【正文】 ..................................................................................14 財務評價 ............................................................................................................15 財務評價基本數(shù)據(jù)表......................................................................................15 財務評價指標的計算結(jié)果..............................................................................15 現(xiàn)金流量曲線圖..............................................................................................15 財務評價指標分析..........................................................................................16 敏感性分析 ........................................................................................................16 敏感性分析指標的計算..................................................................................16 敏感性分析圖..................................................................................................16 國民經(jīng)濟評價..................................................................................................17 結(jié)論 ....................................................................................................................17 附表 ....................................................................................................................181 總論 項目名稱及資金來源項目名稱：中國移動通信集團 XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）。資金來源：企業(yè)自有資金。 可行性研究報告的編制依據(jù)(1) XX 移動發(fā)計[2022]236 號“關于委托編制 XX 公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）的函 ”；(2) 通信行業(yè)標準《SDH 本地網(wǎng)光纜傳輸工程設計規(guī)范》(YD/T50242022)；(3) 通信行業(yè)標準《長途通信光纜塑料管道工程設計規(guī)范》(YD50252022) ；(4) 通信行業(yè)標準《本地通信線路工程設計規(guī)范》(YD51372022) ；(5) 郵電技術(shù)規(guī)定《光同步傳送網(wǎng)技術(shù)體制》YDN 0991998；(6) 郵部[1996]672 號關于發(fā)布《郵電通信建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》的通知；(7) 《郵電通信建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》；(8) 國家發(fā)展改革委、建設部 2022 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；(9) 建設單位提供的相關資料及我公司技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)研資料；(10) XX 公司小區(qū)寬帶接入試點工程建設方案。 可行性研究報告的研究范圍(1) 項目提出的背景(2) 項目建設的必要性及可行性(3) 項目擬建規(guī)模(4) 擬建方案論證(5) 工程建設進度安排(6) 項目投資估算(7) 項目經(jīng)濟評價 項目主管單位和編制單位基本情況 項目主管單位基本情況主管單位：中國移動通信集團 XX 有限公司法人代表：李連貴 職務：總經(jīng)理經(jīng)營范圍及情況：中國移動通信集團 XX 有限公司是中國移動通信集團公司控股的中國移動有限公司的全資子公司之一，負責中國移動在 XX 省的網(wǎng)絡建設、業(yè)務經(jīng)營和綜合管理工作。中國移動通信集團 XX 有限公司下轄 11 個分公司和 136 個縣（市）移動通信營業(yè)部。在 XX 省范圍內(nèi)經(jīng)營移動電話通信業(yè)務（包括話音、數(shù)據(jù)、多媒體等）；IP 電話及互聯(lián)網(wǎng)接入服務；從事移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡的設計、投資和建設；移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等設施的安裝、工程施工和維修；經(jīng)營與移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務相關的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、廣告業(yè)務、設備銷售等；出售、出租移動電話終端設備、IP 電話設備、互聯(lián)網(wǎng)設備及其零配件、并提供售后服務。