[工作總結]吳起合行經(jīng)營管理工作自查報告-文庫吧
2025-03-30 04:15 本頁面
【正文】 能力，隨時掌握履職情況和各項工作開展情況及業(yè)務發(fā)展動態(tài)，建立了機關部門周例會、網(wǎng)點負責人月例會和業(yè)務經(jīng)營季度分析例會制度。截止目前已累計召開機關部門周例會14次，參會人數(shù)累計140人次；召開網(wǎng)點負責人月例會2次，參會人數(shù)累計100人次；召開業(yè)務經(jīng)營季度分析例會2次，累計參會人數(shù)100人次。累計形成會議概要5份。二是為加強中層領導干部個人履職意識，提高員工人生觀和價值觀，實行中層管理人員月度履職書面報告制度。中層領導按月向合行監(jiān)察室報送個人履職報告，由監(jiān)察室對中層干部的履職情況進行評價并形成書面報告，提交合行戰(zhàn)略決策委員會，作為員工個人月、年度工作考核的重要參考依據(jù)。截止目前，累計收集中層干部履職報告41份，涉及中層干部18人。 三是為樹立科學管理、規(guī)范管理和民主管理意識，擴大員工知情權，建立和推行了社務公開制度。通過定期向全體員工公布合行的重要決策、薪酬調(diào)整、重大財務活動、費用開支、固定資產(chǎn)購置、大額授信業(yè)務等事項，使管理透明化，接受廣大員工的監(jiān)督。截止目前累計公布重大決策4次，涉及到經(jīng)營管理的各個方面。四是為了不斷完善內(nèi)控機制，防范操作風險，嚴格執(zhí)行重要崗位輪換、強制休假和親屬回避制度。今年以來對32名重要崗位的職工進行了輪崗及強制休假，9月底前完成全部輪崗計劃，重要崗位輪換率達到100%。五是完善內(nèi)審機制建設，嚴格執(zhí)行審計工作定期報告制、稽核審計工作考核評價機制、稽核審計工作問責制、稽核審計工作整改機制，并嚴格實行稽核人員包片稽核主審負責制，并按季進行包片輪換交流。截止目前，累計形成專項稽核審計報告12份，責任追究及經(jīng)濟處罰40人次，
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