【正文】 織實(shí) 1）無安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn) 施； 管理人員職責(zé)類文件，本項(xiàng)不得分； 5 DB11/T —2020 序號 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 2）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn) 2）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管 規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故 理人員職責(zé)不完 善，按評定內(nèi)容缺 應(yīng)急救援預(yù)案； 一項(xiàng)扣 2 分； 3）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育 3）未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃， 和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培 扣 2 分； 訓(xùn)情況； 4）如發(fā)生事故，無安全生產(chǎn)事故調(diào) 4）督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全 查處理記錄，每處扣 2 分。 管理措施； 5）組織或者參與本單位應(yīng)急救援演 練； 6）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí) 排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安 全生產(chǎn)管理的建議； 7）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作 業(yè)、違反操作規(guī)程的行為； 8）督促落實(shí)本單位安 全生產(chǎn)整改措 施； 9）組織配合相關(guān)部門進(jìn)行安全生產(chǎn)事 故調(diào)查處理。 20203 安全生產(chǎn)責(zé)任制 檢查安全生產(chǎn)責(zé)任體系設(shè)置情況等 1）應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級 文件： 單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)； 1）無安全生產(chǎn)責(zé)任制職責(zé)劃分類文 2）應(yīng)有安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖。 件，本項(xiàng)不得分； 2）無安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖，本項(xiàng)不 得分； 3）各級單位、部門和人員安全生產(chǎn) 10 職責(zé)規(guī)定不完整，不具針對性，每 處扣 2 分； 4）未逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，或 責(zé)任書內(nèi)容不完整，每處扣 2 分； 5）提問安全生產(chǎn) 管理人員，被提問 人員不清楚本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī) 定，每人次扣 2 分。 2 安全生產(chǎn) 適用范圍：企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。 30 規(guī)章制度 20201 基本安全生產(chǎn)規(guī)章制度 檢查所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及相關(guān) 應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā) 的執(zhí)行表單： 放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的 1）無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)布文件， 生產(chǎn)行為?；景踩a(chǎn)規(guī)章制度至 本項(xiàng)不得分； 少應(yīng)包含下列內(nèi)容： 2）發(fā)現(xiàn)崗位無對應(yīng)安全生產(chǎn)規(guī)章制 1）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度； 度，每處扣 4 分； 2）安全生產(chǎn)檢查制度； 3）按評定內(nèi) 容要求缺少安全生產(chǎn)規(guī) 3）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度； 章制度，每項(xiàng)扣 4 分； 4）具有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場 4）制度內(nèi)容不完善，無針對性，每 20 所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度； 處扣 4 分。 5）危險(xiǎn)作業(yè)管理制度； 6）特種作業(yè)人員管理制度； 7）勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度； 8）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度； 9）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制 度； 10）其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。 