【正文】 數(shù)據(jù)在備份或轉(zhuǎn)移過(guò)程中有缺失對(duì)備份或轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取24332中在OQ中確認(rèn)數(shù)據(jù)在生成報(bào)告時(shí)與源數(shù)據(jù)不符對(duì)生成的報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)24216低在PQ中確認(rèn)軟件正常運(yùn)行過(guò)程中意外斷電在軟件正常運(yùn)行過(guò)程中人為斷電，查看數(shù)據(jù)的完整性24324中在OQ中確認(rèn)數(shù)據(jù)沒(méi)有可追蹤性對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作不可追溯確定數(shù)據(jù)有事務(wù)日志文件33327高在OQ中確認(rèn)評(píng)估人： 日期： 年 月 日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我們擬定了確認(rèn)內(nèi)容。安裝確認(rèn)包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目編號(hào)檢查項(xiàng)目記錄編號(hào)記錄名稱(chēng).系統(tǒng)配置清單IQ表1系統(tǒng)配置清單確認(rèn)記錄.氣相色譜儀IQ表2氣相色譜儀安裝確認(rèn)電腦安裝確認(rèn)IQ表3臺(tái)式電腦安裝檢查記錄軟件安裝確認(rèn)IQ表4軟件安裝確認(rèn)記錄，對(duì)計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)配置清單進(jìn)行檢查，確認(rèn)系統(tǒng)配置清單中的配置齊全。名稱(chēng)/型號(hào)/版本數(shù)量廠家檢查方法**** 主機(jī)****1現(xiàn)場(chǎng)檢查銘牌或設(shè)備資料氣相色譜工作站軟件M8380AA1現(xiàn)場(chǎng)檢查銘牌或設(shè)備資料高精度全自動(dòng)單相交流穩(wěn)壓電源TND/SVC5000VA1上海鳴川電器有限公司現(xiàn)場(chǎng)檢查銘牌或設(shè)備資料聯(lián)想電腦楊天M42001聯(lián)想公司現(xiàn)場(chǎng)檢查銘牌或設(shè)備資料現(xiàn)場(chǎng)查看包裝清單主機(jī) 1保修卡 1說(shuō)明書(shū) 1驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1數(shù)據(jù)線 1顯示器 1電源 1鍵鼠套裝 8現(xiàn)場(chǎng)檢查銘牌或設(shè)備資料現(xiàn)場(chǎng)查看記錄：見(jiàn)IQ表2：輔助設(shè)備安裝確認(rèn)記錄。，確認(rèn)數(shù)據(jù)電腦安裝符合設(shè)計(jì)和供應(yīng)商提供的技術(shù)要求。，對(duì)電源、安放位置及數(shù)據(jù)線連接等情況進(jìn)行檢查。，檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法電源采用220V穩(wěn)壓電源供電 現(xiàn)場(chǎng)用萬(wàn)能表測(cè)試安放地點(diǎn)及周?chē)h(huán)境安放位置平整、環(huán)境潔凈；周?chē)h(huán)境無(wú)磁場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)查看數(shù)據(jù)線連接確認(rèn)連接數(shù)據(jù)連接至USB接口，連接緊密無(wú)松動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)查看電源線連接電源線連接正確，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)查看操作系統(tǒng)確認(rèn)W7 系統(tǒng)，是否運(yùn)行正常現(xiàn)場(chǎng)查看硬件驅(qū)動(dòng)確認(rèn)硬件驅(qū)動(dòng)安裝是否正常，對(duì)軟件是否產(chǎn)生影響現(xiàn)場(chǎng)查看見(jiàn)IQ表3：電腦安裝檢查記錄。，確認(rèn)所使用的版本正確及安裝已經(jīng)完成，并操作系統(tǒng)的設(shè)置符合設(shè)計(jì)和供應(yīng)商提供的技術(shù)要求。、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)線驅(qū)動(dòng)程序、USBKEY驅(qū)動(dòng)程序均已按供應(yīng)商提供的技術(shù)資料正確安裝。，檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法操作系統(tǒng)系統(tǒng)為Windows7 86旗艦版在“我的電腦”點(diǎn)擊右鍵，查看“屬性”，查看“Windows版本”和“系統(tǒng)類(lèi)型”系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)已將日期和時(shí)間格式設(shè)置為“yyyymd”系統(tǒng)“關(guān)閉顯示器”設(shè)置為“從不”，“使計(jì)算機(jī)睡眠狀態(tài)”設(shè)置為“從不”。 ，禁止修改系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置的格式設(shè)置正確。按照正確依次進(jìn)入“控制面板”“硬件和聲音”“電源選項(xiàng)”“編輯計(jì)劃設(shè)置”中進(jìn)行查看按照正確依次點(diǎn)擊：。在組策略管理器中選擇‘計(jì)算機(jī)配置windows設(shè)置安全設(shè)置本地策略用戶(hù)權(quán)利指派更改系統(tǒng)時(shí)間’中進(jìn)行查看 文件設(shè)置設(shè)置文件無(wú)法修改設(shè)置文件無(wú)法刪除按照正確依次點(diǎn)擊：點(diǎn)擊文件夾右鍵屬性點(diǎn)擊只讀（打鉤）安全—高級(jí)管理權(quán)限設(shè)置點(diǎn)擊刪除、更改權(quán)限（打鉤）。軟件安裝軟件已經(jīng)安裝完成依次進(jìn)入“控制面板”“程序”“程序和功能”中查看。項(xiàng)目編號(hào)檢查項(xiàng)目記錄編號(hào)記錄名稱(chēng).運(yùn)行文件確認(rèn)OQ表1運(yùn)行文件確認(rèn)記錄數(shù)據(jù)生成報(bào)告功能及報(bào)告格式確認(rèn)OQ表2數(shù)據(jù)生成報(bào)告功能及報(bào)告格式確認(rèn)記錄數(shù)據(jù)存放位置及可追蹤性檢查OQ表3數(shù)據(jù)存放位置及可追蹤性檢查記錄系統(tǒng)斷電測(cè)試OQ表4系統(tǒng)斷電測(cè)試記錄數(shù)據(jù)備份完整性確認(rèn)OQ表5數(shù)據(jù)備份完整性記錄，是否為受控文件。，檢查是否完整并符合要求。記錄見(jiàn)OQ表1：運(yùn)行文件確認(rèn)記錄。，報(bào)告格式為不可更改的PDF文件。檢查內(nèi)容、方法及合格標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查方法合格標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)生成報(bào)告功能彈出“數(shù)據(jù)報(bào)表查看”窗口，報(bào)告格式確認(rèn)在屬性中文件類(lèi)型顯示為“.pdf”：數(shù)據(jù)生成報(bào)告功能及報(bào)告格式確認(rèn)測(cè)試，確認(rèn)數(shù)據(jù)有可追蹤性功能。、方法及合格標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查方法合格標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)存放位置確認(rèn)數(shù)據(jù)默認(rèn)存放位置為“D:/”打開(kāi)“D:/GC色譜方法文件，D:/GC色譜數(shù)據(jù)文件”查看數(shù)據(jù)庫(kù)文件。數(shù)據(jù)可追蹤性檢查方法審計(jì)跟蹤是否開(kāi)啟方法審計(jì)跟蹤文件保存目錄是否在d:\...\olss：數(shù)據(jù)存放位置及可追蹤性檢查記錄，已保存的數(shù)據(jù)不會(huì)丟失。、方法及合格標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查方法合格標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)斷電測(cè)試打開(kāi)氣相、液相色譜儀軟件，開(kāi)始采集數(shù)據(jù)，然后按住筆記上的電源按鈕5秒以上，模擬突然斷電過(guò)程，重新開(kāi)啟系統(tǒng)，打開(kāi)氣象色譜儀驗(yàn)證儀軟件，查看“數(shù)據(jù)報(bào)表”中的數(shù)據(jù)有無(wú)丟失“數(shù)據(jù)報(bào)表”中的所有數(shù)據(jù)均能正常打開(kāi)，數(shù)據(jù)無(wú)丟失電腦損壞測(cè)試拷貝“數(shù)據(jù)報(bào)表”中的數(shù)據(jù)，然后將電腦重裝系統(tǒng)。在重裝系統(tǒng)后，安裝氣相、液相色譜儀軟件，安裝成功后，打開(kāi)氣相、液相色譜儀軟件，將事先拷貝的“數(shù)據(jù)報(bào)表”中的數(shù)據(jù)存放入現(xiàn)有“數(shù)據(jù)報(bào)表”中，查看是