【正文】 參與合同履行的其他部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)和責(zé)任并行使相關(guān)權(quán)利，及時(shí)辦理付款申請手續(xù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定及時(shí)做好收付工作。往來資料處理合同簽訂生效后，在合同對方單位依合同發(fā)來函件時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)作出有利于集團(tuán)簽約公司的回復(fù)；在合同對方出現(xiàn)違約情形時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)向合同對方發(fā)出主張權(quán)利的函件。所有合同各方往來的函件，經(jīng)辦部門都應(yīng)該作好記錄并保存好。重大違約報(bào)告合同簽訂生效后，在發(fā)生重大違約情形并會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的，經(jīng)辦部門或項(xiàng)目公司應(yīng)按照本辦法的非訴糾紛處理程序進(jìn)行報(bào)告和處理。第六章 合同履行第七章 合同變更（主體變更、條款內(nèi)容變更、解除、終止）嚴(yán)格履行合同合同簽訂生效后，合同各方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)和責(zé)任，未按照本辦法進(jìn)行審批，不得變更、解除、終止合同。合同變更立項(xiàng)根據(jù)合同履行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要對合同進(jìn)行變更的，經(jīng)辦部門應(yīng)填寫《合同變更立項(xiàng)表》（見附件四），該表經(jīng)相關(guān)部門審批后，報(bào)終審人審批，終審人權(quán)限與合同簽訂立項(xiàng)的權(quán)限一致。立項(xiàng)審批時(shí)應(yīng)隨附原合同復(fù)印件。合同變更談判合同變更立項(xiàng)審批后，除經(jīng)終審人指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理合同變更談判外，由經(jīng)辦部門組織預(yù)算部門、法務(wù)人員一起與原合同對方商談合同變更事宜。合同變更談判參與部門應(yīng)在變更立項(xiàng)要求的期限內(nèi)完成合同變更談判，并在談判結(jié)束后形成洽談紀(jì)要。如不能按時(shí)完成合同變更談判，經(jīng)辦部門應(yīng)向變更立項(xiàng)終審人作出書面報(bào)告。合同變更協(xié)議會(huì)審合同變更協(xié)議達(dá)成后，經(jīng)辦部門應(yīng)填寫合同會(huì)審表（詳見附件四表三、四）并進(jìn)行會(huì)審，變更合同的終審人為集團(tuán)常務(wù)副總裁。合同會(huì)審時(shí)應(yīng)隨附原合同復(fù)印件。合同解除和終止的風(fēng)險(xiǎn)防范合同一方單位嚴(yán)重違反合同約定另一方主張解除合同的，合同變更立項(xiàng)批準(zhǔn)后經(jīng)辦部門未能與合同對方單位達(dá)成解除合同的協(xié)議，經(jīng)辦部門應(yīng)與法務(wù)人員一起收集證據(jù)并采取有利于集團(tuán)簽約公司必要的保護(hù)措施，并將有關(guān)情況向變更立項(xiàng)終審人作出書面報(bào)告。合同變更備案因合同變更簽訂的變更協(xié)議（補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議等），應(yīng)與原合同份數(shù)一致，并與原合同一起合并存檔。第八章 合同糾紛的處理一、非訴糾紛處理 集團(tuán)履約的合同糾紛經(jīng)辦職能中心法務(wù)人員成本管理中心計(jì)財(cái)中心集團(tuán)主管副總裁工作說明負(fù)責(zé)人簽署意見合同履行過程中發(fā)生糾紛無法解決，將糾紛所涉資料移交法務(wù)人員填寫非訴糾紛案件處理審批表負(fù)責(zé)人簽署意見負(fù)責(zé)人簽署意見負(fù)責(zé)人簽署意見簽署終審意見集團(tuán)非訴糾紛案件處理審批表詳見附件五表一。