截止到 2022 年 3 月，用戶總數(shù)達到 萬戶。 項目編制單位基本情況編制單位基本情況：中國移動通信集團設計院有限公司 XX 分公司，其前身為 XX 郵電規(guī)劃設計有限責任公司（原名稱為 XX 省郵電規(guī)劃設計院），始建于 1954 年，現(xiàn)隸屬中國移動通信集團設計院有限公司，是已隨中國移動（香港）公司在紐約、香港上市的外商投資企業(yè)，公司生產(chǎn)樓有辦公生產(chǎn)場地6000m2，現(xiàn)為甲級勘察設計單位，是全國郵電設計聯(lián)合體成員，通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認證。公司主要承擔：通信傳輸，長、市話交換，微波通信，移動通信，數(shù)據(jù)通信，智能網(wǎng)，視訊電話會議系統(tǒng)，多媒體通信，智能大樓綜合布線系統(tǒng)等工程設計及上述工程配套的通信電源、空調(diào)工程設計，建筑工程設計，通信規(guī)劃和工程可行性研究報告的編制以及通信工程的技術(shù)咨詢服務。總經(jīng)理：劉曉力項目總負責人：李曉明、席月林編制人：姜廣升審 核：范麗超、侯建軍、楊平分 項目承辦單位基本情況承辦單位：中國移動通信集團 XX 有限公司下轄的 XX、保定、邢臺、衡水、滄州、廊坊、唐山、秦皇島、張家口、承德、邯鄲 11 個分公司。各分公司主要經(jīng)營范圍：移動電話業(yè)務、移動數(shù)據(jù)業(yè)務以及與上述業(yè)務相關的信息服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、設備銷售等國家批準或委托的其它業(yè)務。目前，各分公司移動通信網(wǎng)絡已覆蓋各地區(qū)所有市縣，實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，與世界 60 個國家和地區(qū)實現(xiàn)了自動漫游。分南、北兩區(qū)建立了大規(guī)模的客戶服務中心，共設立 1300 多名話務員，為客戶提供 724 小時熱線服務（接入號碼為10086）。 概況 XX 概況XX 地處華北平原北部，兼跨內(nèi)蒙古高原，在首都北京及大都會天津周圍，西倚太行山，東臨渤海灣。地域廣闊，南北最大距離 750 公里，東西最大距離650 公里，總面積 187693 平方公里。XX 省是中國惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份，全省地勢西北高東南低，由西北向東南傾斜，西北部為山區(qū)、丘陵和高原，其間分布有盆地和谷地，中部和東南部為廣闊的平原。XX 省下轄 11 個市、22 個縣級市、114 個縣、36 個市轄區(qū)、937 個鎮(zhèn)。2022 年，全省總?cè)丝谶_到 萬人。XX 省境內(nèi)有 15 條主要干線鐵路線通過，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 1 位；XX 省境內(nèi)有 17 條國家干線公路，公路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 2 位。 傳輸網(wǎng)絡現(xiàn)狀XX 移動城域傳送網(wǎng)經(jīng)過前期的工程建設，已形成覆蓋所有市、縣、區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎傳輸網(wǎng)絡，傳送網(wǎng)絡已具規(guī)模，運營成本逐漸降低，企業(yè)競爭力快速提高，保障了各業(yè)務網(wǎng)絡高速發(fā)展，并以此為基礎拓展了城域業(yè)務市場，為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎。XX、保定、唐山、滄州、廊坊、邯鄲 6 個地市形成了核心層、匯聚層和接入層組成的三層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，其它 5 個地市為主干層和接入層組成的兩層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。近兩年，各地市建設了支持大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務綜合業(yè)務傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)，在各地市城區(qū)內(nèi)的合適位置選取匯聚節(jié)點機房安裝GPON OLT 設備，并布防了較為完備的市區(qū)光纜網(wǎng)絡，為滿足后備業(yè)務接入需求創(chuàng)造了良好的條件。 工程概況本工程主要解決 XX 省各地市部分智能小區(qū)寬帶接入的電路需求。本工程建設范圍為：從光纜交接箱到小區(qū)樓宇范圍內(nèi)的新建線路及設備安裝。包括 ONU 設備、機柜等設備的安裝及小區(qū)內(nèi)外的光纜敷設等。工程預計為 98 個智能小區(qū)的 1166 個樓宇約 66200 個家庭提供寬帶接入服務，工程需新設一級分光器 111 個、二級分光器 110 個、ONU2573 個，新建接入段光纜 公里。 項目提出的背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對住宅在安全性、舒適性、便利性方面提出了更高的要求，寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)應運而生。寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)與智能辦公摟、智能賓館等智能建筑一樣，也是信息高速公路的信源和信宿，近年來成為智能建筑開發(fā)的又一熱點，引起了投資商、設備廠商、客戶及政府主管部門的高度重視，各大運營商紛紛投入巨資進行基礎建設，跑馬圈地、搶占市場，并利用各種促銷手段綁定家庭客戶，在提高小區(qū)寬帶市場占有率的同時，對話音用戶的占有率也產(chǎn)生了很大的影響。為了開拓小區(qū)寬帶市場，提高話音用戶忠誠度，XX 公司決定啟動中國移動通信集團 XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程建設。 