市審計局20xx年工作總結(jié)及20xx年審計建設(shè)工作計劃-文庫吧
2025-03-29 16:41 本頁面
【正文】 建議xx項，已由相關(guān)部門出臺各項規(guī)范性制度和文件xx余項，為全市整章建制提供了決策依據(jù)?！ ∪菄髧Y審計成效有樣。進一步加大對我市國企國資審計力度，對欣運集團、工投集團、農(nóng)投集團、交投集團、文旅投集團等xx集團公司進行審計。共發(fā)現(xiàn)企業(yè)改革發(fā)展、財務(wù)核算、債務(wù)管理、風(fēng)險管控、公司治理、工程項目、廉政建設(shè)等x個方面的共性問題xxx個，查出問題金額xx億元。向市政府上報了兩篇綜合審計情況報告；提交了《國企與民營經(jīng)濟合營問題突出》《國有金融資本監(jiān)管亟待加強》《市屬國有企業(yè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域亂象亟待整治》三篇綜合要情，都得到了市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示；向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)移送案件線索xx條，涉及人員xx人，其中處級干部x人、科級干部x人、其他人員xx人。以市委審計委員會名義制定下發(fā)了《完善國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督機制的意見》，為服務(wù)我市國有企業(yè)深化改革、整合轉(zhuǎn)型，助推國企健康持續(xù)發(fā)展起到積極作用。 四是公共服務(wù)資金監(jiān)管有序。年初，開展了新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計，重點關(guān)注了疫情防控資金和捐贈款物使用情況，撰寫的《我市抗擊疫情社會捐贈資金的使用效率亟待提高》得到市主要領(lǐng)導(dǎo)的簽批。組織完成了對普惠性幼兒園、全市低保資金、全市扶貧資金、全市醫(yī)療保險基金等專項資金審計。審計發(fā)現(xiàn)，普惠性幼兒園獲得的補助偏低、公辦園建設(shè)嚴(yán)重滯后、低保政策執(zhí)行“走樣”、挪用低保資金、產(chǎn)業(yè)扶貧資金部分項目“李代桃僵”、扶貧資金監(jiān)管“力不從心”等問題。特別是針對醫(yī)保部門工作人員涉嫌失職瀆職的行為和協(xié)議醫(yī)療單位套取醫(yī)?；鸬膯栴}進行了嚴(yán)肅查處。較好的實現(xiàn)了對教育、醫(yī)療、社保、涉農(nóng)、扶貧等民生領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督的常態(tài)化。推進了惠民政策落實與宏觀機制健全?！ ∥迨莾?nèi)部審計作用發(fā)揮有為。全面貫徹落實《xx市內(nèi)部審計工作規(guī)定》《xx市內(nèi)部審計人才庫管理辦法》，強化內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。草擬了《xx市內(nèi)部審計全覆蓋實施方案》，在改進內(nèi)審工作方法上下功夫。開展對市直六區(qū)和市國資委及其所屬平臺公司、國有企業(yè)的內(nèi)審工作開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，督導(dǎo)其進一步完善內(nèi)審機構(gòu)、合理調(diào)配審計人員。重點實施了內(nèi)部審計帶班指導(dǎo)，對柳葉湖管理區(qū)審計局、xx市教育局等單位開展項目帶班指導(dǎo)，增強了內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平。委托利用內(nèi)審協(xié)會開展網(wǎng)上培訓(xùn)，組織內(nèi)審質(zhì)量監(jiān)督檢查，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。完善市級內(nèi)部審計人才庫，新建一支內(nèi)審隊伍，充分發(fā)揮內(nèi)部審計
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