法務(wù)中心在處理糾紛時(shí)如改變解決方案，則應(yīng)按該程序重新進(jìn)行審批。法務(wù)中心在處理案件過程中與糾紛對方單位達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)按照合同會(huì)審程序進(jìn)行審批（無須辦理合同立項(xiàng)手續(xù)，以非訴糾紛案件處理審批表作為合同會(huì)審依據(jù)）。法務(wù)部門無法與糾紛對方單位達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施，做好司法程序解決的準(zhǔn)備工作。 項(xiàng)目公司履約的合同糾紛項(xiàng)目經(jīng)辦部門項(xiàng)目法務(wù)專員項(xiàng)目計(jì)財(cái)部總經(jīng)理總裁工作說明合同履行過程中發(fā)生糾紛無法解決，將糾紛所涉資料移交法務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽署意見填寫非訴糾紛案件處理審批表負(fù)責(zé)人簽署意見簽署意見按照集團(tuán)非訴糾紛處理流程，由集團(tuán)成本管理中心、法務(wù)中心負(fù)責(zé)人按順序簽署意見，并交主管副總裁簽署終審意見。項(xiàng)目非訴糾紛案件處理審批表詳見附件五表二。項(xiàng)目法務(wù)在處理糾紛時(shí)如改變解決方案，則應(yīng)按該程序重新進(jìn)行審批。項(xiàng)目法務(wù)在處理案件過程中與糾紛對方單位達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)按照合同會(huì)審程序進(jìn)行審批（無須辦理合同立項(xiàng)手續(xù)，以非訴糾紛案件處理審批表作為合同會(huì)審依據(jù)）。法務(wù)部門無法與糾紛對方單位達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施，做好司法程序解決的準(zhǔn)備工作。二、訴訟糾紛處理集團(tuán)履約的合同糾紛經(jīng)辦職能中心法務(wù)中心成本管理中心計(jì)財(cái)中心集團(tuán)主管副總裁工作說明合同履行過程中發(fā)生糾紛，任一合同方提起訴訟或仲裁的情況下，將糾紛所涉資料移交法務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽署意見填寫訴訟糾紛案件處理審批表（開庭前）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的審批意見按司法程序處理，并在每次開庭后據(jù)實(shí)填寫《案件處理審批表（開庭后）》負(fù)責(zé)人簽署意見負(fù)責(zé)人簽署意見負(fù)責(zé)人簽署意見簽署終審意見集團(tuán)《訴訟糾紛案件處理審批表（開庭前）》詳見附件六表一。該表應(yīng)由集團(tuán)法務(wù)中心在第一次開庭前，進(jìn)行填寫。在處理案件過程中，集團(tuán)各職能中心應(yīng)協(xié)助提供辦案所需資料。法務(wù)中心在處理糾紛時(shí)如改變解決方案，則應(yīng)按該程序重新進(jìn)行審批。集團(tuán)法務(wù)中心在處理案件過程中與糾紛對方達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)按照合同會(huì)審程序進(jìn)行審批（無須辦理合同立項(xiàng)手續(xù)，以訴糾紛案件處理審批表作為合同會(huì)審依據(jù)）?！栋讣幚韺徟恚ㄩ_庭后）》詳見附件六表三。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，集團(tuán)法務(wù)中心應(yīng)定期編寫案例匯編，并分發(fā)給集團(tuán)總裁、副總裁、總裁助理、集團(tuán)各部門以及項(xiàng)目公司閱讀，以便集團(tuán)人員減少工作失誤，為集團(tuán)及項(xiàng)目公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目公司履約的合同糾紛項(xiàng)目經(jīng)辦部門集團(tuán)法務(wù)中心項(xiàng)目計(jì)財(cái)部項(xiàng)目總經(jīng)理經(jīng)辦部門對應(yīng)的集團(tuán)業(yè)務(wù)主管職能中心集團(tuán)各中