【正文】 三、可行性報(bào)告的編制依據(jù) XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)設(shè)計(jì)條件（XX新區(qū)）；2012年10月16日，XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)回復(fù)的《關(guān)于“摩托”廠區(qū)設(shè)計(jì)涉及相關(guān)性資料數(shù)據(jù)的答復(fù)（函）》；2012年11月16日XX摩托車有限公司與XX省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院簽訂的《工程設(shè)計(jì)合同》。四、擬建項(xiàng)目概況 擬生產(chǎn)的產(chǎn)品——踏板式摩托車和騎士摩托車；——踏板式摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)（為整車配套）；——摩托車車架、油箱總成（為整車配套）；——摩托車鋁輪總成（為整車配套）。 年產(chǎn)綱領(lǐng)摩托車30萬(wàn)輛／年，其中：踏板式摩托車20萬(wàn)輛/年，騎士車10萬(wàn)輛/年；騎士車油箱涂裝件10萬(wàn)套/年，塑料覆蓋件涂裝件30萬(wàn)套/年。踏板車發(fā)動(dòng)機(jī)20萬(wàn)臺(tái)／年；車架與油箱主件與焊接總成30萬(wàn)套/年；摩托車鋁輪總成30萬(wàn)套/年。五、可行性研究報(bào)告編制原則合理劃分功能分區(qū)，充分利用土地，整體規(guī)劃，分期實(shí)施，建立完善的合理的的生產(chǎn)體系。根據(jù)摩托車大批量生產(chǎn)的特點(diǎn)，認(rèn)真推敲物流組織設(shè)計(jì)，使聯(lián)合廠房?jī)?nèi)部?jī)?nèi)部的物流簡(jiǎn)潔順暢，方便實(shí)用。以整合資源為手段，保證各生產(chǎn)線必要的投資強(qiáng)度，主要設(shè)備要先進(jìn)合理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用，同時(shí)充分利用江浙地區(qū)摩托車配套能力，將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、增加產(chǎn)品品種有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)XX公司綜合生產(chǎn)能力，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。延續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集團(tuán)特有的工藝?yán)砟?，工藝設(shè)計(jì)要緊緊圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量這一中心議題，堅(jiān)持在線檢測(cè)的工藝路線，積極采用新工藝、新技術(shù)。采用計(jì)算機(jī)管理技術(shù)，對(duì)車間的物流、質(zhì)量流、信息流實(shí)施控制，為公司開發(fā)ERP計(jì)算機(jī)管理體系搭建平臺(tái)。有效控制污染源，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防、節(jié)能、抗震的國(guó)家和地方有關(guān)法令法規(guī)。建筑與總圖設(shè)計(jì)要立意新穎，運(yùn)用環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)與工業(yè)設(shè)計(jì)的技術(shù)，努力創(chuàng)造一個(gè)良好的外部環(huán)境與內(nèi)部作業(yè)條件。總圖豎向設(shè)計(jì)采用局部抬高方案，以利于排水、排污、防洪。六、主要技術(shù)改造方案一期工程首先建設(shè)聯(lián)合廠房、辦公樓、多功能餐廳、浴室以及油庫(kù)等輔助設(shè)施，購(gòu)置整車裝配生產(chǎn)線和涂裝生產(chǎn)線，迅速形成年產(chǎn)摩托車30萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力，搶占市場(chǎng)；一期工程建成后，采用滾動(dòng)發(fā)展的方針，陸續(xù)建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)加車間、焊接、涂裝、沖壓車間、車輪加工車間、表面處理車間以及試車道，最終形成年產(chǎn)踏板車發(fā)動(dòng)機(jī)20萬(wàn)臺(tái)，年產(chǎn)車架與油箱主件與焊接總成30萬(wàn)套，年產(chǎn)摩托車鋁輪總成30萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。第二節(jié) 可行性研究結(jié)論XX摩托車有限公司根據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)，采取強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升產(chǎn)品檔次，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。