【正文】 電話（或電郵等方式）與客戶進行交流溝通并認真記錄每一個客戶回訪結(jié)果填寫《回訪記錄表》（此表為回訪活動的信息載體），最后分析結(jié)果并撰寫《回訪總結(jié)報告》，進行最終資料歸檔?；卦L內(nèi)容：詢問客戶對本司的評價，對產(chǎn)品和服務(wù)的建議和意見。注意：回訪時間不宜過長，內(nèi)容不宜過多。三、協(xié)助業(yè)務(wù)員做好新產(chǎn)品推廣、回款工作和投訴處理工作四、協(xié)助業(yè)務(wù)員做好報價、出貨、發(fā)貨等工作。五、與各部門密切溝通，參與營銷活動，協(xié)助市場銷售。注：打*者為暫時可不執(zhí)行的規(guī)定。8．業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定一、拜訪客戶并填寫客戶資料。業(yè)務(wù)員第一職責在于拜訪客戶，并且每天真實有效地填寫有關(guān)客戶資料，掌握客戶對產(chǎn)品的看法，市場的現(xiàn)狀，以便于公司制定適合市場的促銷政策，從而實現(xiàn)產(chǎn)品銷售。因此，拜訪客戶并上交業(yè)務(wù)報表為業(yè)務(wù)員第一職責。我司規(guī)定每個業(yè)務(wù)員每周要上交一份《周工作日志表》。 二、反饋市場信息業(yè)務(wù)員在市場一線，是真正看到過市場，唯一擁有發(fā)言權(quán)的人，為此作為業(yè)務(wù)員必須了解市場，對市場信息進行反饋是業(yè)務(wù)員的根本工作。業(yè)務(wù)員關(guān)心自己的產(chǎn)品同時必須關(guān)心競品，也就是說，必須在了解自己產(chǎn)品的同時，必須對競爭產(chǎn)品了如指掌，品牌、價格、包裝、市場策略、營銷思路、廣告投入、團隊管理、薪金待遇等多方面對競爭對手，甚至競爭對手公司的上層進行了解。從而指導我公司向上健康有序發(fā)展。 三、進行市場調(diào)研業(yè)務(wù)員要注意收集市場信息，協(xié)助公司高層了解市終端市場，從而正確把握市場的趨向，制定針對性的銷售策略，對市場競爭產(chǎn)品有效阻擊，實現(xiàn)市場最大化。市場調(diào)研能力是衡量業(yè)務(wù)員整體素質(zhì)的基本要求，同時是業(yè)務(wù)員整體素質(zhì)提高的必由之路。四、協(xié)助公司建立有優(yōu)勢的產(chǎn)品和品牌，對公司的發(fā)展方向作出建設(shè)性意見，輔助公司領(lǐng)導作好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。五、根據(jù)公司的銷售計劃，盡最大努力完成個人的銷售任務(wù)，如果沒有按計劃完成規(guī)定的銷售任務(wù)，視情節(jié)嚴重程度給予相應(yīng)處罰。具體處罰辦法請參考《處罰制度》。六、協(xié)調(diào)反饋客戶信息，將一線信息及時傳達到公司，將客戶反饋的有關(guān)對產(chǎn)品的信息要及時提交高層作為調(diào)整銷售策略，制定戰(zhàn)略的依據(jù)。 七、業(yè)務(wù)員必須按照規(guī)定使用公司的CRM系統(tǒng)，在系統(tǒng)中按時錄入新增客戶或客訴處理等信息，對在信用額度內(nèi)的客戶發(fā)出出貨通知單，并填寫快遞單。并根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理的要求按時提交周工作日志表。八、對自己所負責的客戶和自己開發(fā)的客戶貨款的回收和跟催。九、對自己所負責的客戶和自己開發(fā)的客戶進行售后服務(wù)（如新產(chǎn)品的試用、客訴處理等）。十、緊急情況下協(xié)助倉管員出貨發(fā)貨。十一、業(yè)務(wù)人員自己不拿收款收據(jù)，每個客戶應(yīng)付帳款的收據(jù)由財務(wù)人員統(tǒng)一填寫，業(yè)務(wù)員須在收款前到財務(wù)處領(lǐng)取。十二、所有快遞貨品及送貨上門貨品需客戶簽字蓋章回傳。十三、業(yè)務(wù)人員要對自己所開發(fā)及負責的客戶的付款方式,收款方式,開票方式應(yīng)全面掌握,并協(xié)助財務(wù)人員及時收款，且對自己所負責的客戶要有一定的風險意識，如發(fā)生拖款,欠款超過15天以上,應(yīng)及時向上級主管及財務(wù)報告,不得延誤。十四、業(yè)務(wù)人員對自己所開發(fā)及負責的客戶如已超過公司所限定的信用額度,應(yīng)立即停止出貨,如有特殊情況,必需通經(jīng)過經(jīng)理或總經(jīng)理同意申請增加信用額度方可出貨。十五、業(yè)務(wù)人員在工作過程中遇到自己不可解決之情況或?qū)I(yè)知識上的難題,應(yīng)向上級匯報,上級主管有責任及義務(wù)協(xié)助解決不得延誤。十六、在處理投訴的過程中,如電話能解決的,業(yè)務(wù)員可自行解決,如需現(xiàn)場解決或需要協(xié)助的地方應(yīng)向上級主管反映。十七、業(yè)務(wù)員根據(jù)處理的任務(wù)填寫相關(guān)報告,包括現(xiàn)場情況,處理過程和結(jié)果等錄入CRM系統(tǒng)。十八、業(yè)務(wù)人員禁止有炒單行為，禁止個別倉庫、業(yè)務(wù)、財務(wù)人員聯(lián)合起來倒賣公司貨物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須依法追求其刑事責任。十九、以上各項作為每月對業(yè)務(wù)員的績效考核要求，如果考核不合格，則參考《處罰制度》對其予以處罰。9．財務(wù)人員管理規(guī)定財務(wù)部由總經(jīng)理直接負責，財務(wù)人員應(yīng)履行公司規(guī)定的職責，遵守如下章程： 一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。二、負責做好資金管理，登記現(xiàn)金和很行存款日記賬。現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。三、隨時掌握現(xiàn)金，銀行存款，期票等收支情況。