【正文】 人負(fù)責(zé)。第三十條 重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的分類、危害程度、整改難易程度；隱患的治理方案。第三十一條 每月 5日前，專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門，集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門集中組織對(duì)基層單位上報(bào)的隱患排查進(jìn)行審核，確定重點(diǎn)掛牌督辦隱患，明確專業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督責(zé)任人，形成審查紀(jì)要向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將審查通過的隱患治理及會(huì)議紀(jì)要報(bào)安監(jiān)局，及時(shí)反饋基層單位。第三十二條 基層單位業(yè)務(wù)主管部門接到集團(tuán)公司相關(guān)處室反饋的隱患排查審查結(jié)果后，由安全檢查部門進(jìn)行匯總，形成紀(jì)要，下發(fā)單位戰(zhàn)線業(yè)務(wù)主管部門、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，全單位公示，存檔備案，并于每月8日前匯報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局備案。第三十三條 專業(yè)化公司、事業(yè)部各業(yè)務(wù)主管部門及其他業(yè)務(wù)職能部門，每月、每季、每年要對(duì)所報(bào)的重大隱患及整改情況整理匯總統(tǒng)計(jì)分析。重大隱患進(jìn)展情況每月向集團(tuán)安全辦公會(huì)議、專業(yè)化公司或事業(yè)部安全辦公會(huì)議匯報(bào)整改落實(shí)情況，對(duì)整改不及時(shí)、不徹底、未按期完成治理任務(wù)要在集團(tuán)公司安全辦公會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。第三十四條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向集團(tuán)公司工會(huì)、安監(jiān)、紀(jì)檢和有關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)告。受理部門接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)。第五章 重大隱患排查治理、督辦與驗(yàn)收銷號(hào)第三十五條 專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門及其他業(yè)務(wù)職能部門和集團(tuán)安監(jiān)部門，主要負(fù)責(zé)各自分管業(yè)務(wù)、監(jiān)管范圍內(nèi)的重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、重點(diǎn)抽查、匯總上報(bào)、分析建檔、治理方案審定、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)、分析通報(bào)等工作，以PDCA循環(huán)方法，做到閉環(huán)管理。（一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患。（二）對(duì)相關(guān)單位的重大隱患延期申請(qǐng)及時(shí)復(fù)查，并提出書面意見。（三）對(duì)各單位重大隱患的排查治理、掛牌督辦、匯總上報(bào)、分析、建立臺(tái)帳等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)抽查。 督辦部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收銷號(hào)、建立臺(tái)賬，做到閉環(huán)管理。第三十六條 重大隱患的整改由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，必要時(shí)可組成重大隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，在業(yè)務(wù)主管部門指導(dǎo)下，應(yīng)當(dāng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，做出停產(chǎn)、停工或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備、設(shè)施的決定，制定針對(duì)性安全技術(shù)措施，限期進(jìn)行整改。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)檢測(cè)、維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。重大隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應(yīng)及時(shí)告知。第三十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)制定重大隱患治理方案，方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員；重大隱患的狀態(tài)、影響范圍和程度；整改的方法和措施；整改的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限要求；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)保障措施；分包督辦單位和包保主要領(lǐng)導(dǎo)；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第三十八條 對(duì)于因歷史原因或外部因素影響，企業(yè)自身難以按期完成整改的重大隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)報(bào)專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門和集團(tuán)安監(jiān)局。由專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門及其他業(yè)務(wù)部門和集團(tuán)安監(jiān)局按照監(jiān)管權(quán)限向政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門專題報(bào)告。