20xx行政事業(yè)單位內(nèi)控情況自評(píng)報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-04-28 18:10 本頁(yè)面
【正文】 有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問(wèn)題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。六、存在的問(wèn)題(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái)，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作打算我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作
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