本項(xiàng)目充分利用XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（XX新區(qū)）的優(yōu)惠政策，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，整合XX和江浙兩地的摩托車制造資源，大幅度提高摩托車的質(zhì)量，降低生產(chǎn)和銷售成本，大大增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)摩托車整車及配件30萬(wàn)輛的能力。達(dá)綱年銷售收入可達(dá) ，年利潤(rùn)總額5299萬(wàn)元，％，投資回收期4年。另外，本項(xiàng)目采取嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)措施，主要污染物均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格處理達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益同步增長(zhǎng)的要求。本項(xiàng)目投資效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、產(chǎn)品定位和擬建規(guī)模第一節(jié) 市場(chǎng)分析一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析：市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)自“十五”期間后，我國(guó)摩托車工業(yè)由空前發(fā)展時(shí)期轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛鲩L(zhǎng)期，“十一五”期間摩托車年產(chǎn)量徘徊在2000萬(wàn)輛左右，據(jù)預(yù)測(cè)2012年我國(guó)摩托車市場(chǎng)的需求量將達(dá)到2500萬(wàn)輛，比去年增長(zhǎng)5％。國(guó)內(nèi)實(shí)有的摩托車生產(chǎn)能力已達(dá)到2300萬(wàn)輛，造成這種供大于求現(xiàn)象的主要原因是交通管理政策問(wèn)題。在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)與大、中城市，人為地制約摩托車的發(fā)展。但是摩托車是輕便快捷、方便省力、價(jià)廉低耗的理想大眾性交通工具。在轎車沒(méi)有普遍進(jìn)入家庭之前，摩托車應(yīng)當(dāng)成為城市居民和農(nóng)村的主要代步及運(yùn)輸工具。隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村的摩托車市場(chǎng)會(huì)不斷增長(zhǎng)；中小城市車管政策的調(diào)整，也會(huì)對(duì)摩托車的限牌、限行適當(dāng)放松。根據(jù)國(guó)外的專家預(yù)測(cè)，中國(guó)的摩托車生產(chǎn)規(guī)模將保持在年產(chǎn)2500萬(wàn)輛左右。我國(guó)“十二五”規(guī)劃摩托車的產(chǎn)量基本與預(yù)測(cè)的結(jié)果相符， 2015年為3000萬(wàn)輛。所以國(guó)內(nèi)的摩托車市場(chǎng)并未完全成熟，依然有一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)階段。新的競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)相對(duì)其它工業(yè)發(fā)展的較為成熟，在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外技術(shù)方面是成功的，特別是建立了完整的、系統(tǒng)的摩托車配套件生產(chǎn)體系。目前，與國(guó)際上摩托車大國(guó)相比除了產(chǎn)品開發(fā)與尖端技術(shù)落后以外，在許多關(guān)鍵的零部件生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)外主要摩托車生產(chǎn)企業(yè)的水平。整車生產(chǎn)廠也具備了由單純拼產(chǎn)量打價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)為比技術(shù)打品牌的條件?！笆濉逼陂g的摩托車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是在新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)推廣、產(chǎn)品質(zhì)量提高與擴(kuò)大外貿(mào)市場(chǎng)上尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，我國(guó)摩托車工業(yè)會(huì)進(jìn)一步向集約化發(fā)展，這對(duì)摩托車骨干企業(yè)是一次二次創(chuàng)業(yè)的機(jī)遇。新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)業(yè)集團(tuán)目前已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)的前五名。