【正文】 5 各類工藝紀(jì)律檢查均需做好記錄，存檔備查。6 全公司系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查評定結(jié)果應(yīng)于當(dāng)年6月、12月底前上報上級主管部門。7 工藝紀(jì)律考核要求和辦法項 考 核 項 目、要 求 考 核 辦 法考核對象1產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，正確率應(yīng)達(dá)到100%。以工藝規(guī)范為準(zhǔn)，每份工藝文件有不正確（關(guān)鍵地方一處、次要地方三處），作整份不合格處理。工程部2新工人要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)部門要進(jìn)行：（1）勞動紀(jì)律、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量意識；（2）工藝紀(jì)律；（3）安全生產(chǎn)知識等教育。抽查近期進(jìn)廠工人，是否己進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。綜合行政部工程部制造部3上崗工人要做好生產(chǎn)前一切準(zhǔn)備工作，明確技術(shù)文件，熟悉操作規(guī)程。到生產(chǎn)現(xiàn)場，向生產(chǎn)者了解情況，判斷是否符合要求。各車間4對技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí)行和做記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，抽查原始記錄，無原始或無檢測手段判不合格。各車間5工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。半成品按定置管理規(guī)定進(jìn)行。到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，應(yīng)有防護(hù)措施，反之則判不合格。各車間6技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，不符合要求的為不合格。各車間7技術(shù)文件按程序，專人校對、審核、批準(zhǔn)后方能執(zhí)行，不得隨意修改。檢查技術(shù)部門和車間使用的文件，欠一道程序及以上的為不合格。工程部8生產(chǎn)作業(yè)計劃應(yīng)嚴(yán)格按工藝流程合理安排，保持均衡生產(chǎn)。考核每月生產(chǎn)情況。制造部9生產(chǎn)用的材料、外協(xié)件必須進(jìn)行檢驗，符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。抽查近期進(jìn)廠的材料、外協(xié)件品檢驗記錄。沒檢驗記錄的為不合格。品管部物控部10不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。發(fā)現(xiàn)不合格的材料、產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者為不合格。品管部物控部各車間11工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否滿足工藝要求。制造部各車間12量具應(yīng)堅持周期檢定，保證精度合格。合格率應(yīng)在85%以上，發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用不合格的量具，判不合格。品管部各車間13倉庫物品放置整齊，有明顯標(biāo)識，帳、物、卡相符。檢查倉庫物品堆放情況，抽查帳本，有三類以上的不相符為不合格。倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理制度編 號JP/QWA05 第C版第0次修訂第1頁 共1頁1 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃由制造部組織編訂，并納入公司技術(shù)工作計劃。2 必須根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時編訂作業(yè)文件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于上級標(biāo)準(zhǔn)或與上級標(biāo)準(zhǔn)相抵觸。3 制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)充分參考各方面先進(jìn)資料，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析和必要的試驗驗證后，編寫標(biāo)準(zhǔn)草案，經(jīng)審查會簽，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)布實(shí)施。4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)上級要求，在規(guī)定期限內(nèi)重新修訂，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，就是技術(shù)法規(guī)，全公司各有關(guān)部門均要嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)有關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)理解不一致時，由標(biāo)準(zhǔn)化工作組仲裁，直至制造部主任仲裁。