【正文】 的評(píng)審和處置， 制定、實(shí)施本部門的糾正和預(yù)防措施。 3. 控 制 要 求 通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審及外審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析確 定產(chǎn)生不符合的主要原因。 對(duì)上報(bào)的不符合項(xiàng)，如果品管科認(rèn)為重要的，召開環(huán)境問題專題研討會(huì)， 進(jìn)行分析研究，制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 糾正與預(yù)防措施要具有其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。 品管科組織各相關(guān)檢查部門對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 以確保有效性。 對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，糾正步驟見《內(nèi)部審核管理程序》 。 對(duì)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，糾正步驟見《管理評(píng)審程序》 。 對(duì)外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表跟蹤確認(rèn)糾正與預(yù)防措施。 制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)與發(fā)生問題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 實(shí)施結(jié)束后將結(jié)果及時(shí)做好記錄。 4. 支 持 文 件 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《管理評(píng)審程序》 記錄控制1. 概 述 建立并保持《記錄管理程序》 ，有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境管理記錄的及時(shí) 性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性，以證實(shí)生產(chǎn)環(huán)境行為符合規(guī)定的要求,體系運(yùn)行 有效。 2. 職 責(zé) 管理科負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《記錄管理程序》 。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)作好本部門的環(huán)境管理記錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo) 識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。 3. 控 制 要 求 各有關(guān)部門按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。 記錄填寫要字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得隨意涂改或偽造記錄。 記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，并寫上正確的記錄， 更正的記錄通過簽名得到認(rèn)可。 妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時(shí)間向公司管理科文控歸檔。 保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應(yīng)標(biāo)識(shí)明確、便于查閱，避免損壞、變質(zhì) 或遺失。 記錄的保存期限按《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 記錄要滿足 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4. 支 持 文 件 《記錄管理程序》 寧波昌興壓鑄有限公司 　內(nèi)部審核　1. 概 述 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》 ，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正確實(shí)施和保持。 2. 職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審 核結(jié)果提交給管理評(píng)審。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施。 3. 控 制 要 求 每年由管理者代表任命內(nèi)審組長負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核每年至少一次，特殊情況下可增加次數(shù)。 內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。 審核組負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不符 合報(bào)告一起，發(fā)給各相關(guān)部門。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在一定時(shí)間內(nèi)提出糾 正與預(yù)防措施。 審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證。 內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)糾正措施表和報(bào)告應(yīng)按《記錄管 理程序》保存。 4. 支 持 文 件 《記錄管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審1. 概 述 建立并保持《管理評(píng)審程序》 ，保證環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)適 用性。 2. 職 責(zé) 管理者代表組織評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告環(huán)境管理體系實(shí)施情況。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 管理者代表負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告。 參加評(píng)審的部門準(zhǔn)備本部門的評(píng)審文件，當(dāng)評(píng)審提出問題時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及文件的更改。 3. 控 制 要 求 每年應(yīng)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，特殊情況需增加評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理決定。 管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料以及管理評(píng)審的輸入，一般包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。b)環(huán)境管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn) 建議。 c)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，以及適用的法律法規(guī)要求及其他要求事項(xiàng)的 合規(guī)性評(píng)價(jià)。 d)環(huán)境績效。 e)相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題。 f)信息交流的結(jié)果。 g)以往管理評(píng)審的追蹤結(jié)果。 h)實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜。 i)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂。 j)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理主持召開評(píng)審，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加， 評(píng)審環(huán)境管理體系的適用性、充分性及有效性；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況；公司環(huán)境管理的下一步工作計(jì)劃。