20202 其他安全生產(chǎn)規(guī)章制度 1）消防安全制度； 2）交通安全管理制度 3）相關(guān)方安全管理制度； 檢查所 有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及相關(guān) 的執(zhí)行表單： 10 1）按評定內(nèi)容要求缺少安全生產(chǎn)規(guī) 章制度，每項(xiàng)扣 2 分； 6 DB11/T —2020 序號 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 4）用戶服務(wù)管理制度； 2）制度內(nèi)容不完善，無針對性，每 5）職業(yè)病危害防治制度； 處扣 2 分。 6）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 7）安全警示標(biāo)志管理制度； 8）應(yīng)急救援物資管理制度； 9）危險(xiǎn)化學(xué)品（加臭劑等）使用管理 制度； 10）過濾等廢物處理制度； 11）氣質(zhì)檢 測制度； 12）人員出入安全管理制度。 3 安全行為 適用范圍：生產(chǎn)經(jīng)營和輔助生產(chǎn)經(jīng)營 45 管理 行為。 20301 操作規(guī)程 檢查操作規(guī)程等文件及文件簽發(fā)情 1）應(yīng)按自身崗位設(shè)置、操作內(nèi)容等情 況： 況制定相應(yīng)的操作規(guī)程，至少應(yīng)包含 1）無安全操作規(guī)程發(fā)布文件，本項(xiàng) 下列內(nèi)容： 不得分； ①燃?xì)夤艿馈⒄{(diào)壓裝置、儲(chǔ)罐及 2）無操作規(guī)程下發(fā)記錄和操作規(guī)程 其安全附件、計(jì)量裝置等的燃?xì)庠O(shè)備 培訓(xùn)記錄，本項(xiàng)不得分； 10 設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)； 3）操作規(guī)程與崗位設(shè)置、操作內(nèi)容 ②搶修作業(yè)； 不符，安全操作規(guī)程不 齊全，每項(xiàng) ③置換、放散作業(yè)； 扣 2 分。 ④有限空間作業(yè)。 2）應(yīng)將崗位安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān) 崗位，對職工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。 20302 作業(yè)行為管理 檢查工人操作行為及相關(guān)檢查記 1）應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管 錄，檢查現(xiàn)場是否存在安全隱患： 理，對作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查； 1）企業(yè)未對操作行為進(jìn)行檢查，無 2）從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不 檢查記錄的，本項(xiàng)不得分； 應(yīng)違章作業(yè)； 2）操作人員不清楚本崗位安全操作 3）應(yīng)對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行 規(guī)程，或有違反操作規(guī)程的項(xiàng)目， 隱患、工藝技術(shù)隱 患等進(jìn)行分析，采 每人次扣 5 分； 取控制措施； 3）未對存有隱患的作業(yè)行為、設(shè)備 35 4）特種（設(shè)備）作業(yè)操作人員應(yīng)持證 設(shè)施運(yùn)行、工藝技術(shù)等采取控制措 作業(yè)； 施的，每項(xiàng)扣 5 分； 5）有限空間作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)持特 4）特種（設(shè)備）作業(yè)操作人員未取 種作業(yè)操作資格證書。 得特種作業(yè)人員證書從事特種作業(yè) 的，每人次扣 5 分； 5）有限空間作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員未持 證上崗的，每人次扣 5 分。 4 安全生產(chǎn) 適用范圍：專項(xiàng)用于完善和改進(jìn)安全 20 投入 生產(chǎn)條件資金投入。 20401 安全生產(chǎn)投入資金 保證 檢查企業(yè)安全生產(chǎn)投入資金計(jì)劃及 應(yīng)按安全生產(chǎn)資金管理制度保證安全 投入項(xiàng)目清單，項(xiàng)目費(fèi)用匯總等文 生產(chǎn)相關(guān)資金的投入，制定資金使用 件： 計(jì)劃，且應(yīng)專項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)事 1）無投入項(xiàng)目清單，本項(xiàng)不得分； 項(xiàng)： 2）無投入資金計(jì)劃，扣 4 分； 1）安全技術(shù)措施工程建設(shè)； 3）年度安全生產(chǎn)投入項(xiàng)目清單中， 20 2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護(hù)； 無安全生產(chǎn)投入計(jì)劃、臺(tái)賬，未列 3）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)； 專用賬戶管理，安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作 4）勞動(dòng)防護(hù)用品設(shè)備； 他用等，未按制度要求進(jìn)行安全生 5）安 全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援演練； 產(chǎn)投入管理，每處扣 4 分。 6）應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)或者救援服務(wù)； 7）其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。 5 安全生產(chǎn) 適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人 教育培訓(xùn) 員，及其他從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、 55 培訓(xùn)和考核。 