元