第三十九條 各基層生產(chǎn)經(jīng)營單位必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示本單位存在的掛牌督辦重大隱患，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任部門、督辦部門、治理進(jìn)展情況等（公示范本見附件6）。第四十條 重大隱患（A級(jí)）整改完成后，由專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門填寫驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后，確認(rèn)銷號(hào)，業(yè)務(wù)主管部門建立驗(yàn)收臺(tái)賬，安監(jiān)局備案。第四十一條 集團(tuán)掛牌督辦的重大隱患整改結(jié)束，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，或者委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估報(bào)告報(bào)送專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門、集團(tuán)安監(jiān)局。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)自收到重大隱患整改情況評(píng)估報(bào)告之日起7個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查驗(yàn)收。由集團(tuán)公司分管專業(yè)副總師組織業(yè)務(wù)主管部門、相關(guān)部門、安監(jiān)局驗(yàn)收，由業(yè)務(wù)主管部門填寫驗(yàn)收單，業(yè)務(wù)主管部門、安監(jiān)局備案，確認(rèn)銷號(hào)，業(yè)務(wù)主管部門建立驗(yàn)收臺(tái)賬。第四十二條 被責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停建治理的重大隱患，治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員或申請(qǐng)專業(yè)化公司、事業(yè)部業(yè)務(wù)主管部門對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)評(píng)估后符合安全生產(chǎn)條件的，向集團(tuán)公司提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，由集團(tuán)公司分管專業(yè)副總師組織業(yè)務(wù)主管部門、相關(guān)部門、安監(jiān)局驗(yàn)收，集團(tuán)公司驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。第四十三條 重大隱患管理臺(tái)帳應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類分級(jí)、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭部門、督辦部門、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見、是否銷號(hào)等。（臺(tái)賬范本見附件7）。第四十四條 重大隱患排查整改檔案實(shí)行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內(nèi)容、材料、資料應(yīng)符合上級(jí)部門要求。第六章 責(zé)任追究與獎(jiǎng)罰第四十五條 對(duì)存在的隱患和不安全行為，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“黨政同責(zé)”和“分級(jí)負(fù)責(zé)、一查到底、責(zé)任倒查”的原則，實(shí)行“兩分析、六追責(zé)”即分析造成問題的根源和相關(guān)人員盡職盡責(zé)情況，追究專業(yè)部門、專管人員、現(xiàn)場(chǎng)檢查人員、包保人員和直接責(zé)任單位和直接責(zé)任者的責(zé)任。（一）重大隱患（A級(jí)）：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位罰款120萬元，對(duì)責(zé)任者罰款5000～10000元，根據(jù)事故性質(zhì)、原因和追究分析結(jié)果，分別給予相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者（單位黨政正職）、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者（分管副職）、直接責(zé)任者、主要責(zé)任者，警告、記過、記大過處分。情節(jié)較重的,給予降級(jí)、撤職處分。情節(jié)嚴(yán)重的,給予開除處分。（二）較大隱患（B級(jí)）：對(duì)隱患單位負(fù)責(zé)人(區(qū)隊(duì)長或車間主任、黨支部書記)、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人各罰款10005000元，對(duì)直接責(zé)任者罰款300500元。（三）一般隱患（C級(jí)）：對(duì)隱患單位負(fù)責(zé)人(區(qū)隊(duì)長或車間主任、黨支部書記)、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人各罰款5001000元，對(duì)直接責(zé)任者罰款100300元。第四十六條 出現(xiàn)下列情況重大隱患不予追究、不予處罰（一）集團(tuán)各級(jí)檢查人員在安全檢查中發(fā)現(xiàn)基層單位重大隱患，基層單位自檢或日常檢查已發(fā)現(xiàn)，正在按照“五定”原則落實(shí)整改，且已按規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，并納入本單位各項(xiàng)考核中，在集團(tuán)公司各項(xiàng)考核時(shí)應(yīng)予不扣分、不通報(bào)、不處罰、不追究。（二）集團(tuán)各級(jí)檢查人員在安全檢查中，基層單位機(jī)關(guān)科室陪檢人員，認(rèn)真、主動(dòng)檢查，匯報(bào)、填寫的現(xiàn)場(chǎng)安全隱患整改三聯(lián)單與集團(tuán)公司檢查人員所查問題和隱患一致的，減半處罰。