XXXX等大型企業(yè)由于運(yùn)行體制、經(jīng)營(yíng)策略等問(wèn)題，大多面臨經(jīng)營(yíng)艱難的局面。除嘉陵廠之外，其他大廠的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已遠(yuǎn)不如過(guò)去，這為“后起之秀”留下發(fā)展空間。產(chǎn)業(yè)集團(tuán)今后的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象依然是同期發(fā)展起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)，特別是XX地區(qū)的隆鑫、力帆等公司。這些廠家產(chǎn)品雷同、經(jīng)營(yíng)策略相近，生產(chǎn)規(guī)模大體相當(dāng)，都在積極開發(fā)國(guó)外市場(chǎng)。要在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，必須占有先機(jī)，創(chuàng)名牌、樹品牌。二、國(guó)際市場(chǎng)分析 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2010年之前，國(guó)際上摩托車市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，生產(chǎn)總量基本穩(wěn)定在2500萬(wàn)輛左右，國(guó)際貿(mào)易大約年需要量在300萬(wàn)輛左右。近年，受世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際上摩托車需求又有新的增長(zhǎng)。2012年全球摩托車的產(chǎn)量預(yù)計(jì)比去年增長(zhǎng)6％，將達(dá)到2750萬(wàn)輛，這為我國(guó)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了良好的機(jī)遇。中國(guó)加入WTO之后，摩托車出口將會(huì)成為大型摩托車企業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源之一。由于中國(guó)的中、低檔摩托車質(zhì)量較好，價(jià)格低廉，適合第三世界的需求，使我國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)主要集中在東南亞地區(qū)。而東南亞國(guó)家正處于摩托車消費(fèi)快速增長(zhǎng)期，2001年摩托車銷售總數(shù)接近300萬(wàn)輛，％，成為世界上第三大摩托車市場(chǎng)。僅次于中國(guó)和印度。目前，國(guó)際上摩托車生產(chǎn)量可以達(dá)到年產(chǎn)20萬(wàn)輛以上的國(guó)家與地區(qū)全球共有14個(gè)。其中我國(guó)生產(chǎn)規(guī)模最大，占世界總產(chǎn)量的50％。過(guò)去，日本的出口數(shù)量最多，地域覆蓋面積最大，每年出口200—300萬(wàn)輛；意大利每年出口20萬(wàn)輛左右與我國(guó)相當(dāng)。但近兩年，我國(guó)出口量劇增，打破了傳統(tǒng)的格局。，；2001年出口近300萬(wàn)輛。主要出口到越南、印尼、阿根廷、墨西哥、美國(guó)、英國(guó)等十六國(guó)家與地區(qū)，出口覆蓋達(dá)到133多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。特別是打進(jìn)了日本、意大利、德國(guó)這三個(gè)摩托車大國(guó)的市場(chǎng)。針對(duì)這種情況，日本幾大公司都在調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，重新恢復(fù)原有的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)行業(yè)政策的影響在摩托車的國(guó)際貿(mào)易方面，我國(guó)存在的主要問(wèn)題是行業(yè)管理跟不上，海關(guān)控制不當(dāng)。近兩年，國(guó)內(nèi)摩托車企業(yè)受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力與國(guó)際市場(chǎng)高額利潤(rùn)的刺激，摩托車生產(chǎn)企業(yè)蜂擁而出，造成了在國(guó)際市場(chǎng)上的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)目錄內(nèi)整車、整機(jī)生產(chǎn)廠有210家。1998年前，在海外經(jīng)營(yíng)的企業(yè)只有嘉陵、洛陽(yáng)易初等少量企業(yè)，1999年國(guó)際上的摩托車貿(mào)易開始拉動(dòng)，自2000年起我國(guó)摩托車廠開展境外貿(mào)易的企業(yè)飛快增長(zhǎng)，2001年出口摩托車的企業(yè)已經(jīng)突破100家。外貿(mào)管理混亂造成的直接后果是我國(guó)出口的摩托車價(jià)格迅速下滑。我國(guó)出口摩托車價(jià)格從1997年的每輛705美元下滑到2001年的不足300美元。