【正文】 ...............40 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ............................................................................40第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .....................................................41 可行性研究結(jié)論 ....................................................................................41 問(wèn)題與建議 ............................................................................................411000 噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：某 市所有制形式：私營(yíng)企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公 司 注 冊(cè) 資 金 120 萬(wàn) 元 ，截 止 到 2022 年 底 ，公 司凈 資 產(chǎn) 總 計(jì) 萬(wàn) 元 ，無(wú) 銀 行 貸 款 。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱(chēng)：1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：xx 萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)東萬(wàn)發(fā)村五社建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場(chǎng)的需求狀況，新建保鮮庫(kù) 2022 平方米，溫室 10000 平方米，經(jīng)過(guò)對(duì)原基地的擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成 1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地。 項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：2022 年公司引進(jìn)日本早熟葡萄美夏系列新品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)、反季節(jié)銷(xiāo)售。溫室栽培工藝全部采用無(wú)公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使種植的葡萄完全達(dá)到國(guó)家無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)度安排：. 。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷(xiāo)售區(qū)域，落實(shí)銷(xiāo)售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷(xiāo)售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略。組織管理：本項(xiàng)目采取公司+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)組織 模式，即以公司為龍頭，以 農(nóng)戶(hù)為龍?bào)w的項(xiàng)目運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給農(nóng)戶(hù)， 對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶(hù)負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶(hù)種植的葡萄集中收購(gòu)，形成具有品牌的商品銷(xiāo)售出去，形成供、產(chǎn)、銷(xiāo)一體化的市場(chǎng)體系。 投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元,其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，資金占用費(fèi) 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。本項(xiàng)目所需總資金 萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 萬(wàn)元，地方財(cái)政資金 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注1 總投資 萬(wàn)元 　 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 　 建設(shè)期資金占用費(fèi) 萬(wàn)元 　 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年份2 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 各年平均值3 年總成本 萬(wàn)元 各年平均值4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 各年平均值　5 所得稅 萬(wàn)元 各年平均值　6 投資利潤(rùn)率 % 　7 投資利稅率 % 　8 盈虧平衡點(diǎn) % 各年平均值9 稅后投資回收期 年 　1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10 稅后凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 Ic=8%11 稅后內(nèi)部收益率 % 增量12 稅前凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 Ic=8% 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知；《2022 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》及編制的有關(guān)要求。農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2022]31 號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》；建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)條件良好，基礎(chǔ)設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。