第四十七條 不安全行為責(zé)任追究范圍：發(fā)生死亡事故或造成重大非傷亡事故的人員，按照《中平能化集團(tuán)嚴(yán)格安全事故責(zé)任追究的若干規(guī)定》（中平〔2011〕220號(hào)）執(zhí)行。（一）A級(jí)不安全行為：對(duì)直接責(zé)任者罰款1000～2000元，并離崗培訓(xùn)10～15天；根據(jù)事故性質(zhì)、原因和追究分析結(jié)果，對(duì)直接責(zé)任者給予開除留用察看或開除（含解除勞務(wù)合同）處分；對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者罰款1000～2000元。（二）B級(jí)不安全行為：對(duì)直接責(zé)任者罰款500～1000元，并離崗培訓(xùn)5～10天；情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政警告、行政記過、行政記大過、降級(jí)、免職、撤職等處分；對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者罰款500～1000元；12個(gè)月內(nèi)，出現(xiàn)第二次B級(jí)不安全行為，上升一個(gè)等級(jí)進(jìn)行處罰。（三）C級(jí)不安全行為：現(xiàn)場(chǎng)批評(píng)教育，對(duì)直接責(zé)任者罰款100～300元，離崗培訓(xùn)1天；對(duì)當(dāng)班安全負(fù)責(zé)人罰款100～300元。12個(gè)月內(nèi)，出現(xiàn)第二次C級(jí)不安全行為，上升一個(gè)等級(jí)進(jìn)行處罰。第四十八條 被上級(jí)部門查出重大隱患，責(zé)令停工、停產(chǎn)、停運(yùn)責(zé)任追究：（一）被集團(tuán)以上單位和部門查出的重大隱患，每條對(duì)責(zé)任單位罰款1萬元，并對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人罰款5000元、分管副職和分管安全副職各罰款3000元；對(duì)專業(yè)化公司、事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人罰款1000元。（二）被集團(tuán)以上單位和部門查出并責(zé)令采掘頭面（設(shè)備）責(zé)令停止作業(yè)（停運(yùn)）的，每條對(duì)責(zé)任單位罰款2萬元，并對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人罰款5000元、分管副職和分管安全副職安各罰款4000元；對(duì)專業(yè)化公司、事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人罰款1000元。（三）被集團(tuán)以上單位和部門查出并責(zé)令礦井停產(chǎn)整頓的重大隱患，每條對(duì)責(zé)任單位罰款2萬元，并對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人罰款6000元、分管副職和分管安全副職安各罰款5000元；對(duì)專業(yè)化公司、事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人罰款2000元。第四十九條 基層單位出現(xiàn)下列情況的，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、分管副職、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任者各罰款2000元。（一）未及時(shí)上報(bào)重大事故隱患的。（二）集團(tuán)掛牌督辦重大事故隱患未按期整改的。（三）出現(xiàn)擱置隱患、重復(fù)隱患、反彈隱患的。 第五十條 基層單位或業(yè)務(wù)主管部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)下列情況的，對(duì)單位或部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任者各罰款1000元：（一）對(duì)重大隱患的治理未嚴(yán)格按照“五定”“四簽字”原則進(jìn)行整改的。（二）未及時(shí)制定或?qū)彾ㄖ卮箅[患治理方案的。（三）基層單位和督辦部門未對(duì)重大隱患進(jìn)行匯總分析、建立臺(tái)賬，做到閉環(huán)管理的。（四）重大隱患整改完成后未及時(shí)申請(qǐng)或組織驗(yàn)收檢查評(píng)估銷號(hào)的。（五）隱患未進(jìn)行分級(jí)分類管理，或隱患排查整改閉合管理制度落實(shí)不到位的，或未將隱患排查整改納入獎(jiǎng)懲考核體系的。（六）未嚴(yán)格按照重大隱患整改時(shí)限完成隱患整改工作且未及時(shí)報(bào)告說明充分理由的（延期整改的重大隱患必須經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門批復(fù)同意）。（七）隱患排查臺(tái)帳填寫不認(rèn)真、不完整、不規(guī)范。（八）未按規(guī)定及時(shí)將隱患排查情況上報(bào)業(yè)務(wù)主管部門和安監(jiān)局的。（九）未按本規(guī)定對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的。（十）應(yīng)查出未查出、應(yīng)停產(chǎn)未停產(chǎn)、應(yīng)追究未追究隱患和不安全行為的。第五十一條 因存在重大隱患、工程質(zhì)量低劣、場(chǎng)管理混亂被集團(tuán)責(zé)令停產(chǎn)、停運(yùn)、停止作業(yè)的，除對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究外，并對(duì)責(zé)任單位罰款3000～5000元；經(jīng)驗(yàn)收不合格的，每次加罰3000元。第五十二條 存在重大隱患、較大隱患被下發(fā)《安監(jiān)（檢）人員意見通知書》責(zé)令限期整改的，對(duì)責(zé)任單位罰款2000～3000元，對(duì)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人和分管副職分別罰款1000～2000元；未按期整改或整改不合格的，加倍罰款。第五十三條 故意隱瞞重大事故隱患上報(bào)的對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、分管副職、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任者各罰款5000元，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。