6 凡因違反標(biāo)準(zhǔn)而造成不良后果和重大事故者，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。定置管理制度編 號JP/QWA06 第C版第0次修訂第1頁 共1頁1 車間應(yīng)實(shí)施定置管理，切實(shí)做到設(shè)備分界限，材料（半成品）分規(guī)格、分類別、分批次存放。2 定置標(biāo)識方法、原材料、半成品等必須劃分區(qū)域進(jìn)行安裝和存放。 區(qū)域界限線采用適當(dāng)方法進(jìn)行標(biāo)識。3 材料和半成品區(qū)域規(guī)劃后，該區(qū)域應(yīng)掛牌標(biāo)明區(qū)域序號及所放置物品名稱。4 物品放置時應(yīng)保證不超過界限線，也不允出現(xiàn)與標(biāo)牌不相符的物品出現(xiàn)。5 不合格品區(qū)域應(yīng)與成品、半成品等區(qū)域遠(yuǎn)離，不得相鄰和相近。6 界限劃分時應(yīng)確保通道暢通，不允堵塞。7 定置管理中的區(qū)域應(yīng)以文件或平面圖出現(xiàn)，并應(yīng)與實(shí)際相符。 工位器具管理制度編 號JP/QWA07 第C版第0次修訂第1頁 共1頁為加強(qiáng)生產(chǎn)管理，改善工作場地秩序和勞動條件，防止工位器具遺失、損壞，搞好文明生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中需要更新或添置工位器具，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，特訂本制度：1 工位器具包括：鉗、桌、工作凳、放置和保護(hù)工件、材料、模具、量具、儀器儀表、柜、箱、盒、托盤、運(yùn)輸車、圖樣文件夾等。2 工位器具的更新、添置申請均由使用部門按需要提出，并附數(shù)量和圖樣，一并呈制造部主任批準(zhǔn)，才能進(jìn)行制造和采購。3 工位器具不論自制或外購，一律應(yīng)建立檔案，以便核算全公司工位器具使用消耗情況。4 自制的工位器具由工程部門把計劃連同圖樣交制造科安排制造，制造后由工程部門驗收。5 外購的工位器具由制造部通知采購部進(jìn)行采購。6 工位器具使用部門憑制造部開出的領(lǐng)用通知向制造部門或倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，并應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)建立檔案。7 工位器具由使用部門自行維修。8 每季度初技術(shù)部門應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門檢查工位器具的使用與保管情況，對應(yīng)使用而沒有使用或不按規(guī)定使用，造成零件碰傷等問題，工程、品管等部門有權(quán)提出按違反工藝紀(jì)律進(jìn)行懲處。質(zhì)量信息管理制度編 號JP/QWA08 第C版第0次修訂第1頁 共1頁質(zhì)量信息是質(zhì)量管理的耳目。通過信息中心，對內(nèi)部外部兩個反饋系統(tǒng)收集質(zhì)量信息，健全管理，及時掌握影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素和產(chǎn)品的使用情況及用戶意見。從而改善各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，以達(dá)到不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，特制定質(zhì)量信息管理制度。1 各部門結(jié)合質(zhì)量管理，對日常資料記錄、整理，保證第一手資料齊全、準(zhǔn)確。2 各部門、車間（班組）要定期向公司報送、反饋產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的資料，要求有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和改進(jìn)意見。3 對于公司內(nèi)部環(huán)節(jié)反饋的信息，必須情況清楚、數(shù)據(jù)齊全、傳遞及時、責(zé)任落實(shí)。4 對外部信息、用戶服務(wù)處理要及時，對用戶反映和處理中發(fā)現(xiàn)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量問題以及產(chǎn)品、技術(shù)改進(jìn)意見，要求資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，產(chǎn)品、技術(shù)改進(jìn)有可行性，要迅速反饋到制造部主任，分析處理。5 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息的管理工作，指定一名兼職信息管理聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息收集和傳遞工作，確保全公司的信息系統(tǒng)健全、暢通。6 對信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴(yán)厲處理。7 每年度進(jìn)行一次信息工作檢查總結(jié)，改進(jìn)信息管理。對制度落實(shí)，管理健全的部門和個人給予獎勵。8 做好信息管理的宣傳工作，不斷提高各部門人員的思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)水平，有力地加強(qiáng)信息管理工作。