產(chǎn)品銷(xiāo)售的主要目標(biāo)市場(chǎng)定位在沈陽(yáng)、哈爾濱、長(zhǎng)春等大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。公司與農(nóng)戶(hù)簽訂長(zhǎng)期的定單合同，供應(yīng)有保證。財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，高于同類(lèi)項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率水平。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目雖然具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但是可以采取有效措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，可帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植，公司具有良好的信譽(yù)，建議項(xiàng)目有關(guān)各方共同努力，促使項(xiàng)目盡快建成。第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為了引導(dǎo)龍頭企業(yè)大范圍的帶動(dòng)生產(chǎn)基地和農(nóng)戶(hù)，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)新格局，對(duì)于重點(diǎn)龍頭帶動(dòng)的生產(chǎn)基地建設(shè)等，中央財(cái)政繼續(xù)給予支持，對(duì)納入國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的民營(yíng)企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工所得，給予優(yōu)惠。 設(shè)施葡萄栽培的優(yōu)點(diǎn) 調(diào)節(jié)市場(chǎng)，延長(zhǎng)市場(chǎng)鮮果供應(yīng)期設(shè)施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前 2 個(gè)月。 避免氣象災(zāi)害，減少病害露地葡萄花期往往因降雨、降溫、冰雹等災(zāi)害等導(dǎo)致坐果不良，受災(zāi)嚴(yán)重，又因生育期高溫多雨、病害嚴(yán)重，要想種好葡萄難度較大，若改為溫室、大棚栽培，則改善環(huán)境，提高坐果率，避免或減輕病害發(fā)生。 減輕藥物污染，提高果品質(zhì)量露地葡萄由于病害重，農(nóng)藥防治頻繁，對(duì)漿果造成嚴(yán)重污染。溫室、大棚栽培后，病害大為減輕，農(nóng)藥防治大大減少，可以達(dá)到無(wú)公害食品的要求，有利于消費(fèi)者身體健康，促進(jìn)葡萄消費(fèi)。 提高經(jīng)濟(jì)效益設(shè)施栽培，由于錯(cuò)開(kāi)上市時(shí)間及可種植高檔優(yōu)質(zhì)的歐亞品種，市場(chǎng)價(jià)格較高，每千平方米可產(chǎn)葡萄 5000 公斤左右，經(jīng)濟(jì)效益好。 企業(yè)自身發(fā)展需求葡萄設(shè)施立體栽培是目前最新的栽培技術(shù)，通過(guò)立體栽培，在有效栽培面積的基礎(chǔ)上，提高了農(nóng)戶(hù)經(jīng)濟(jì)收益。梨樹(shù)縣是全國(guó)重點(diǎn)商品糧基地縣，隨著農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物面積逐漸擴(kuò)大。葡萄是梨樹(shù)的傳統(tǒng)品種之一，規(guī)模大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)長(zhǎng)春、哈爾濱等地，深受廣大消費(fèi)者歡迎。2022 年公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的早熟葡萄美夏系列品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)，2022 年葡萄結(jié)果獲得成功。每平方米（產(chǎn)葡萄 5 公斤）可獲得 20 元左右的收入，是種植蔬菜收入的 5 倍，引起了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的極大興趣。因此，建立設(shè)施葡萄立體開(kāi)發(fā)園區(qū)，完善栽培模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)更多農(nóng)民致富是十分必要和可行的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一是滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)人民生活水平不斷提高的需要。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)副食品的要求也逐漸提高，正在向無(wú)公害綠色食品的方向上發(fā)展，葡萄作為大眾消費(fèi)水果，深受廣大市民喜愛(ài)，特別是優(yōu)質(zhì)高檔葡萄，更是市場(chǎng)上的搶手貨，在國(guó)際市場(chǎng)十分走俏。二是發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入的需要。陸地栽培葡萄每千平方米收入 2022 元左右，大棚葡萄每千平方米收入 7000 元左右，溫室設(shè)施栽培葡萄每千平方米入 20220 元。可以說(shuō)，此 項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)脫貧致富奔小康的首選。同時(shí)，葡萄種植屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力留下了巨大的就業(yè)空間。三是實(shí)現(xiàn)資源轉(zhuǎn)化，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的需要。梨樹(shù)縣是蔬菜種植大縣，溫室大棚近萬(wàn)個(gè)，由于蔬菜效益不斷下滑，農(nóng)民種菜積極性嚴(yán)重受挫，葡萄設(shè)施栽培立體開(kāi)發(fā)園區(qū)的建設(shè)給廣大農(nóng)民帶來(lái)福音，不但勞動(dòng)強(qiáng)度明顯下降，而且收益還會(huì)實(shí)現(xiàn)翻番。四是入世后市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。