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)與公司的持續(xù)改進(jìn)的承諾一致，應(yīng)包括下列方面可能改變的任何相應(yīng)決策與措施： a)環(huán)境績效b)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； c)資源，及環(huán)境的其他事項(xiàng)。 管理者代表編制 《管理評(píng)審報(bào)告》 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 然后分發(fā)給相關(guān)部門。 各有關(guān)部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容對(duì)環(huán)境體系的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改， 并貫徹實(shí)施。 管理者代表對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審涉及到 EMS 文件的修改　4． 《管理評(píng)審程序》1 環(huán)境因素識(shí)別程序 1 目的 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素 進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。 2 適用范圍 本識(shí)別程序適用于公司所有環(huán)境因素。 3 職責(zé) 3．1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別的組織工作。 3．2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行排查識(shí)別。 3．3 CIC 負(fù)責(zé)對(duì)各部門排查的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總。 4 工作程序 4．1 環(huán)境因素的識(shí)別 4．1．1 各部門按照下列要求，對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。 （一） 各部門在實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別工作時(shí)，采用輸入輸出法等排 查方法，將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析，將各方面 的環(huán)境問題盡可能的全面識(shí)別出，沒有遺漏。 （二） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正 常、異常、緊急三種狀態(tài)。 （三） 對(duì)每個(gè)被確定的環(huán)境因素應(yīng)盡可能多地確定其對(duì)環(huán)境的影 響，包括實(shí)際存在的和潛在的、積極的和消極的影響。 （四） 對(duì)環(huán)境的影響可包括以下類型，但不僅限于以下類型： （1） 對(duì)大氣的污染 （2） 對(duì)水體的污染 （3） 固體廢物的處理處置對(duì)環(huán)境的影響 （4） 噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響 （5） 對(duì)土壤的污染 （6） 各種能源、資源及原材料的使用對(duì)環(huán)境的影響 （7） 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)社區(qū)的影響 （8） 其他地區(qū)性環(huán)境問題 4．1．2 各部門將識(shí)別的環(huán)境因素填在環(huán)境因素排查表，交 CIC， 由 CIC 統(tǒng)一進(jìn)行分類、匯總形成環(huán)境因素臺(tái)帳。 4．2 新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別 4．2．1 新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，由 CIC 負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、分類、匯總。 各部門按程序規(guī)定在二周內(nèi)將新變化的項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別結(jié)果報(bào) CIC。 4．3 當(dāng)原來排查的環(huán)境因素所依據(jù)的客觀條件發(fā)生較大的變化時(shí)， 相關(guān)部門在二周內(nèi)按程序要求進(jìn)行環(huán)境因素的更新，并將結(jié)果 報(bào) CIC 及時(shí)更新環(huán)境因素臺(tái)帳。 4．4 CIC 在對(duì)全公司環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總形成環(huán)境因素臺(tái)帳 后，向各部門分發(fā)一份環(huán)境因素臺(tái)帳。 5 相關(guān)文件 5．1 環(huán)境因素臺(tái)帳2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)程序 1 目的 對(duì)本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。 2 適用范圍 本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響 的環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 3．1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。 3．2 CIC 負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 并且當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營部發(fā)生變化時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新評(píng)價(jià)。 4 工作程序 4．1 由 CIC 成員分析環(huán)境因素的影響，按照打分法對(duì)各環(huán)境因素進(jìn) 行判斷打分，從中確定重要環(huán)境因素。 4．2 評(píng)價(jià)原則： 4．2．1 不符合本公司適用的環(huán)保法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及其它要 求的均認(rèn)為重要環(huán)境因素。其它要求指：各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保 護(hù)的規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的文件要 求。 4．2．2 其它情況確定重要環(huán)境因素時(shí)考慮下列情況： A、 發(fā)生頻次，B、影響程度，C、能源、資源的消耗，D、產(chǎn)生的影 響范圍， E、超標(biāo)倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。 4．3 評(píng)價(jià)實(shí)施 4．3．1 CIC 根據(jù)環(huán)境因素臺(tái)帳、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求、其 它相關(guān)資料按照打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。 4．3．2 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： （1） 發(fā)生頻次 a．每周1 次 d=1 b．每周≥1 次 d=2 c．連續(xù)發(fā)生 d=3 （2） 影響程度 e=1 e=2 e=3 （3） 能源、資源的消耗 、資源消耗小 f=1 、資源消耗較大 f=2 、資源消耗嚴(yán)重 f=3 （4） 產(chǎn)生的影響范圍 g=1 g=2 g=3 （5） 超標(biāo)倍數(shù) a．超標(biāo)倍數(shù) h=1 b．≤超標(biāo)倍數(shù)≤ h=2 c．超標(biāo)倍數(shù)≥ h=3 （6） 相關(guān)方的關(guān)心度 i=1 a．相關(guān)方的關(guān)心度低 b．相關(guān)方的關(guān)心度一般 i=2 c．相關(guān)方的關(guān)心度高 i=3 4．4 將上述 6 項(xiàng)之和大于 14 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，報(bào)環(huán) 境管理者代表批準(zhǔn)。 4．5 重要環(huán)境因素的更新 在更新環(huán)境因素后一周內(nèi) CIC 按程序確定該環(huán)境因素是否為重 要環(huán)境因素。5 相關(guān)文件 5．1 重要環(huán)境因素臺(tái)