7 DB11/T —2020 序號 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 20501 年度培訓(xùn)計(jì)劃 檢查培訓(xùn)計(jì)劃等文件： 應(yīng)制定本企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對企業(yè) 1）未編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并以文件形 領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、新員工及轉(zhuǎn)崗 式下發(fā)的，本項(xiàng)不得分； 10 員工、特種（設(shè)備）作業(yè)操作人員的 2）計(jì)劃內(nèi)容不符合實(shí)際要求或有缺 培訓(xùn)統(tǒng)一計(jì)劃管理。 項(xiàng)的，每處扣 2 分。 20502 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人 檢查主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人 員安全培訓(xùn) 員考核證書、培訓(xùn)記錄等材料： 1）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng) 1）主要負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理 接受安全培訓(xùn)，具備與從事的生產(chǎn)經(jīng) 人員無安全合格證書，本項(xiàng)不得分； 營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和能 2）培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足，每人次扣 2 分。 10 力，經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核 合格，并 持有安全合格證書； 2）主要負(fù)責(zé)人每年接受的在崗安全生 產(chǎn)教育和培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于 12 學(xué)時(shí)。 20503 新員工安全培訓(xùn) 檢查新員工三級教育卡、培訓(xùn)記錄 1）從業(yè)人員在上崗前應(yīng)經(jīng)過三級安全 等材料： 培訓(xùn)教育，未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的 1）企業(yè)未對新員工進(jìn)行崗前三級安 人員不應(yīng)上崗作業(yè)； 全生產(chǎn)培訓(xùn)和考核的，本項(xiàng)不得分； 10 2）新招用的從業(yè)人員上崗前接受安全 2）新員工崗前安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核記 生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間不應(yīng)少于 24 錄內(nèi)容不詳實(shí)、安全考核抄襲、無 學(xué)時(shí)。 評定成績，每處扣 2 分； 3）培 訓(xùn)學(xué)時(shí)不足，每人次扣 2 分。 20504 特種（設(shè)備）作業(yè)操作人員安 檢查特種設(shè)備操作人員取證、培訓(xùn) 全培訓(xùn) 等文件： 1）特種設(shè)備操作人員應(yīng)按照國家有關(guān) 1）未建立特種（設(shè)備）作業(yè)操作人 規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門培 員登記檔案，本項(xiàng)不得分； 訓(xùn)及考核合格，取得國家統(tǒng)一特種設(shè) 2）特種作業(yè)人員證書過期未審，每 備作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作 人次扣 2 分； 業(yè)或者管理工作； 3）未在特種（設(shè)備）作業(yè)操作崗位 2）特種作業(yè)人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定， 或所在班組中設(shè)立特種作業(yè)人員證 10 取得合格有效的 特種作業(yè)人員作業(yè)操 書公示看板，每處扣 2 分； 作資格，方可上崗作業(yè)； 4）未組織有限空間作業(yè)人員培訓(xùn)， 3）應(yīng)在所在班組中設(shè)立特種作業(yè)人員 本項(xiàng)不得分。 證書公示看板； 4）有限空間作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專 項(xiàng)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作 資格證書，方可上崗作業(yè)。 20505 其他從業(yè)人員安全培訓(xùn) 檢查教育培訓(xùn)檔案、記錄、試卷等 1）應(yīng)每年對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培 材料： 訓(xùn)； 1）未對存在職業(yè)病危害的從業(yè)人員 2）安全生產(chǎn)管理人員和從業(yè)人員每年 進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)培訓(xùn)，本項(xiàng)不得 接受的在崗安全生產(chǎn)教 育和培訓(xùn)時(shí)間 分； 不應(yīng)少于 8 學(xué)時(shí)； 2）安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄不完整，存在 3）實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè) 內(nèi)容不詳實(shí)、相互抄襲等，每處扣 2 備、新材料時(shí)，應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員重 分； 新進(jìn)行有針對性安全培訓(xùn)； 3）未組織在崗員工、接觸 “四新 ”、 10 4）換崗、離崗 6 個(gè)月以上重新上崗時(shí)， 轉(zhuǎn)換工種和復(fù)工人員安全培訓(xùn)，每 應(yīng)重新接受兩級安全培訓(xùn)； 人次扣 2 分； 5）換崗、離崗 6 個(gè)月以上重新上崗， 4）換崗、離崗 6 個(gè)月以上重新上崗 以及生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施新工藝、新技 時(shí)，未重新接受兩級安全培訓(xùn) 的， 術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，均不 每人次扣 2 分； 應(yīng)少于 4 學(xué)時(shí)； 5）培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足，每人次扣 2 分。 