與美國(guó)、以色列發(fā)達(dá)國(guó)家相比，玉米、大豆等大田作物成本較高，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而我國(guó)葡萄生產(chǎn)成本較低，有比較優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是吉林省的土地資源豐富，勞動(dòng)力廉價(jià)，發(fā)展設(shè)施栽培有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)園區(qū)的建立，是加強(qiáng)國(guó)際交流、開(kāi)拓市場(chǎng)的主要渠道之一，是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最靈敏、最便捷的工具?？捎行?shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)民整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的全程指導(dǎo)，這對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)民增收起到積極作用。第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)地處梨樹(shù)縣東北部，距縣城 25 公里，東與東河鎮(zhèn)接壤，西跟太平鎮(zhèn)毗連，南同郭家店鎮(zhèn)、蔡家鎮(zhèn)交界，北和金山鄉(xiāng)為鄰。萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)東西寬 10 公里，南北長(zhǎng) 15 公里，總面積 平方公里，距某市 40 公里，距高速公路（某長(zhǎng)春）郭家店出口 15 公里，交通極為便利。 自然資源狀況全鎮(zhèn)耕地面積 6788 公頃，林地面積 465 公頃，有林帶 380 條，森林蓄積 11000 立方米。年產(chǎn)玉米 6 萬(wàn)噸。人口 20220 人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，有漢、蒙、回、朝、滿(mǎn) 5 個(gè)民族，轄 12 個(gè)行政村，98 個(gè)自然屯。鎮(zhèn)政府駐地西萬(wàn)發(fā)村一社。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)境內(nèi)有萬(wàn)發(fā)工商分局、地稅分局、郵政局、電信局、微波站、農(nóng) 行辦事處、客運(yùn)站、運(yùn)管站等駐鎮(zhèn)單位，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了方便。緊 靠公路的鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)，逢五、逢十趕集，集市貿(mào)易有車(chē)、馬、豬、牛等副產(chǎn)品，服裝、鞋帽、布料等輕工業(yè)品近百種。上集人數(shù)四千人左右，每集成交額達(dá)四萬(wàn)余元。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇由于當(dāng)?shù)氐貏?shì)平坦、土質(zhì)肥沃、基礎(chǔ)設(shè)施較好、交通便利，農(nóng)民有種葡萄的經(jīng)驗(yàn)。確定將基地建在梨樹(shù)縣萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)東萬(wàn)發(fā)村五社。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 政策優(yōu)勢(shì)某市投資環(huán)境寬松，政策優(yōu)惠。近年來(lái)，一些國(guó)內(nèi)外知名大企業(yè)紛紛來(lái)某發(fā)展，并取得了巨額回報(bào)和成功。國(guó)家振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，為某市的發(fā)展建設(shè)和海內(nèi)外客商提供了新的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇，為把某建成以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為支撐的多產(chǎn)業(yè)綜合性城市，真誠(chéng)的歡迎四海賓朋，海內(nèi)外客商來(lái)平投資興業(yè)，共創(chuàng)美好的明天。 資源優(yōu)勢(shì)某市礦產(chǎn)資源豐富，儲(chǔ)量可觀。白銀、硅砂、膨潤(rùn)土、石灰石、硅灰石等自然資源均列世界前列及國(guó)內(nèi)之首，開(kāi)發(fā)前景可觀?！?　 某市工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，體系完備。加工制造業(yè)具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。全市主要工業(yè)產(chǎn)品有 1500 多種。機(jī)械、化工、紡織、食品、醫(yī)藥、電子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物聯(lián)合收割機(jī)、輪式裝載機(jī)、 專(zhuān)用汽車(chē)、高溫風(fēng)機(jī)、熱交換器設(shè)備則在國(guó)內(nèi)享有盛譽(yù)。氨基苯粉、鎢鉬絲、硅灰石等產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)?！?　 某市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，地處世界著名的玉米黃金帶上，素有東北大糧倉(cāng)之一的美譽(yù)。是全國(guó)重點(diǎn)商品糧基地和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。玉米出口量居全國(guó)第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等雜食始終保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三元雜交豬、肉牛、東北細(xì)毛羊、肉食、犬遠(yuǎn)近馳名，人參、鹿茸、蘋(píng)果梨正逐步成為出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)葡萄為葡萄科落葉木質(zhì)藤本植物的果實(shí)，又名草龍珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫蘆。葡萄被人們視為珍果，被譽(yù)為世界四大水果之首。它不但營(yíng)養(yǎng)豐富、用途廣泛：色美、氣香，味可口，是果中佳品，既可鮮食又可加工成各種產(chǎn)品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果實(shí)、根、葉皆可入藥，全身都是寶。葡萄漿果除含水分外，還含有約 15%～30%糖類(lèi)( 主要是葡萄糖、果糖和戊糖) ，各種有機(jī)酸( 蘋(píng)果酸、酒石酸以及