項目建設的必要性和可行性 國民經(jīng)濟發(fā)展的需要經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，XX 經(jīng)濟業(yè)已形成化工(醫(yī)藥)、冶金、建材、機械、食品五大支柱產(chǎn)業(yè)。2022 年，全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，同比增長 %。三大產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例達到 ：：。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達 元，比上年增長 %。農(nóng)民人均純收入達 5150 元，增長 %。XX 宏觀經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，推動了信息產(chǎn)業(yè)，特別是通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2022 年全年完成郵電業(yè)務總量（2022 年不變價） 億元，比上年增長 %。其中，郵政業(yè)務量 億元，增長 %；電信業(yè)務量 億元，增長 %。年末局用電話交換機總?cè)萘窟_到 萬門，減少 萬門；固定電話用戶達到 萬戶，其中城市電話用戶 萬戶，農(nóng)村電話用戶 萬戶，分別減少 萬戶、59 萬戶和 萬戶。年末移動電話用戶達到 萬戶，增加 萬戶。全省固定及移動電話用戶總數(shù)達 萬戶，增加 萬戶。電話普及率達到 73 部/百人，其中移動電話普及率達 部/百人，分別增加 部/百人和 部/百人。互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達 萬戶，增長 %。XX 經(jīng)濟的高速發(fā)展客觀要求加快現(xiàn)代信息基礎設施建設，推進信息技術(shù)在經(jīng)濟和社會各個領域的應用，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展網(wǎng)絡經(jīng)濟，以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化。預計未來幾年內(nèi)，XX 信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，成為 XX 經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力。因此，進行中國移動通信集團 XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程是順應國民經(jīng)濟發(fā)展需要的必然舉措。 業(yè)務增長的需要隨著數(shù)據(jù)業(yè)務市場的發(fā)展以及寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)客戶的不斷增加，應盡快加緊城小區(qū)寬帶接入的建設，對有數(shù)據(jù)申請的用戶做到盡早開通業(yè)務，以滿足客戶的需求，促進各地經(jīng)濟的發(fā)展。 市場競爭的需要為了加快我國通信市場的發(fā)展，適應國際通信市場需求，規(guī)范國內(nèi)通信市場運做，近幾年，國家對原處于壟斷地位的郵電企業(yè)進行了幾次大規(guī)模的分營、重組。國內(nèi)公眾通信網(wǎng)市場由多家公司經(jīng)營，進入了市場競爭階段，競爭將更加激烈。另外，隨著管制環(huán)境的放松以及業(yè)務的同質(zhì)與異質(zhì)競爭，新格局下的運營商同時面臨有業(yè)務領域的挑戰(zhàn)和新興業(yè)務領域的機遇。在這樣的環(huán)境下，所有的運營商都面臨業(yè)務守成和業(yè)務開拓的統(tǒng)一問題，需要重新配置企業(yè)自身在守成和開拓上的資源，任何一個運營商都需要同時成為業(yè)務開拓者和業(yè)務守成者。本工程的實施，是順應當前市場競爭格局的舉動，對于搶占數(shù)據(jù)市場，提高語音用戶忠誠度有很大幫助。 簡要結(jié)論本工程是中國移動通信集團 XX 有限公司 2022 年計劃建設項目，本項目在各地市現(xiàn)有移動城域綜合業(yè)務傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡的基礎上，新建部分接入資源，以滿足寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)內(nèi)各家庭用戶的業(yè)務需求。工程建成后，將有效地改善 XX 公司在個人接入數(shù)據(jù)業(yè)務市場方面較為薄弱的局面，為各地市待接入的寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)提供充裕、可靠的傳輸電路和接入服務，并提高中國移動通信集團 XX 有限公司的競爭實力，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎。本工程固定資產(chǎn)投資為 2420 萬元人民幣。經(jīng)濟分析結(jié)果表明，本項目財務內(nèi)部收益率為 %，財務靜態(tài)投資回收期為 年，這些指標均高于郵電行業(yè)基準指標，說明項目有一定的獲利能力。2 業(yè)務預測及工程擬建規(guī)模根據(jù)中國移動通信集團 XX 有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程需求，本工程需完成 XX 省 11 個地市 98 個寬帶綜合業(yè)務智能小區(qū)的接入建設。等效電路需求：省到市 100*2M，市以下 2940*2M。 傳輸技術(shù)選澤根據(jù)本工程業(yè)務需求主要為家庭寬帶上網(wǎng)業(yè)務，結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)設備類型，GPON 技術(shù)是本工程的首選。無源光網(wǎng)絡(PON)技術(shù)是一種點到多點的光纖接入技術(shù)，它由局側(cè)的OLT(光線路終端) 、用戶側(cè)的 ONU(光網(wǎng)絡單元