file財務(wù)審計控制程序-審計-文庫吧
2025-05-01 16:37 本頁面
【正文】 3． 1 財務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度財務(wù)審計計劃》。 3． 2 財務(wù)審計員：負(fù)責(zé)制定和實施《年度財務(wù)審計計劃》。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)配合審計工作及糾正措施的執(zhí)行。 4． 0 工作程序 4． 1財務(wù)審計員負(fù)責(zé)制定《年 度財務(wù)審計計劃》，并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，對每個部門每月進行一次審計，必要時，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)也可進行年度計劃外的財務(wù)審計。 4． 2《年度財務(wù)審計計劃》經(jīng)批
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