2000年我國(guó)開始對(duì)摩托車出口進(jìn)行規(guī)范，2001年3月20日，國(guó)家對(duì)摩托車出口正式實(shí)行無(wú)償招標(biāo)，規(guī)定了最低出口限價(jià)，才使這種狀況有所改變，摩托車出口價(jià)格略有回升。第二節(jié) 產(chǎn)品分析及擬建規(guī)模一、產(chǎn)品選型分析 產(chǎn)品現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)從世界摩托車發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在技術(shù)上向雙缸、水冷、頂置氣門、電噴方向發(fā)展。在車型上向大排量、個(gè)性化發(fā)展。自2010年后，50～90ml的摩托車市場(chǎng)在逐漸萎縮，100～125ml甚至150～250ml摩托車產(chǎn)量在逐年增大。從今年1～5月份國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)看，%，但其銷量已為連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，與去年同期相比，%。在近幾年內(nèi)，125ml的摩托車既是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品，也是出口的主要產(chǎn)品。江浙沿海一帶，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，地處多為平原地帶，公路較寬且平坦，四通八達(dá)，人們的消費(fèi)水平較內(nèi)地高，乘座舒適的踏板摩托車，具有廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。為此，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將XX公司定位于踏板摩托車的生產(chǎn)基地。 產(chǎn)品壽命期摩托車產(chǎn)品既有長(zhǎng)期穩(wěn)定性，又有短期多變性的雙重特點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，摩托車普遍地作為一般的代步工具，具有品牌效應(yīng)的車型受到大眾的信賴，因此在市場(chǎng)擁有明顯的銷售優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品壽命期可以保持在5年以上，相當(dāng)一部分產(chǎn)品可以保持10年左右。這是摩托車不同于汽車、家電的一大特點(diǎn)。同時(shí)，摩托車作為高級(jí)耐用消費(fèi)品，又要追求時(shí)尚，特別是青年購(gòu)車族要求每年都要翻新花色，變換品種。二、競(jìng)爭(zhēng)能力分析江浙一帶摩托車工業(yè)的基礎(chǔ)好，各種行業(yè)配套齊全，特別是踏板摩托車發(fā)展較早，配套體系健全，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格低，在全國(guó)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這是內(nèi)地?zé)o法比擬的。產(chǎn)業(yè)集團(tuán)十分重視新產(chǎn)品開發(fā)和工藝研究，擁有300多人的摩托車及發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)研發(fā)公司和成熟的研發(fā)技術(shù)及齊全的研發(fā)設(shè)備，能夠源源不斷地為XX公司提供產(chǎn)品和技術(shù)支持。通過(guò)整合，可以更加有效地利用合資雙方的渠道資源，特別是產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的出口渠道，增強(qiáng)公司的銷售能力。三、同類產(chǎn)品企業(yè)概況及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)目前，國(guó)內(nèi)主要摩托車生產(chǎn)廠家的主要精力放在新產(chǎn)品開發(fā)、多種經(jīng)營(yíng)方面，生產(chǎn)工藝比較傳統(tǒng)，產(chǎn)品質(zhì)量提高不顯著。XX公司一方面要充分利用江浙地區(qū)的摩托車配套資源與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，還要依靠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在研發(fā)方面的力量與經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持品牌戰(zhàn)略，以生產(chǎn)工藝為突破口，在提高產(chǎn)品質(zhì)量上加大人力、財(cái)力的投入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)升級(jí)，保持和發(fā)展在摩托車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。