6）存在職業(yè)病危害的，應(yīng)對從業(yè)人員 進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期 間定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。 8 DB11/T —2020 序號 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 20506 安全文化 檢查企業(yè)安全文化開展情況材料： 應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引 1）企業(yè)未組織安全文化活動(dòng)，本項(xiàng) 導(dǎo)全體員工的安全態(tài)度和安全行為， 不得分； 逐步形成 為全體員工所認(rèn)同、共同遵 2）加分項(xiàng)目：在評審年度安全生產(chǎn) 5 守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀， 活動(dòng)中獲得國家級獎(jiǎng)項(xiàng)的，每項(xiàng)獎(jiǎng) 5 實(shí)現(xiàn)法規(guī)和政府監(jiān)管要求之上的安全 分，獲得市級獎(jiǎng)項(xiàng)的，每項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)加 3 自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持 分，獲得區(qū)級獎(jiǎng)項(xiàng)的，每項(xiàng)獎(jiǎng) 2 分， 續(xù)提高。 最多獎(jiǎng)勵(lì) 10 分。 6 職業(yè)健康 適用范圍：為防止職業(yè)病所采取的管 20 理措施。 20601 職業(yè)病危害因素檢測 檢查職業(yè)病危害因素檢測記錄或現(xiàn) 1）應(yīng)對職業(yè)病危害因素進(jìn)行辨識，應(yīng) 狀評定文件： 委托具有相應(yīng)資質(zhì)的技術(shù)服務(wù) 機(jī)構(gòu)每 1）未對職業(yè)病危害因素辨識，存在 年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢 職業(yè)病危害因素未進(jìn)行檢測或現(xiàn)狀 5 測； 評定的，本項(xiàng)不得分； 2）職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位應(yīng)每三 2）職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位未按 年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評 期進(jìn)行現(xiàn)狀評定，本項(xiàng)不得分。 定。 20602 職業(yè)病危害申報(bào) 檢查職業(yè)病危害因素申報(bào)文件： 存在職業(yè)病危害的，應(yīng)將本單位的職 存在職業(yè)病危害的，未向安全生產(chǎn) 5 業(yè)病危害因素向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 監(jiān)督管理部門進(jìn)行職業(yè)病危害因素 門進(jìn)行申報(bào)。 申報(bào)，本項(xiàng)不得分。 20603 職業(yè)病危害告知 檢查勞動(dòng)合同、職業(yè)健康檢查結(jié)果： 應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危 1）存在職業(yè)病危害未進(jìn)行告知和公 害及其后果、職業(yè)病危害防護(hù)措施和 示的，本項(xiàng)不得分； 5 待遇等進(jìn)行公示，如實(shí)告知從業(yè)人員， 2）存在職業(yè)病危害的未在合同中寫 并在勞動(dòng)合同中寫明。 明的，本項(xiàng)不得分。 20604 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) 檢查職業(yè)健康檢查記錄，職業(yè)健康 1）對接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員，應(yīng) 監(jiān)護(hù)檔案： 按照有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間 1）未對接觸職業(yè)病危害人員組織上 和離崗職業(yè)健康檢查； 崗前、在崗期間和離崗職業(yè) 健康檢 2）應(yīng)將檢查結(jié)果如實(shí)告知從業(yè)人員， 查，本項(xiàng)不得分； 并提供復(fù)印件； 2）未建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，本項(xiàng) 3）應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 不得分； 5 3）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案不完整，每處 扣 1 分； 4）發(fā)現(xiàn)在崗員工未經(jīng)崗前、在崗期 間和離崗健康檢查，每人次每項(xiàng)扣