質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度編 號JP/QWA09 第C版第0次修訂第1頁 共1頁1 質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)，凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)： a. 產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的； b. 出現(xiàn)不良品較多的工序； c. 用戶反映、定期檢查等多次提出不定的項目。2. 控制點(diǎn)的確定由品管會同工程、制造等部門和有關(guān)車間，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性，共同認(rèn)定經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)。3. 工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理，在品管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗必須做到三自三檢，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進(jìn)行不良品的分析。4 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時分析，及時解決，及時上報反饋。5 工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點(diǎn)檢制度，并按設(shè)備定期檢查。6質(zhì)檢員對控制點(diǎn)活動資料應(yīng)及時分析，每月匯總一次，向領(lǐng)導(dǎo)匯報。7 公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎勵，對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。質(zhì)量改進(jìn)計劃管理制度編 號JP/QWA10 第C版第0次修訂第1頁 共1頁1 質(zhì)量改進(jìn)計劃是指企業(yè)為了提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)所制訂的計劃和協(xié)調(diào)的過程。它是企業(yè)改善經(jīng)常性缺陷，提高質(zhì)量水平的計劃過程。質(zhì)量改進(jìn)計劃主要包括新產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量攻關(guān)計劃等。2 質(zhì)量改進(jìn)活動按“計劃、組織、診斷、實(shí)施”四個過程及“收集質(zhì)量信息、選擇改進(jìn)項目、建立質(zhì)量改進(jìn)組織、對經(jīng)常性缺陷產(chǎn)品進(jìn)行原因分析、對缺陷原因確定改進(jìn)措施、提供有關(guān)控制方法”六個步驟執(zhí)行。3 編制質(zhì)量改進(jìn)計劃由制造部主任召集品管、工程、制造等部門，將使用單位反映的質(zhì)量問題和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題加以集中，傳遞給各部門，并提出解決方案。其次，由制造部主任召開會議，確定今年質(zhì)量改進(jìn)的措施項目，并確定每一項目的主要負(fù)責(zé)部門及參加部門，然后編制成全公司年度質(zhì)量改進(jìn)措施計劃草案，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。4 在質(zhì)量改進(jìn)計劃執(zhí)行中，品管部負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量改進(jìn)措施計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告制造部并通知各部門，并召開會議落實(shí)有關(guān)部門解決。檢驗管理制度編 號JP/QWA11 第C版第0次修訂第1頁 共1頁1 原材料進(jìn)廠時，由倉庫管理員核對數(shù)量后通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗。2 檢驗員應(yīng)根據(jù)購進(jìn)實(shí)物的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗，或驗證其合格證、質(zhì)保書等有效證件，并檢查其外觀按的質(zhì)量情況。如有不合格時，按《合格品控制程序》進(jìn)行處理。3 對于標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定必須作理化試驗，或在材料檢驗、加工生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況的原材料，也必須進(jìn)行理化試驗。4 鑒于目前我公司情況，理化試驗基本滿足要求，未能滿足的項目，可委托國家質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)或質(zhì)量部門認(rèn)可的理化試驗室進(jìn)行試驗。5 進(jìn)行檢驗時，應(yīng)按檢驗設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。并應(yīng)在規(guī)定環(huán)境條件中進(jìn)行。6 檢驗員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)文件，愛護(hù)計量器具和儀器，不使用超檢定期的儀器。