心及集團(tuán)主管副總裁工作說明合同履行過程中發(fā)生糾紛無法解決，將糾紛所涉資料移交法務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽署意見根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的審批意見按司法程序處理，并在每次開庭后據(jù)實(shí)填寫《案件處理審批表（開庭后）》填寫訴訟糾紛案件處理審批表負(fù)責(zé)人簽署意見簽署意見簽署意見按照集團(tuán)訴訟糾紛處理流程，由集團(tuán)成本管理中心、法務(wù)中心負(fù)責(zé)人按順序簽署意見，并交集團(tuán)主管副總裁簽署終審意見。集團(tuán)主管副總裁簽署終審意見項(xiàng)目訴訟糾紛案件處理審批表詳見附件六表二。法務(wù)中心在處理糾紛時(shí)如改變解決方案，則應(yīng)按該程序重新進(jìn)行審批。法務(wù)中心在處理案件過程中與糾紛對方達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)按照合同會(huì)審程序進(jìn)行審批（無須辦理合同立項(xiàng)手續(xù)，以訴糾紛案件處理審批表作為合同會(huì)審依據(jù)）。法務(wù)部門無法與糾紛對方達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施，做好司法程序解決的準(zhǔn)備工作。35 / 35第九章 合同資料的管理資料內(nèi)容報(bào)送部門、方式、時(shí)間以及接收部門備注蓋章的合同以及與合同簽訂相關(guān)的立項(xiàng)表、評標(biāo)報(bào)告或洽談紀(jì)要、合同會(huì)審表等資料 由合同蓋章人員在合同簽訂后當(dāng)天以掃描件方式報(bào)送集團(tuán)成本管理中心集團(tuán)檔案室為合同資料的歸檔部門。集團(tuán)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)履約的合同，合同履約過程中發(fā)生的資料原件由該經(jīng)辦部門保管，并由該經(jīng)辦部門在合同履約完畢后7天內(nèi)將所有資料原件移交集團(tuán)檔案室。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)履約的合同，合同履約過程中發(fā)生的資料原件由該項(xiàng)目公司行政部保管，并該項(xiàng)目公司行政部在合同履約完畢后7天內(nèi)將所有資料原件移交集團(tuán)檔案室。其他部門亦應(yīng)按照以上規(guī)定將收集的合同有關(guān)資料原件移交給集團(tuán)經(jīng)辦部門或項(xiàng)目公司行政部保管。如因有關(guān)部門不注意收集合同資料或不按本辦法移交合同資料給集團(tuán)簽約單位造成損失的，集團(tuán)將依法追究責(zé)任人的責(zé)任。合同履行過程中發(fā)生的一切資料原件（包括往來文件、驗(yàn)收以及結(jié)算資料、處理糾紛產(chǎn)生的調(diào)解協(xié)議或調(diào)解書、判決書、裁決書等）按照本辦法合同履約監(jiān)控規(guī)定執(zhí)行第十章 合同履約監(jiān)控履約監(jiān)控部門歸口部門：集團(tuán)法務(wù)中心協(xié)助部門：計(jì)財(cái)中心、成本管理中心、審計(jì)中心等部門履約監(jiān)控職責(zé)集團(tuán)法務(wù)中心負(fù)責(zé)管理整個(gè)集團(tuán)所簽訂的所有合同的履約監(jiān)控工作。項(xiàng)目法務(wù)專員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所簽訂的所有合同的履約監(jiān)控匯報(bào)及每月合同備案管理工作。詳見附件七表一：《合同備案清單》。集團(tuán)各職能中心負(fù)責(zé)經(jīng)辦合同的履約監(jiān)控管理工作由各職能部門安排專人根據(jù)所簽訂合同的當(dāng)月履行情況在履約監(jiān)控報(bào)表的相應(yīng)位置簽署意見并上報(bào)給集團(tuán)法務(wù)中心。