第五十四條 對(duì)查出的重大隱患因整改不及時(shí)或不到位，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照《中平能化集團(tuán)嚴(yán)格安全事故責(zé)任追究的若干規(guī)定》（中平〔2011〕220號(hào)），上升一個(gè)等級(jí)進(jìn)行處罰。第五十五條 員工在隱患排查、安全管理和生產(chǎn)施工中，做出特殊貢獻(xiàn)的，給予榮譽(yù)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（一）凡取得下列成績之一的，給予表彰并一次性獎(jiǎng)勵(lì)10000～30000元。、制止違章作業(yè)，從而直接避免了特別重大傷亡事故的；，從而直接避免了特別重大傷亡事故，或使設(shè)備、設(shè)施、材料免遭經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30萬元以上的；，在全集團(tuán)得到推廣應(yīng)用，并取得實(shí)效的。（二）凡取得下列成績之一的，給予表彰并一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000～20000元。、制止違章作業(yè)，從而直接避免了重大傷亡事故的；，從而直接避免了重大傷亡事故，或使設(shè)備、設(shè)施、材料免遭經(jīng)濟(jì)損失達(dá)20萬元以上的；，臨危不懼，應(yīng)急處置得當(dāng)，從危難中直接搶救出遇險(xiǎn)者，使其免遭死亡的。（三）凡取得下列成績之一的，給予表彰并一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000～10000元。，及時(shí)采取措施，從而直接避免了死亡事故，或使設(shè)備、設(shè)施、材料免遭經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到10萬元以上的；，積極搶救，從而縮小事故危害范圍，避免傷亡，或減少經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到10萬元以上的。（四）按期完成集團(tuán)掛牌督辦重大隱患任務(wù)，經(jīng)集團(tuán)公司驗(yàn)收合格的，給予基層單位獎(jiǎng)勵(lì)5000～10000元/條，給予督辦部門獎(jiǎng)勵(lì)1000～2000元/條。（五）有下列情況之一的，任何單位和個(gè)人均有權(quán)向集團(tuán)舉報(bào)，舉報(bào)電話：0375～2724132。、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的；、法規(guī)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的；。集團(tuán)接到舉報(bào)后，將立即組織調(diào)查處理。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，視具體情況，給予舉報(bào)人500～1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。第五十六條 凡符合獲獎(jiǎng)條件的人員，由生產(chǎn)經(jīng)營單位將相關(guān)材料呈報(bào)安監(jiān)局，經(jīng)集團(tuán)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。第七章 附 則第五十七條 各生產(chǎn)經(jīng)營單位要認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，并根據(jù)本單位實(shí)際情況，補(bǔ)充、細(xì)化《隱患排查治理及責(zé)任追究規(guī)定》，制定實(shí)施細(xì)則，及時(shí)上報(bào)安監(jiān)局備案。第五十八條 集團(tuán)公司其它文件與本規(guī)定相抵觸內(nèi)容，以本規(guī)定為準(zhǔn)；本規(guī)定與上級(jí)文件相抵觸內(nèi)容，以上級(jí)文件為準(zhǔn)。第五十九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸集團(tuán)。中國平煤神馬集團(tuán) 二○一四年十一月二十五日124 / 124附表1 原煤生產(chǎn)和建井單位安全隱患分類分級(jí)表序號(hào)分類隱患內(nèi)容級(jí)別1煤礦未依法取得三證一照（采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、礦長安全資格證和營業(yè)執(zhí)照）擅自從事生產(chǎn)的A級(jí)2煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包的A級(jí)3不經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，擅自將煤炭資源對(duì)外劃撥的A級(jí)4其他隱患5不按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)并配備人員的A級(jí)6煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照A級(jí)7安全管理機(jī)構(gòu)配備人員數(shù)量不足的B級(jí)8其他隱患9未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制A級(jí)10制訂的各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制與實(shí)際不符；B級(jí)11未及時(shí)根據(jù)最新法律、法規(guī)修訂各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的；B級(jí)12未制訂安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和專項(xiàng)工作方案；B級(jí)13制訂的安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和專項(xiàng)工作方案與實(shí)際不符；B級(jí)14未層層簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；B級(jí)15簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；B級(jí)16簽