XX公司本次設(shè)計(jì)采用國(guó)內(nèi)的先進(jìn)、成熟的工藝設(shè)備；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用集約化設(shè)計(jì)與制作，通過(guò)國(guó)內(nèi)專業(yè)廠家的橫向聯(lián)合，取得國(guó)內(nèi)最高的設(shè)計(jì)水平；生產(chǎn)線的關(guān)鍵零部件采用國(guó)際品牌產(chǎn)品，確保運(yùn)行的可靠；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采用西門子元器件與PROFIBUS工業(yè)總線結(jié)構(gòu)，為公司實(shí)行ERP管理系統(tǒng)搭建平臺(tái)；零部件全部國(guó)產(chǎn)化，配套系統(tǒng)基本上以江浙兩地為基礎(chǔ)，騎士車發(fā)動(dòng)機(jī)由產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供。四、擬建規(guī)模 擬建規(guī)模的確定原則：根據(jù)摩托車市場(chǎng)預(yù)測(cè)、江浙地區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)綜合分析本項(xiàng)目的內(nèi)部與外部條件，合理確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)整車聯(lián)合廠房、發(fā)動(dòng)機(jī)/車架/油箱聯(lián)合廠房、鋁輪/表面處理聯(lián)合廠房、油庫(kù)、污水處理站、辦公樓、多功能餐廳、浴室、廁所、廠大門及門衛(wèi)。建筑面積：167783平方米工藝設(shè)備與生產(chǎn)線總計(jì)： 381臺(tái)（套、條）人員：職工總數(shù)： 1500人；一期 500人， 其中：基本生產(chǎn)工人 1145人；一期 390 人 輔助生產(chǎn)工人 230人；一期 78 人 非生產(chǎn)人員 125人；一期 32人項(xiàng)目總投資：20000萬(wàn)元其中：建筑工程投資：8100萬(wàn)元 占總投資比例 %； 安裝工程投資：490萬(wàn)元 占總投資比例 %； 工藝設(shè)備投資：4410萬(wàn)元 %； 其他費(fèi)用：2000萬(wàn)元 占總投資比例10%； 流動(dòng)資金：5000萬(wàn)元 占總投資比例25%；第三章 原材料、能源與協(xié)作關(guān)系第一節(jié) 主要原材料及能源一、 主要原材料供應(yīng) 制作車架的鋼材年消耗量約6000噸，武鋼和寶鋼可滿足供給，零星需求通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)； 制作油箱的鋼材年消耗量約2500噸，武鋼和寶鋼可滿足供給，零星需求通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)；制作鋁合金車輪的鋁錠年消耗量約100000噸，主要由內(nèi)蒙古鋁業(yè)集團(tuán)供給；涂裝廠塑粉年消耗325噸，油漆年消耗1200噸。二、 主要能源供應(yīng) 根據(jù)生產(chǎn)車間配電情況，需安裝開閉配電所一座，電源由工業(yè)園總配電站供給；壓縮空氣年消耗量1000萬(wàn)立方米，自產(chǎn)；測(cè)試、實(shí)驗(yàn)用燃油年耗50噸，隨車配送潤(rùn)滑油年耗210噸，均由寧波市燃料公司供給；生產(chǎn)用水日耗350噸，由新區(qū)工業(yè)水廠管網(wǎng)和本公司深井供應(yīng)；生活用水日耗100噸，由市政自來(lái)水管網(wǎng)供給。第二節(jié) 協(xié)作關(guān)系一、生產(chǎn)協(xié)作 摩托車的整車裝配除踏板車發(fā)動(dòng)機(jī)、車架、油箱和鋁輪外，其他零部件由分供方供給。 踏板車發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配除箱體外，其他零部件由分供方供給（二期工程實(shí)施），發(fā)動(dòng)機(jī)箱體本公司自行加工。整車主要生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系序號(hào)名稱配套廠家備注1發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2消聲器臺(tái)州市卓馳機(jī)械有限公司3減震器江蘇明星減震器有限公司4碟剎寧波江東科達(dá)機(jī)械廠XX瑞泰動(dòng)力有限公司5鏈條杭州山水實(shí)業(yè)有限公司6保險(xiǎn)杠XX車業(yè)有限公司7鋁輪XX車業(yè)有限公司8喇叭海寧宏泰有限公司9電瓶天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司10燈具江蘇武進(jìn)多種燈具廠XX黃巖光藝燈具廠11儀表亨利儀表廠12座墊寧波新露聚氨酯公司13 空濾器XX恒勃濾清器有限公司14輪胎無(wú)錫慰達(dá)公司15塑料件武進(jìn)多種燈具廠16 后視鏡溫州五環(huán)廠17后貨箱溫州愛事達(dá)公司二、動(dòng)力協(xié)作生產(chǎn)用供熱由開發(fā)區(qū)熱力公司供給。三、輔助協(xié)作設(shè)備維修由寧波市、杭州市機(jī)械廠協(xié)作。量具、檢具的維修、標(biāo)定與XX市計(jì)量部門協(xié)作。第四章 主要工藝及裝備、組織第一節(jié) 整車工