項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同的履約監(jiān)控管理工作由財(cái)務(wù)、營銷、合同預(yù)結(jié)算、行政、人事、物業(yè)管理等各職能部門根據(jù)所簽訂合同的當(dāng)月履行情況在履約監(jiān)控報(bào)表的相應(yīng)位置簽署意見交項(xiàng)目法務(wù)專員并呈項(xiàng)目總經(jīng)理簽名確認(rèn)后上報(bào)集團(tuán)法務(wù)中心。履約監(jiān)控方式集團(tuán)合同履行情況的監(jiān)督、檢查采取自動(dòng)報(bào)告與不定期檢查相結(jié)合的方式。履約監(jiān)控流程詳見附件七表二、表三。一、以集團(tuán)公司名義所簽訂的合同履約監(jiān)控工作流程：集團(tuán)法務(wù)中心合同承辦部門財(cái)務(wù)、營銷、合同預(yù)結(jié)算、行政、人事、物業(yè)管理等相應(yīng)職能部門集團(tuán)主管副總裁工作說明每月的第28日前（2月份提前2天）將本月合同履約監(jiān)控報(bào)表（一份合同一個(gè)報(bào)表）交合同承辦部門填寫法律意見并匯總當(dāng)月所有報(bào)表填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄以上部分內(nèi)容在履約監(jiān)控報(bào)表相應(yīng)位置填寫意見逐份簽名確認(rèn)集團(tuán)法務(wù)中心填寫法律意見前應(yīng)就各職能部門所填寫意見征求各職能部門的意見，確定各職能意見屬實(shí)并不再修改后再填寫法律意見。集團(tuán)法務(wù)中心負(fù)責(zé)于次月的15日前將每份合同履約監(jiān)控報(bào)表掃描后形成電子文件（原件存法務(wù)中心）上報(bào)主管副總裁，并于每三個(gè)月出一期監(jiān)控報(bào)告給集團(tuán)成本管理中心，上報(bào)集團(tuán)主管副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，根據(jù)需要可報(bào)送集團(tuán)審計(jì)中心。集團(tuán)成本管理中心應(yīng)對合同單位進(jìn)行信用評估并在集團(tuán)合作資源庫中記載。對于合同履行期間的的文件往來，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)要求合同對方出具在合同期內(nèi)均為有效的書面文件，明確在合同履行期間，合同對方認(rèn)可的往來文件的印章樣式（印章樣式應(yīng)在文件中明確）或委托人的簽字。二、以項(xiàng)目公司名義所簽訂的合同履約監(jiān)控工作流程：項(xiàng)目法務(wù)專員合同承辦部門財(cái)務(wù)、營銷、合同預(yù)結(jié)算、行政、人事、物業(yè)管理等相應(yīng)職能部門項(xiàng)目總經(jīng)理工作說明每月的第28日前（2月份提前2天）將本月合同履約監(jiān)控報(bào)表（一份合同一個(gè)報(bào)表）交合同承辦部門填寫法律意見并匯總當(dāng)月所有報(bào)表填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄以上部分內(nèi)容在履約監(jiān)控報(bào)表相應(yīng)位置填寫意見逐份簽名確認(rèn)項(xiàng)目法務(wù)專員填寫法律意見前應(yīng)就各職能部門所填寫意見征求各職能部門的意見，確定各職能意見屬實(shí)并不再修改后再填寫法律意見。項(xiàng)目法務(wù)專員負(fù)責(zé)于次月的15日前將每份合同履約監(jiān)控報(bào)表掃描后形成電子文件（原件存項(xiàng)目）上報(bào)集團(tuán)法務(wù)中心，法務(wù)中心收到文件后對所收到的文件進(jìn)行分類整理，并出具指導(dǎo)性意見反饋給項(xiàng)目，并于每三個(gè)月出一期監(jiān)控報(bào)告給集團(tuán)成本管理中心，上報(bào)集團(tuán)主管副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，根據(jù)需要可報(bào)送集團(tuán)審計(jì)中心。集團(tuán)成本管理中心應(yīng)對合同單位進(jìn)行信用評估并在集團(tuán)合作資源庫中記載。對于合同履行期間的的文件往來，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)要求合同對方出具在合同期內(nèi)均為有效的書