四、每月應(yīng)做好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給公司領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料。五、負責每月應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的生成，及時將對賬單傳真至客戶處并跟催回傳存檔。六、及時跟催公司客服及業(yè)務(wù)員做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。七、負責每月資產(chǎn)報表的生成,營業(yè)報表,利潤報表的生成。八、負責簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，建立支票領(lǐng)用登記明細，及時清理注銷．對于填寫錯誤的支票必須加（作廢）標記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。九、負責每日現(xiàn)金支票的進賬,付款,水費,電費,管理費等事務(wù)。十、負責每月稅務(wù)的申報。十一、負責成本的管控,每月的盤點。十二、根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種付款申請單，要填寫準確無誤及時傳遞。十三、不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。十四、要定期做好財務(wù)數(shù)據(jù)的備份，以防因電腦損壞等原因造成數(shù)據(jù)丟失。十五、保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票及各種有價貴重物品。十六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。十七、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記帳憑證附件齊全完整。 十八、 對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負責。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持帳外 現(xiàn)金存放保險柜。 十九、對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。對于違反財經(jīng)紀律和公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。（關(guān)于賠償請參照《處罰制度》）二十、有權(quán)抵制外單位和個人借用銀行帳戶。10．采購人員管理規(guī)定一、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，負責采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。二、根據(jù)公司運營情況編制采購計劃，全面負責采購工作。 三、負責簽訂購貨合同，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行。四、掌握好實際庫存和在途物料情況。五、合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。六、對主要原料供應(yīng)商進行考查?？疾旃┴浬痰漠a(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。七、依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。八、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。九、做好與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。十、負責收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息。十一、負責收集各種產(chǎn)品的最新ＳＧＳ、ＭＳＤＳ，質(zhì)量檢測報告。十二、對已到貨的產(chǎn)品督促倉庫核對數(shù)量，并對外觀進行確認。十三、對數(shù)量不符或外觀有損壞、劃傷等不良現(xiàn)象的物品，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并通知倉庫退貨。十四、隨時掌握市場行情，對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等），對市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略。十五、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。十六、采購業(yè)務(wù)人員在采購業(yè)務(wù)中應(yīng)把公司的利益放在第一位，不能因個人的私利而損害公司的整體利益。十七、最低庫存量，倉庫及時。11．倉庫人員管理規(guī)定一、基本要求熟悉倉庫的結(jié)構(gòu)、布局、技術(shù)定額，掌握堆垛作業(yè)要求，能合理高效地利用倉容，堆垛整齊、穩(wěn)固，間距合理。熟悉倉儲物資的特性、保管要求，能針對性地進行保管，防止貨物損壞，提高倉儲質(zhì)量。配合公司財務(wù)人員，完成倉庫各項物資、產(chǎn)品、原料等的清查及入賬工作。不得有擅自使用及借用所管物資及產(chǎn)品之行為。做好物資保管工作。監(jiān)督和檢驗貨品數(shù)量、質(zhì)量，對于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。妥善保管各類物品，物品分類清楚，擺放整齊，防止積壓、霉變、丟失，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。做好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。加強與各部門的聯(lián)系，摸清庫耗情況，做到合理庫存。二、倉庫日常管理倉庫管理人員必須合