如由于不正確檢測或計量器具不合格等而造成產(chǎn)品批量報廢或產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)受不良影響的，將按公司獎罰制度進(jìn)行追究。7 檢驗員對所屬承擔(dān)的檢測和試驗數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。必須按規(guī)定做好記錄，并進(jìn)行積累、統(tǒng)計、換算。8 檢驗的有關(guān)記錄應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并做到完整、清晰、準(zhǔn)確。9 檢驗的一切記錄應(yīng)分類妥善保管，保存期為三年。檢、測、試設(shè)備管理制度編 號JP/QWA12 第C版第0次修訂第1頁 共1頁為了使檢驗、測量和試驗設(shè)備的精度能經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，特訂本制度。1 本公司使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備（下簡稱設(shè)備）均應(yīng)由品管部提出申請，制造部主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部進(jìn)行采購。2 設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。3 設(shè)備的放置處應(yīng)無震動、腐蝕等有害因素，并定時加以保養(yǎng)。4 使用設(shè)備時應(yīng)熟悉說明書和操作規(guī)程，保證設(shè)備在使用范圍內(nèi)，不能超負(fù)荷使用。5 設(shè)備應(yīng)建檔案，并按要求定期送法定計量單位進(jìn)行檢定，所有設(shè)備均應(yīng)在檢定周期內(nèi)有效使用。7 設(shè)備使用者應(yīng)保管好自己使用的設(shè)備和標(biāo)識。8 設(shè)備安裝后不及隨意搬遷，特殊需要搬遷的應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由制造部門協(xié)助。9 計量員應(yīng)保管好設(shè)備的檢定資料，如需外借，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。10 設(shè)備的操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并且持證上崗，其他未經(jīng)培訓(xùn)的人員一律不得使用設(shè)備。11 使用者除應(yīng)遵守本制度外，同時應(yīng)執(zhí)行JG/QP – 15文件規(guī)定。批次管理制度編 號JP/QWA13 第C版第0次修訂第1頁 共1頁一、批次管理部門及其職責(zé)1. 批次管理部門：制造部、物控部、品管部2. 職責(zé)1) 負(fù)責(zé)本部門所需資料、信息的收集；2) 負(fù)責(zé)將收集的資料整理、歸檔；3) 負(fù)責(zé)批次記錄的填寫和保管；4) 有關(guān)質(zhì)量方面的信息由質(zhì)檢部門填寫和保管；二、批次管理的內(nèi)容1. 根據(jù)客戶定單號進(jìn)行分批，定單應(yīng)寫明合同號、銷售國、生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格及客戶的的要求；2. 生產(chǎn)用料的落實(shí)情況，應(yīng)包括生產(chǎn)廠名、材料質(zhì)量檢驗報告；3. 生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量控制的檢驗記錄；4. 工藝、包裝情況應(yīng)包括引用標(biāo)準(zhǔn)、包裝尺寸、嘜頭、箱數(shù)等；5. 成品出倉要有本廠或公證機(jī)構(gòu)的檢驗情況報告；6. 要標(biāo)明日期、落貨單號；7. 香港安全檢查報告(如客戶需求)；8. 其它信息反饋和處理結(jié)果。三、批次管理的要求1. 資料須完整、齊全；2. 資料內(nèi)容必須準(zhǔn)確反映產(chǎn)品形成過程中各個環(huán)節(jié)的真實(shí)情況；3. 記錄和標(biāo)識應(yīng)能追溯和檢測到整個過程的所有批次。利器管理制度編 號JP/QWA14 第C版第0次修訂第1頁 共1頁為減少利器（包括衣車鎮(zhèn)、刀、剪、手縫針、錐子等）及其碎片遺留在產(chǎn)品或彩合吸塑咭卡通箱內(nèi)，而影響生產(chǎn)品之安全，故此必需對生產(chǎn)過程中所使用的利器作有效的控制，本廠制定如下利器管理制度。一. 不許使用容易折斷的界刀、刀片。二. 所有利器必須綁在工作臺上。三. 各工場必須有管理人員記錄利器的收發(fā)數(shù)量，并由工場主管負(fù)責(zé)審核。四. 各工場使用利器的工人必須保管好所使用的工具，不可遺失。五. 當(dāng)不再使用利器時，操作工必須馬上將利器交還，并做好記錄。六. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)得器折斷時，操作工必須將折斷的利器碎片找齊，然后到利器發(fā)放員處換新的工具，當(dāng)不能馬上找齊利器斷片時，必須將該工人生產(chǎn)的全部工件過金屬探測器，直至找齊斷片為止，利器記錄員作好記錄。七. 工場管理員要經(jīng)常檢查工人是否綁好利器。八. 如發(fā)現(xiàn)遺失利器，則必須分隔該生產(chǎn)線產(chǎn)品，并單獨(dú)放置，標(biāo)明原因，以使區(qū)分，直至找到利器為止。危險品管理制度編 號JP/QWA15 第C